Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1502 D.G. CALIDAD EDUC. Y FORM. PROFESIONAL | 32.061.121,00 | 26.100,00- | 32.035.021,00 | 7.625.081,35 | 5.592.033,76 | 26.442.987,24 | 4.182.318,54 | 1.409.715,22 |
422C CALIDAD EDUCATIVA | 2.700.561,00 | 7.800,00- | 2.692.761,00 | 776.769,51 | 724.904,33 | 1.967.856,67 | 724.461,11 | 443,22 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.970.361,00 | 1.970.361,00 | 720.498,27 | 720.498,27 | 1.249.862,73 | 720.498,27 | ||
12 FUNCIONARIOS | 225.080,00 | 225.080,00 | 73.400,01 | 73.400,01 | 151.679,99 | 73.400,01 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.762,00 | 176.762,00 | 73.400,01 | 73.400,01 | 103.361,99 | 73.400,01 | ||
12000 SUELDO | 60.526,00 | 60.526,00 | 25.072,98 | 25.072,98 | 35.453,02 | 25.072,98 | ||
12001 TRIENIOS | 10.300,00 | 10.300,00 | 5.653,36 | 5.653,36 | 4.646,64 | 5.653,36 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.829,00 | 38.829,00 | 15.664,45 | 15.664,45 | 23.164,55 | 15.664,45 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 56.746,00 | 56.746,00 | 22.698,12 | 22.698,12 | 34.047,88 | 22.698,12 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.361,00 | 10.361,00 | 4.311,10 | 4.311,10 | 6.049,90 | 4.311,10 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 18.894,00 | 18.894,00 | 18.894,00 | |||||
12100 SUELDO | 9.156,00 | 9.156,00 | 9.156,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 494,00 | 494,00 | 494,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.287,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.424,00 | 29.424,00 | 29.424,00 | |||||
12400 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 4.126,00 | 4.126,00 | 4.126,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 33.685,00 | 33.685,00 | 4.838,97 | 4.838,97 | 28.846,03 | 4.838,97 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 33.685,00 | 33.685,00 | 4.838,97 | 4.838,97 | 28.846,03 | 4.838,97 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 33.685,00 | 33.685,00 | 4.838,97 | 4.838,97 | 28.846,03 | 4.838,97 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 642.259,29 | 642.259,29 | 1.069.336,71 | 642.259,29 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.711.596,00 | 1.711.596,00 | 642.259,29 | 642.259,29 | 1.069.336,71 | 642.259,29 | ||
17000 SUELDO | 681.232,00 | 681.232,00 | 248.404,20 | 248.404,20 | 432.827,80 | 248.404,20 | ||
17001 TRIENIOS | 129.107,00 | 129.107,00 | 63.907,64 | 63.907,64 | 65.199,36 | 63.907,64 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 249.908,00 | 249.908,00 | 107.763,75 | 107.763,75 | 142.144,25 | 107.763,75 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 132.258,00 | 132.258,00 | 57.818,90 | 57.818,90 | 74.439,10 | 57.818,90 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 120.064,00 | 120.064,00 | 34.765,15 | 34.765,15 | 85.298,85 | 34.765,15 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 123.190,00 | 123.190,00 | 61.149,20 | 61.149,20 | 62.040,80 | 61.149,20 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 275.837,00 | 275.837,00 | 68.450,45 | 68.450,45 | 207.386,55 | 68.450,45 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 490.200,00 | 7.800,00- | 482.400,00 | 56.271,24 | 4.406,06 | 477.993,94 | 3.962,84 | 443,22 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.100,00 | 2.000,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 478.100,00 | 5.800,00- | 472.300,00 | 56.144,19 | 4.279,01 | 468.020,99 | 3.933,29 | 345,72 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.500,00 | 1.000,00- | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 22.600,00 | 17.000,00- | 5.600,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.871,40 | 1.382,88 | 345,72 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12.600,00 | 12.000,00- | 600,00 | 600,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 5.000,00- | 5.000,00 | 1.728,60 | 1.728,60 | 3.271,40 | 1.382,88 | 345,72 |
222 COMUNICACIONES | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.500,00 | 1.800,00- | 2.700,00 | 2.700,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.500,00 | 1.000,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 445.000,00 | 15.000,00 | 460.000,00 | 54.415,59 | 2.550,41 | 457.449,59 | 2.550,41 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.101,00 | 10.000,00- | 6.101,00 | 2.324,50 | 614,41 | 5.486,59 | 614,41 | |
22703 POSTALES | 5.000,00 | 9.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 13.899,00 | 13.899,00 | 1.936,00 | 1.936,00 | 11.963,00 | 1.936,00 | ||
22709 OTROS | 410.000,00 | 16.000,00 | 426.000,00 | 50.155,09 | 426.000,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 127,05 | 127,05 | 9.872,95 | 29,55 | 97,50 | |
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 111,90 | 111,90 | 4.888,10 | 14,40 | 97,50 | |
23002 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 111,90 | 111,90 | 4.888,10 | 14,40 | 97,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 15,15 | 15,15 | 4.984,85 | 15,15 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 15,15 | 15,15 | 4.984,85 | 15,15 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
48305 CENTROS CONCERTADOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |||||
422H FORMACIÓN PROFESIONAL | 28.492.988,00 | 42.700,00- | 28.450.288,00 | 6.649.257,16 | 4.668.074,75 | 23.782.213,25 | 3.258.827,89 | 1.409.246,86 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 14.977.910,00 | 4.000,00- | 14.973.910,00 | 2.829.820,39 | 2.829.820,39 | 12.144.089,61 | 2.789.487,52 | 40.332,87 |
10 ALTOS CARGOS | 54.844,00 | 54.844,00 | 24.050,84 | 24.050,84 | 30.793,16 | 24.050,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.844,00 | 54.844,00 | 24.050,84 | 24.050,84 | 30.793,16 | 24.050,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.358,00 | 17.358,00 | 7.908,23 | 7.908,23 | 9.449,77 | 7.908,23 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.486,00 | 37.486,00 | 16.142,61 | 16.142,61 | 21.343,39 | 16.142,61 | ||
12 FUNCIONARIOS | 529.741,00 | 4.000,00- | 525.741,00 | 172.363,48 | 172.363,48 | 353.377,52 | 172.363,48 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 462.002,00 | 462.002,00 | 167.863,13 | 167.863,13 | 294.138,87 | 167.863,13 | ||
12000 SUELDO | 156.464,00 | 156.464,00 | 56.090,36 | 56.090,36 | 100.373,64 | 56.090,36 | ||
12001 TRIENIOS | 37.121,00 | 37.121,00 | 14.563,61 | 14.563,61 | 22.557,39 | 14.563,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.176,00 | 100.176,00 | 36.860,03 | 36.860,03 | 63.315,97 | 36.860,03 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 127.991,00 | 127.991,00 | 45.625,04 | 45.625,04 | 82.365,96 | 45.625,04 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 40.250,00 | 40.250,00 | 14.724,09 | 14.724,09 | 25.525,91 | 14.724,09 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 34.637,00 | 4.000,00- | 30.637,00 | 30.637,00 | ||||
12100 SUELDO | 14.095,00 | 14.095,00 | 14.095,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 10.795,00 | 4.000,00- | 6.795,00 | 6.795,00 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.998,00 | 5.998,00 | 5.998,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 3.599,00 | 3.599,00 | 3.599,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 33.102,00 | 33.102,00 | 4.500,35 | 4.500,35 | 28.601,65 | 4.500,35 | ||
12400 SUELDO | 28.797,00 | 28.797,00 | 2.021,16 | 2.021,16 | 26.775,84 | 2.021,16 | ||
12401 TRIENIOS | 663,00 | 663,00 | 102,18 | 102,18 | 560,82 | 102,18 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.028,94 | 1.028,94 | 712,06 | 1.028,94 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.637,00 | 1.637,00 | 801,52 | 801,52 | 835,48 | 801,52 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 264,00 | 264,00 | 546,55 | 546,55 | 282,55- | 546,55 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 118.376,00 | 118.376,00 | 21.328,84 | 21.328,84 | 97.047,16 | 21.328,84 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 118.376,00 | 118.376,00 | 21.328,84 | 21.328,84 | 97.047,16 | 21.328,84 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 118.376,00 | 118.376,00 | 21.328,84 | 21.328,84 | 97.047,16 | 21.328,84 | ||
17 PERSONAL DOCENTE | 14.274.949,00 | 14.274.949,00 | 2.612.077,23 | 2.612.077,23 | 11.662.871,77 | 2.571.744,36 | 40.332,87 | |
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 12.420.271,00 | 12.420.271,00 | 2.335.739,35 | 2.335.739,35 | 10.084.531,65 | 2.335.739,35 | ||
17000 SUELDO | 8.201.850,00 | 8.201.850,00 | 963.137,37 | 963.137,37 | 7.238.712,63 | 963.137,37 | ||
17001 TRIENIOS | 697.272,00 | 697.272,00 | 153.523,45 | 153.523,45 | 543.748,55 | 153.523,45 | ||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.365.670,00 | 1.365.670,00 | 456.686,50 | 456.686,50 | 908.983,50 | 456.686,50 | ||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 619.060,00 | 619.060,00 | 241.230,87 | 241.230,87 | 377.829,13 | 241.230,87 | ||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 277.243,00 | 277.243,00 | 69.830,94 | 69.830,94 | 207.412,06 | 69.830,94 | ||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 391.326,00 | 391.326,00 | 153.171,19 | 153.171,19 | 238.154,81 | 153.171,19 | ||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 867.850,00 | 867.850,00 | 298.159,03 | 298.159,03 | 569.690,97 | 298.159,03 | ||
171 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS | 1.290.069,00 | 1.290.069,00 | 121.613,22 | 121.613,22 | 1.168.455,78 | 121.613,22 | ||
17100 SUELDO | 945.409,00 | 945.409,00 | 56.634,72 | 56.634,72 | 888.774,28 | 56.634,72 | ||
17101 TRIENIOS | 7.020,00 | 7.020,00 | 568,67 | 568,67 | 6.451,33 | 568,67 | ||
17102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.162,00 | 139.162,00 | 26.449,90 | 26.449,90 | 112.712,10 | 26.449,90 | ||
17103 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 66.386,00 | 66.386,00 | 13.924,13 | 13.924,13 | 52.461,87 | 13.924,13 | ||
17104 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 13.077,00 | 13.077,00 | 2.420,14 | 2.420,14 | 10.656,86 | 2.420,14 | ||
17105 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 10.101,00 | 10.101,00 | 395,97 | 395,97 | 9.705,03 | 395,97 | ||
17107 OTRAS REMUNERACIONES | 108.914,00 | 108.914,00 | 21.219,69 | 21.219,69 | 87.694,31 | 21.219,69 | ||
174 GRATIFICACIONES | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
17400 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |||||
176 CUOTAS SOCIALES | 563.526,00 | 563.526,00 | 154.724,66 | 154.724,66 | 408.801,34 | 114.391,79 | 40.332,87 | |
17600 SEGURIDAD SOCIAL | 563.526,00 | 563.526,00 | 154.724,66 | 154.724,66 | 408.801,34 | 114.391,79 | 40.332,87 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.403.477,00 | 8.300,00 | 2.411.777,00 | 1.533.854,83 | 783.671,97 | 1.628.105,03 | 409.271,53 | 374.400,44 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.214,00 | 4.214,00 | 48,99 | 48,99 | 4.165,01 | 48,99 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 2.519,00 | 48,99 | 48,99 | 2.470,01 | 48,99 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.519,00 | 2.519,00 | 48,99 | 48,99 | 2.470,01 | 48,99 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 141.591,00 | 8.300,00 | 149.891,00 | 90.627,33 | 60.494,47 | 89.396,53 | 47.602,66 | 12.891,81 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.141,00 | 12.141,00 | 1.104,50 | 1.104,50 | 11.036,50 | 1.104,50 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 11.773,00 | 11.773,00 | 1.104,50 | 1.104,50 | 10.668,50 | 1.104,50 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.404,64 | 8.404,64 | 16.595,36 | 6.551,98 | 1.852,66 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.772,99 | 3.772,99 | 10.227,01 | 3.772,99 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 4.631,65 | 4.631,65 | 6.368,35 | 2.778,99 | 1.852,66 | |
