Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 61.000,00 | 76.862.389,00 | 73.021.438,91 | 72.944.715,53 | 3.917.673,47 | 5.904.313,67 | 67.040.401,86 |
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 61.000,00 | 76.835.389,00 | 73.021.438,91 | 72.944.715,53 | 3.890.673,47 | 5.904.313,67 | 67.040.401,86 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 1.000,00 | 2.388.194,00 | 822.615,72 | 822.615,72 | 1.565.578,28 | 822.615,72 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 56.984,22 | 56.984,22 | 78.636,78 | 56.984,22 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 56.984,22 | 56.984,22 | 78.636,78 | 56.984,22 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 15.088,83 | 15.088,83 | 20.971,17 | 15.088,83 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 41.895,39 | 41.895,39 | 57.665,61 | 41.895,39 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 60.520,44 | 60.520,44 | 74.479,56 | 60.520,44 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 60.520,44 | 60.520,44 | 74.479,56 | 60.520,44 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 60.520,44 | 60.520,44 | 74.479,56 | 60.520,44 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 2.000,00- | 1.662.037,00 | 600.507,85 | 600.507,85 | 1.061.529,15 | 600.507,85 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 1.658.984,00 | 600.507,85 | 600.507,85 | 1.058.476,15 | 600.507,85 | ||
12000 SUELDO | 522.806,00 | 522.806,00 | 192.762,61 | 192.762,61 | 330.043,39 | 192.762,61 | ||
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 52.669,71 | 52.669,71 | 92.893,29 | 52.669,71 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 124.740,86 | 124.740,86 | 219.918,14 | 124.740,86 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 189.378,28 | 189.378,28 | 339.184,72 | 189.378,28 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 40.956,39 | 40.956,39 | 76.436,61 | 40.956,39 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 2.000,00- | 3.053,00 | 3.053,00 | ||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 2.000,00- | 525,00 | 525,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 104.603,21 | 104.603,21 | 347.398,79 | 104.603,21 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 104.603,21 | 104.603,21 | 347.398,79 | 104.603,21 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 104.603,21 | 104.603,21 | 347.398,79 | 104.603,21 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 15.000,00- | 370.617,00 | 162.698,52 | 85.975,14 | 284.641,86 | 56.648,95 | 29.326,19 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 13.424,00 | 5.075,00 | ||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 5.075,00 | 5.075,00 | 13.392,00 | 5.075,00 | ||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 5.075,00 | 5.075,00 | 5.075,00- | 5.075,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 8.000,00 | 29.328,00 | 5.478,17 | 5.478,17 | 23.849,83 | 4.233,05 | 1.245,12 |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 2.000,72 | 2.000,72 | 4.956,28 | 2.000,72 | ||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 2.000,72 | 2.000,72 | 4.956,28 | 2.000,72 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 8.000,00 | 20.211,00 | 2.557,97 | 2.557,97 | 17.653,03 | 1.471,99 | 1.085,98 |
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 1.323,99 | 1.323,99 | 6.887,01 | 1.081,99 | 242,00 | |
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 1.233,98 | 1.233,98 | 10.766,02 | 390,00 | 843,98 |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 159,14 | 159,14 | 209,86 | 159,14 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 11,35 | 11,35 | 776,65 | 11,35 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 748,99 | 748,99 | 62,01 | 748,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 23.000,00- | 310.192,00 | 151.597,80 | 74.874,42 | 235.317,58 | 46.793,35 | 28.081,07 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 3.100,52 | 3.100,52 | 15.384,48 | 1.957,49 | 1.143,03 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 829,94 | 829,94 | 8.745,06 | 829,94 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 2.142,96 | 2.142,96 | 1.172,04 | 999,93 | 1.143,03 | |
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 127,62 | 127,62 | 5.467,38 | 127,62 | ||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 77.599,00 | 23.487,32 | 18.485,45 | 59.113,55 | 17.774,90 | 710,55 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 56.976,00 | 12.449,87 | 12.449,87 | 44.526,13 | 12.449,87 | ||
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 1.133,15 | 1.133,15 | 8.445,85 | 868,16 | 264,99 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.833,66 | 2.831,79 | 1.289,21 | 2.831,79 | ||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 678,39 | 678,39 | 1.315,61 | 678,39 | ||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 1.392,25 | 1.392,25 | 2.903,75 | 946,69 | 445,56 | |
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 52.771,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 49.851,38 | 1.480,73 | 1.438,89 | |
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.813,00 | 35.813,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 2.919,62 | 2.919,62 | 8.812,38 | 1.480,73 | 1.438,89 | |
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 7,80 | 154,00 | ||||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 5,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 1.321,28 | 1.321,28 | 22.115,72 | 1.230,23 | 91,05 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 581,98 | 581,98 | 1.713,02 | 581,98 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 739,30 | 739,30 | 1.428,70 | 648,25 | 91,05 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 23.000,00- | 136.212,00 | 120.761,26 | 49.047,55 | 87.164,45 | 24.350,00 | 24.697,55 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 70.110,49 | 25.713,22 | 64.288,78 | 14.533,24 | 11.179,98 | |
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 23.000,00- | 46.173,00 | 46.173,00 | ||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 50.650,77 | 23.334,33 | 23.334,33- | 9.816,76 | 13.517,57 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 547,55 | 547,55 | 8.160,45 | 547,55 | ||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 371,95 | 371,95 | 5.300,05 | 371,95 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 254,10 | 254,10 | 3.131,90 | 254,10 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 117,85 | 117,85 | 1.924,15 | 117,85 | ||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 175,60 | 175,60 | 2.860,40 | 175,60 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 51,55 | 51,55 | 2.058,45 | 51,55 | ||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 124,05 | 124,05 | 801,95 | 124,05 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 60.000,00 | 58.484.488,00 | 56.452.461,95 | 56.452.461,95 | 2.032.026,05 | 3.829.043,00 | 52.623.418,95 |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 60.000,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 3.829.043,00 | 38.341.395,00 | |
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 60.000,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 3.829.043,00 | 38.341.395,00 | |
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 60.000,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 42.170.438,00 | 3.829.043,00 | 38.341.395,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 14.282.023,95 | 14.282.023,95 | 2.032.026,05 | 14.282.023,95 | ||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.411.301,00 | 5.411.301,00 | 541.815,00 | 5.411.301,00 | ||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 8.870.722,95 | 8.870.722,95 | 1.440.211,05 | 8.870.722,95 | ||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.572,72 | 6.572,72 | 2.427,28 | 6.572,72 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.572,72 | 6.572,72 | 2.427,28 | 6.572,72 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.161,06 | 2.161,06 | 2.338,94 | 2.161,06 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.161,06 | 2.161,06 | 2.338,94 | 2.161,06 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.411,66 | 4.411,66 | 88,34 | 4.411,66 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 1.196.006,00 | 14.381.084,00 | ||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 1.196.006,00 | 13.156.084,00 | ||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |