Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 D.G. DE TRANSPORTES COSTAS Y PUERTOS | 24.562.742,00 | 116.196,50 | 24.678.938,50 | 6.273.335,79 | 3.031.176,64 | 21.647.761,86 | 2.874.949,18 | 156.227,46 |
513A TRANSPORTES | 19.416.124,00 | 43.261,50 | 19.459.385,50 | 5.702.598,47 | 2.460.439,32 | 16.998.946,18 | 2.304.211,86 | 156.227,46 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.967.162,00 | 138.256,50 | 2.105.418,50 | 632.838,88 | 632.838,88 | 1.472.579,62 | 632.838,88 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.869,85 | 23.869,85 | 30.793,15 | 23.869,85 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.869,85 | 23.869,85 | 30.793,15 | 23.869,85 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.826,28 | 7.826,28 | 9.449,72 | 7.826,28 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 16.043,57 | 16.043,57 | 21.343,43 | 16.043,57 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.529.615,00 | 121.702,59 | 1.651.317,59 | 522.510,81 | 522.510,81 | 1.128.806,78 | 522.510,81 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.529.615,00 | 1.529.615,00 | 515.065,67 | 515.065,67 | 1.014.549,33 | 515.065,67 | ||
12000 SUELDO | 522.837,00 | 522.837,00 | 180.831,72 | 180.831,72 | 342.005,28 | 180.831,72 | ||
12001 TRIENIOS | 119.640,00 | 119.640,00 | 40.247,65 | 40.247,65 | 79.392,35 | 40.247,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 316.080,00 | 316.080,00 | 104.447,49 | 104.447,49 | 211.632,51 | 104.447,49 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 462.572,00 | 462.572,00 | 151.954,44 | 151.954,44 | 310.617,56 | 151.954,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 108.486,00 | 108.486,00 | 37.584,37 | 37.584,37 | 70.901,63 | 37.584,37 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 67.781,10 | 67.781,10 | 7.445,14 | 7.445,14 | 60.335,96 | 7.445,14 | ||
12100 SUELDO | 64.669,15 | 64.669,15 | 2.701,71 | 2.701,71 | 61.967,44 | 2.701,71 | ||
12101 TRIENIOS | 3.111,95 | 3.111,95 | 85,70 | 85,70 | 3.026,25 | 85,70 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.632,69 | 1.632,69 | 1.632,69- | 1.632,69 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.655,96 | 2.655,96 | 2.655,96- | 2.655,96 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 369,08 | 369,08 | 369,08- | 369,08 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 53.921,49 | 53.921,49 | 53.921,49 | |||||
12400 SUELDO | 53.921,49 | 53.921,49 | 53.921,49 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 86.458,22 | 86.458,22 | 312.979,69 | 86.458,22 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 86.458,22 | 86.458,22 | 312.979,69 | 86.458,22 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 382.884,00 | 16.553,91 | 399.437,91 | 86.458,22 | 86.458,22 | 312.979,69 | 86.458,22 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.287.030,00 | 40.083,00 | 1.327.113,00 | 447.131,70 | 314.879,90 | 1.012.233,10 | 187.645,40 | 127.234,50 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 522.705,00 | 522.705,00 | 18.312,41 | 16.299,11 | 506.405,89 | 6.659,42 | 9.639,69 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 518.205,00 | 518.205,00 | 18.178,56 | 16.165,26 | 502.039,74 | 6.525,57 | 9.639,69 | |
21301 INSTALACIONES | 518.205,00 | 518.205,00 | 18.178,56 | 16.165,26 | 502.039,74 | 6.525,57 | 9.639,69 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 133,85 | 133,85 | 4.366,15 | 133,85 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500,00 | 4.500,00 | 133,85 | 133,85 | 4.366,15 | 133,85 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 757.425,00 | 36.083,00 | 793.508,00 | 424.128,19 | 293.889,69 | 499.618,31 | 176.413,50 | 117.476,19 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 190.980,00 | 190.980,00 | 21.013,05 | 21.013,05 | 169.966,95 | 21.013,05 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.980,00 | 190.980,00 | 21.013,05 | 21.013,05 | 169.966,95 | 21.013,05 | ||
221 SUMINISTROS | 93.000,00 | 93.000,00 | 71.240,24 | 71.240,24 | 21.759,76 | 71.240,24 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 65.536,55 | 65.536,55 | 9.463,45 | 65.536,55 | ||
22101 AGUA | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.703,69 | 5.703,69 | 12.296,31 | 5.703,69 | ||
223 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 133,26 | 133,26 | 166,74 | 133,26 | ||
22300 TRANSPORTES | 300,00 | 300,00 | 133,26 | 133,26 | 166,74 | 133,26 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 115.073,00 | 115.073,00 | 115.073,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 115.073,00 | 115.073,00 | 115.073,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |||||
22500 ESTATALES | 3.566,00 | 3.566,00 | 3.566,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 1.800,56 | 1.800,56 | 8.199,44 | 1.800,56 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 300,00 | 2.000,00 | 2.300,00 | 1.016,11 | 1.016,11 | 1.283,89 | 1.016,11 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 7.500,00 | 7.500,00 | 784,45 | 784,45 | 6.715,55 | 784,45 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 346.506,00 | 34.083,00 | 380.589,00 | 329.941,08 | 199.702,58 | 180.886,42 | 82.226,39 | 117.476,19 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 11.245,74 | 11.245,74 | 11.245,74- | 3.300,88 | 7.944,86 | |||
22701 SEGURIDAD | 131.206,00 | 14.520,00 | 145.726,00 | 225.808,02 | 161.072,63 | 15.346,63- | 66.061,30 | 95.011,33 |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 115.000,00 | 30.563,00 | 145.563,00 | 84.496,21 | 27.384,21 | 118.178,79 | 12.864,21 | 14.520,00 |
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 100.300,00 | 11.000,00- | 89.300,00 | 8.391,11 | 89.300,00 | |||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.900,00 | 4.000,00 | 10.900,00 | 4.691,10 | 4.691,10 | 6.208,90 | 4.572,48 | 118,62 |
230 DIETAS | 2.900,00 | 2.000,00 | 4.900,00 | 1.849,07 | 1.849,07 | 3.050,93 | 1.760,70 | 88,37 |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 1.346,24 | 1.346,24 | 1.053,76 | 1.346,24 | |
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 502,83 | 502,83 | 1.997,17 | 414,46 | 88,37 | |
231 LOCOMOCIÓN | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.842,03 | 2.842,03 | 2.157,97 | 2.811,78 | 30,25 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 1.275,60 | 1.275,60 | 1.724,40 | 1.275,60 | |
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.566,43 | 1.566,43 | 433,57 | 1.536,18 | 30,25 | |
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.695.207,00 | 149.578,00- | 7.545.629,00 | 4.495.150,09 | 1.478.849,33 | 6.066.779,67 | 1.478.849,33 | |
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 7.675.207,00 | 154.578,00- | 7.520.629,00 | 4.495.150,09 | 1.478.849,33 | 6.041.779,67 | 1.478.849,33 | |
477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 7.675.207,00 | 154.578,00- | 7.520.629,00 | 4.495.150,09 | 1.478.849,33 | 6.041.779,67 | 1.478.849,33 | |
47760 TRANSPORTE DE VIAJEROS | 7.385.202,00 | 154.578,00- | 7.230.624,00 | 4.495.150,09 | 1.478.849,33 | 5.751.774,67 | 1.478.849,33 | |
47761 TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 290.005,00 | 290.005,00 | 290.005,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 550.000,00 | 14.500,00 | 564.500,00 | 127.477,80 | 33.871,21 | 530.628,79 | 4.878,25 | 28.992,96 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 33.871,21 | 466.128,79 | 4.878,25 | 28.992,96 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 33.871,21 | 466.128,79 | 4.878,25 | 28.992,96 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 127.477,80 | 33.871,21 | 466.128,79 | 4.878,25 | 28.992,96 | |
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | 7.916.725,00 | |||||
70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
709 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
70999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS DEL SEC.PU | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | 7.736.725,00 | |||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
77760 ACTUACIONES EN MATERIA DE TRANSPORTES | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | |||||
514A PUERTOS Y COSTAS | 5.146.618,00 | 72.935,00 | 5.219.553,00 | 570.737,32 | 570.737,32 | 4.648.815,68 | 570.737,32 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.193.187,00 | 1.193.187,00 | 405.253,09 | 405.253,09 | 787.933,91 | 405.253,09 | ||
12 FUNCIONARIOS | 969.088,00 | 969.088,00 | 350.719,66 | 350.719,66 | 618.368,34 | 350.719,66 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 969.088,00 | 969.088,00 | 350.719,66 | 350.719,66 | 618.368,34 | 350.719,66 | ||
12000 SUELDO | 324.200,00 | 324.200,00 | 118.597,14 | 118.597,14 | 205.602,86 | 118.597,14 | ||
12001 TRIENIOS | 73.241,00 | 73.241,00 | 27.439,92 | 27.439,92 | 45.801,08 | 27.439,92 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 207.877,00 | 207.877,00 | 74.523,22 | 74.523,22 | 133.353,78 | 74.523,22 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 299.268,00 | 299.268,00 | 106.152,66 | 106.152,66 | 193.115,34 | 106.152,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 64.502,00 | 64.502,00 | 24.006,72 | 24.006,72 | 40.495,28 | 24.006,72 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.099,00 | 224.099,00 | 54.533,43 | 54.533,43 | 169.565,57 | 54.533,43 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.099,00 | 224.099,00 | 54.533,43 | 54.533,43 | 169.565,57 | 54.533,43 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.099,00 | 224.099,00 | 54.533,43 | 54.533,43 | 169.565,57 | 54.533,43 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 422.241,00 | 422.241,00 | 45.196,94 | 45.196,94 | 377.044,06 | 45.196,94 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.161,00 | 12.161,00 | 292,90 | 292,90 | 11.868,10 | 292,90 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.378,00 | 6.378,00 | 6.378,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 292,90 | 292,90 | 434,10 | 292,90 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 405.980,00 | 405.980,00 | 44.504,04 | 44.504,04 | 361.475,96 | 44.504,04 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.695,00 | 7.695,00 | 3.211,09 | 3.211,09 | 4.483,91 | 3.211,09 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.695,00 | 7.695,00 | 3.211,09 | 3.211,09 | 4.483,91 | 3.211,09 | ||
221 SUMINISTROS | 262.779,00 | 262.779,00 | 25.834,88 | 25.834,88 | 236.944,12 | 25.834,88 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 12.544,52 | 12.544,52 | 177.455,48 | 12.544,52 | ||
22101 AGUA | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.290,36 | 13.290,36 | 56.709,64 | 13.290,36 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.779,00 | 2.779,00 | 2.779,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.912,48 | 1.912,48 | 7.162,52 | 1.912,48 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 251,75 | 251,75 | 51,75- | 251,75 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.660,73 | 1.660,73 | 3.339,27 | 1.660,73 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.375,00 | 3.375,00 | 3.375,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 126.115,00 | 126.115,00 | 13.545,59 | 13.545,59 | 112.569,41 | 13.545,59 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.000,00 | 90.000,00 | 9.915,59 | 9.915,59 | 80.084,41 | 9.915,59 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 29.275,00 | 29.275,00 | 3.630,00 | 3.630,00 | 25.645,00 | 3.630,00 | ||
22709 OTROS | 6.840,00 | 6.840,00 | 6.840,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.100,00 | 4.100,00 | 400,00 | 400,00 | 3.700,00 | 400,00 | ||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 2.600,00 | 400,00 | ||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 2.600,00 | 400,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 3.531.190,00 | 72.935,00 | 3.604.125,00 | 120.287,29 | 120.287,29 | 3.483.837,71 | 120.287,29 | |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 3.481.190,00 | 17.061,00- | 3.464.129,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.455.427,84 | 8.701,16 | |
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.481.190,00 | 17.061,00- | 3.464.129,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.455.427,84 | 8.701,16 | |
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.431.190,00 | 21.269,00 | 3.452.459,00 | 8.701,16 | 8.701,16 | 3.443.757,84 | 8.701,16 | |
60115 Reparaciones Paseo Marítimo de San Pe | 50.000,00 | 38.330,00- | 11.670,00 | 11.670,00 | ||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 111.586,13 | 111.586,13 | 28.409,87 | 111.586,13 | |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 111.586,13 | 111.586,13 | 28.409,87 | 111.586,13 | |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 89.996,00 | 139.996,00 | 111.586,13 | 111.586,13 | 28.409,87 | 111.586,13 |