222 COMUNICACIONES | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.715,00 | 3.700,00- | 2.015,00 | 2.015,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.688,64 | 11.688,64 | 10.311,36 | 11.688,64 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 15.662,00 | 12.000,00 | 27.662,00 | 23.844,23 | 23.844,23 | 3.817,77 | 12.805,08 | 11.039,15 |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 4,00 | 4,00 | 334,01 | 334,01 | 330,01- | 334,01 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.789,00 | 12.000,00 | 23.789,00 | 23.510,22 | 23.510,22 | 278,78 | 12.471,07 | 11.039,15 |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 869,00 | 869,00 | 869,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 60.761,00 | 60.761,00 | 45.585,32 | 15.452,46 | 45.308,54 | 15.452,46 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 55.855,00 | 55.855,00 | 44.472,12 | 14.339,26 | 41.515,74 | 14.339,26 | ||
22703 POSTALES | 4.906,00 | 4.906,00 | 4.906,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.113,20 | 1.113,20 | 1.113,20- | 1.113,20 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 103.071,00 | 103.071,00 | 3.078,51 | 3.078,51 | 99.992,49 | 1.594,88 | 1.483,63 | |
230 DIETAS | 10.659,00 | 10.659,00 | 1.334,26 | 1.334,26 | 9.324,74 | 712,08 | 622,18 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 4,00 | 4,00 | 341,59 | 341,59 | 337,59- | 341,59 | ||
23002 DEL PERSONAL | 10.655,00 | 10.655,00 | 992,67 | 992,67 | 9.662,33 | 712,08 | 280,59 | |
231 LOCOMOCIÓN | 12.007,00 | 12.007,00 | 1.744,25 | 1.744,25 | 10.262,75 | 882,80 | 861,45 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 7,00 | 7,00 | 169,84 | 169,84 | 162,84- | 169,84 | ||
23102 DEL PERSONAL | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.574,41 | 1.574,41 | 10.425,59 | 882,80 | 691,61 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 80.405,00 | 80.405,00 | 80.405,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 360.025,00 | 360.025,00 | |
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 360.025,00 | 360.025,00 | |
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 1.440.100,00 | 720.050,00 | 1.434.550,00 | 360.025,00 | 360.025,00 | |
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.992.566,00 | 47.000,00- | 1.945.566,00 | 1.732.713,55 | 1.016.610,87 | 928.955,13 | 30.165,00 | 986.445,87 |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 776.006,95 | 59.904,27 | 717.471,73 | 59.904,27 | |
473 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 776.006,95 | 59.904,27 | 717.471,73 | 59.904,27 | |
47300 PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES | 777.166,00 | 210,00 | 777.376,00 | 776.006,95 | 59.904,27 | 717.471,73 | 59.904,27 | |
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.215.400,00 | 47.210,00- | 1.168.190,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 211.483,40 | 30.165,00 | 926.541,60 |
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 1.215.400,00 | 47.210,00- | 1.168.190,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 211.483,40 | 30.165,00 | 926.541,60 |
48307 PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL | 1.200.000,00 | 47.210,00- | 1.152.790,00 | 956.706,60 | 956.706,60 | 196.083,40 | 30.165,00 | 926.541,60 |
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 552.868,39 | 37.971,52 | 1.962.028,48 | 29.903,84 | 8.067,68 | |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 552.868,39 | 37.971,52 | 1.962.028,48 | 29.903,84 | 8.067,68 | |
623 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
62300 MAQUINARIA | 598,95 | 598,95 | 598,95- | 598,95 | ||||
624 UTILLAJE | 1.319,96 | 1.319,96 | 1.319,96- | 1.319,96 | ||||
62400 UTILLAJE | 1.319,96 | 1.319,96 | 1.319,96- | 1.319,96 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 27.993,49 | 27.993,49 | 1.972.006,51 | 19.925,81 | 8.067,68 | |
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 27.993,49 | 27.993,49 | 1.972.006,51 | 19.925,81 | 8.067,68 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | |||||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 514.896,87 | |||||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 8.059,12 | 8.059,12 | 8.059,12- | 8.059,12 | ||||
9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACI | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
910 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
91000 A CORTO PLAZO | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | 7.119.035,00 | |||||
422M ORDENACIÓN ACADÉMICA | 419.319,00 | 24.400,00 | 443.719,00 | 128.275,05 | 128.275,05 | 315.443,95 | 128.249,91 | 25,14 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 381.789,00 | 25.600,00 | 407.389,00 | 124.253,64 | 124.253,64 | 283.135,36 | 124.253,64 | |
12 FUNCIONARIOS | 316.241,00 | 25.600,00 | 341.841,00 | 108.683,24 | 108.683,24 | 233.157,76 | 108.683,24 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 307.204,00 | 307.204,00 | 102.070,38 | 102.070,38 | 205.133,62 | 102.070,38 | ||
12000 SUELDO | 105.289,00 | 105.289,00 | 34.159,79 | 34.159,79 | 71.129,21 | 34.159,79 | ||
12001 TRIENIOS | 30.501,00 | 30.501,00 | 10.085,07 | 10.085,07 | 20.415,93 | 10.085,07 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64.501,00 | 64.501,00 | 20.730,41 | 20.730,41 | 43.770,59 | 20.730,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 86.428,00 | 86.428,00 | 27.468,96 | 27.468,96 | 58.959,04 | 27.468,96 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 20.485,00 | 20.485,00 | 9.626,15 | 9.626,15 | 10.858,85 | 9.626,15 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 9.037,00 | 25.600,00 | 34.637,00 | 6.612,86 | 6.612,86 | 28.024,14 | 6.612,86 | |
12100 SUELDO | 4.111,00 | 23.000,00 | 27.111,00 | 2.240,30 | 2.240,30 | 24.870,70 | 2.240,30 | |
12101 TRIENIOS | 490,00 | 2.600,00 | 3.090,00 | 861,60 | 861,60 | 2.228,40 | 861,60 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.624,00 | 2.624,00 | 1.251,34 | 1.251,34 | 1.372,66 | 1.251,34 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 490,00 | 490,00 | 2.034,08 | 2.034,08 | 1.544,08- | 2.034,08 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.322,00 | 1.322,00 | 225,54 | 225,54 | 1.096,46 | 225,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 65.548,00 | 65.548,00 | 15.570,40 | 15.570,40 | 49.977,60 | 15.570,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 65.548,00 | 65.548,00 | 15.570,40 | 15.570,40 | 49.977,60 | 15.570,40 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 65.548,00 | 65.548,00 | 15.570,40 | 15.570,40 | 49.977,60 | 15.570,40 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.530,00 | 10.300,00- | 27.230,00 | 4.021,41 | 4.021,41 | 23.208,59 | 3.996,27 | 25,14 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 743,00 | 743,00- | ||||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 363,00 | 363,00- | ||||||
21200 EDIFICIOS | 363,00 | 363,00- | ||||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 184,00 | 184,00- | ||||||
21300 MAQUINARIA | 122,00 | 122,00- | ||||||
21302 UTILLAJE | 62,00 | 62,00- | ||||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 62,00 | 62,00- | ||||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 72,00 | 72,00- | ||||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 62,00 | 62,00- | ||||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 28.929,00 | 8.170,00- | 20.759,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 17.129,12 | 3.629,88 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.831,00 | 3.927,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.304,00 | 3.400,00- | 1.904,00 | 1.904,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 527,00 | 527,00- | ||||||
221 SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 7.360,00 | 1.200,00 | 8.560,00 | 8.560,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 2.240,00 | 2.240,00- | ||||||
22200 TELEFÓNICAS | 112,00 | 112,00- | ||||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.128,00 | 2.128,00- | ||||||
223 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 1.113,00 | 900,00- | 213,00 | 213,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.485,00 | 1.503,00- | 9.982,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 6.352,12 | 3.629,88 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.837,00 | 1.837,00 | 1.837,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.096,00 | 4.096,00 | 3.629,88 | 3.629,88 | 466,12 | 3.629,88 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.049,00 | 4.049,00 | 4.049,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.503,00 | 1.503,00- | ||||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
22703 POSTALES | 900,00 | 800,00- | 100,00 | 100,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.858,00 | 1.387,00- | 6.471,00 | 391,53 | 391,53 | 6.079,47 | 366,39 | 25,14 |
230 DIETAS | 2.261,00 | 717,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 85,39 | 18,65 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 399,00 | 399,00- | ||||||
23002 DEL PERSONAL | 1.744,00 | 200,00- | 1.544,00 | 104,04 | 104,04 | 1.439,96 | 85,39 | 18,65 |
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 118,00 | 118,00- | ||||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.597,00 | 3.688,00- | 1.909,00 | 287,49 | 287,49 | 1.621,51 | 281,00 | 6,49 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 800,00- | 411,00 | 411,00 | ||||
23102 DEL PERSONAL | 4.238,00 | 2.740,00- | 1.498,00 | 287,49 | 287,49 | 1.210,51 | 281,00 | 6,49 |
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 148,00 | 148,00- | ||||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.018,00 | 3.018,00 | 3.018,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | |||||
422N INSTITUTO DE LAS CUALIFICACIONES DE LA | 448.253,00 | 448.253,00 | 70.779,63 | 70.779,63 | 377.473,37 | 70.779,63 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 113.795,00 | 113.795,00 | 41.434,08 | 41.434,08 | 72.360,92 | 41.434,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 102.781,00 | 102.781,00 | 38.598,18 | 38.598,18 | 64.182,82 | 38.598,18 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 102.781,00 | 102.781,00 | 38.598,18 | 38.598,18 | 64.182,82 | 38.598,18 | ||
12000 SUELDO | 30.056,00 | 30.056,00 | 11.608,79 | 11.608,79 | 18.447,21 | 11.608,79 | ||
12001 TRIENIOS | 6.965,00 | 6.965,00 | 2.707,72 | 2.707,72 | 4.257,28 | 2.707,72 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.400,00 | 22.400,00 | 8.294,82 | 8.294,82 | 14.105,18 | 8.294,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39.195,00 | 39.195,00 | 14.443,22 | 14.443,22 | 24.751,78 | 14.443,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 4.165,00 | 4.165,00 | 1.543,63 | 1.543,63 | 2.621,37 | 1.543,63 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 2.835,90 | 2.835,90 | 8.178,10 | 2.835,90 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.458,00 | 334.458,00 | 29.345,55 | 29.345,55 | 305.112,45 | 29.345,55 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 27.499,00 | 15.228,00- | 12.271,00 | 3,95 | 3,95 | 12.267,05 | 3,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.000,00 | 500,00- | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00- | ||||||
222 COMUNICACIONES | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.499,00 | 7.228,00- | 6.271,00 | 6.271,00 | ||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.000,00 | 5.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 499,00 | 228,00- | 271,00 | 271,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.000,00 | 5.500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22703 POSTALES | 1.000,00 | 500,00- | 500,00 | 3,95 | 3,95 | 496,05 | 3,95 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.000,00 | 5.000,00- | ||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 129.272,00 | 184.228,00 | 313.500,00 | 29.341,60 | 29.341,60 | 284.158,40 | 29.341,60 | |
230 DIETAS | 4.000,00 | 2.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 14.000,00 | 940,00- | 13.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 11.020,40 | 2.039,60 | |
23102 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 2.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 11.000,00 | 1.060,00 | 12.060,00 | 2.039,60 | 2.039,60 | 10.020,40 | 2.039,60 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 111.272,00 | 187.168,00 | 298.440,00 | 27.302,00 | 27.302,00 | 271.138,00 | 27.302,00 | |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 10.000,00 | 8.000,00- | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 167.687,00 | 161.000,00- | 6.687,00 | 6.687,00 |