Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 15.832.752,23 | 72.711.879,23 | 18.059.353,11 | 3.562.192,53 | 69.149.686,70 | 2.675.936,75 | 886.255,78 |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 15.290.077,07 | 36.882.177,07 | 8.402.632,33 | 1.085.253,88 | 35.796.923,19 | 844.448,12 | 240.805,76 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 70.475,40 | 1.651.069,40 | 506.423,38 | 506.423,38 | 1.144.646,02 | 506.423,38 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 53.921,49 | 1.325.864,49 | 438.499,81 | 438.499,81 | 887.364,68 | 438.499,81 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 430.762,82 | 430.762,82 | 812.023,18 | 430.762,82 | ||
12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 153.023,12 | 153.023,12 | 287.948,88 | 153.023,12 | ||
12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 30.527,42 | 30.527,42 | 58.127,58 | 30.527,42 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 92.985,91 | 92.985,91 | 175.223,09 | 92.985,91 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 121.970,46 | 121.970,46 | 231.261,54 | 121.970,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 32.255,91 | 32.255,91 | 59.462,09 | 32.255,91 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 53.921,49 | 83.078,49 | 7.736,99 | 7.736,99 | 75.341,50 | 7.736,99 | |
12400 SUELDO | 8.327,00 | 53.921,49 | 62.248,49 | 2.170,89 | 2.170,89 | 60.077,60 | 2.170,89 | |
12401 TRIENIOS | 247,00 | 247,00 | 62,70 | 62,70 | 184,30 | 62,70 | ||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 1.820,14 | 1.820,14 | 5.028,86 | 1.820,14 | ||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 2.944,75 | 2.944,75 | 8.009,25 | 2.944,75 | ||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 738,51 | 738,51 | 2.041,49 | 738,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 67.923,57 | 67.923,57 | 257.281,34 | 67.923,57 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 67.923,57 | 67.923,57 | 257.281,34 | 67.923,57 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 67.923,57 | 67.923,57 | 257.281,34 | 67.923,57 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 500,00- | 23.478,00 | 1.977,21 | 1.977,21 | 21.500,79 | 1.977,21 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 43,80 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 500,00- | 17.440,00 | 1.933,41 | 1.933,41 | 15.506,59 | 1.933,41 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.111,96 | 1.221,04 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.221,04- | 1.221,04 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | |||||
230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 15.220.101,67 | 35.207.629,67 | 7.894.231,74 | 576.853,29 | 34.630.776,38 | 336.047,53 | 240.805,76 |
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.145.975,94 | 576.853,29 | 32.547.274,58 | 336.047,53 | 240.805,76 |
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 13.524.349,87 | 33.124.127,87 | 7.145.975,94 | 576.853,29 | 32.547.274,58 | 336.047,53 | 240.805,76 |
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 10.275.429,87 | 27.375.207,87 | 4.976.295,80 | 27.375.207,87 | |||
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 3.248.920,00 | 5.748.920,00 | 2.169.680,14 | 576.853,29 | 5.172.066,71 | 336.047,53 | 240.805,76 |
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 76.921,38 | 76.921,38 | 341.368,62 | 76.921,38 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 76.921,38 | 76.921,38 | 137.442,62 | 76.921,38 | ||
12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 66.537,60 | 66.537,60 | 107.647,40 | 66.537,60 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 66.537,60 | 66.537,60 | 107.647,40 | 66.537,60 | ||
12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 22.803,98 | 22.803,98 | 35.667,02 | 22.803,98 | ||
12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 6.122,57 | 6.122,57 | 10.158,43 | 6.122,57 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 14.433,13 | 14.433,13 | 23.702,87 | 14.433,13 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 18.753,57 | 18.753,57 | 30.616,43 | 18.753,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 4.424,35 | 4.424,35 | 7.502,65 | 4.424,35 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 10.383,78 | 10.383,78 | 29.795,22 | 10.383,78 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 10.383,78 | 10.383,78 | 29.795,22 | 10.383,78 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 10.383,78 | 10.383,78 | 29.795,22 | 10.383,78 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 175.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 526.455,51 | 5.365.736,51 | 1.078.093,69 | 430.836,16 | 4.934.900,35 | 370.236,59 | 60.599,57 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 274.415,49 | 274.415,49 | 635.964,51 | 274.415,49 | ||
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 235.443,33 | 235.443,33 | 499.573,67 | 235.443,33 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 235.443,33 | 235.443,33 | 499.573,67 | 235.443,33 | ||
12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 84.942,57 | 84.942,57 | 170.030,43 | 84.942,57 | ||
12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 18.463,91 | 18.463,91 | 36.518,09 | 18.463,91 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 50.224,48 | 50.224,48 | 108.122,52 | 50.224,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 66.353,89 | 66.353,89 | 154.904,11 | 66.353,89 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 15.458,48 | 15.458,48 | 29.998,52 | 15.458,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 37.839,21 | 37.839,21 | 136.389,79 | 37.839,21 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 37.839,21 | 37.839,21 | 136.389,79 | 37.839,21 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 37.839,21 | 37.839,21 | 136.389,79 | 37.839,21 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 17.720,00 | 127.720,00 | 100.845,02 | 100.845,02 | 26.874,98 | 95.037,02 | 5.808,00 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 40.704,44 | 40.704,44 | 19.993,56 | 34.896,44 | 5.808,00 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 40.647,04 | 40.647,04 | 19.550,96 | 34.839,04 | 5.808,00 | |
21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 40.647,04 | 40.647,04 | 19.550,96 | 34.839,04 | 5.808,00 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 17.720,00 | 67.022,00 | 60.140,58 | 60.140,58 | 6.881,42 | 60.140,58 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.245,44 | 2.245,44 | 3.229,56 | 2.245,44 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 2.245,44 | 2.245,44 | 3.229,56 | 2.245,44 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 262,37- | 46.262,37 | |
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 262,37- | 46.262,37 | |
225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.241,41 | 11.241,41 | 478,59 | 11.241,41 | ||
22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||
22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.061,41 | 11.061,41 | 478,59 | 11.061,41 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 145,33 | 145,33 | 381,67 | 145,33 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 145,33 | 145,33 | 380,67 | 145,33 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 246,03 | 246,03 | 3.053,97 | 246,03 | |
22709 OTROS | 300,00 | 3.000,00 | 3.300,00 | 246,03 | 246,03 | 3.053,97 | 246,03 | |
6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 702.833,18 | 55.575,65 | 4.177.060,86 | 784,08 | 54.791,57 |
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 508.735,51 | 4.232.636,51 | 702.833,18 | 55.575,65 | 4.177.060,86 | 784,08 | 54.791,57 |
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 242,00 | 53.420,25 | |
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 53.662,25 | 53.662,25 | 2.527.036,75 | 242,00 | 53.420,25 | |
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 649.170,93 | 1.913,40 | 1.650.024,11 | 542,08 | 1.371,32 |
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 508.735,51 | 1.651.937,51 | 649.170,93 | 1.913,40 | 1.650.024,11 | 542,08 | 1.371,32 |
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 6.000,00- | 312.223,00 | 69.078,92 | 69.078,92 | 243.144,08 | 69.078,92 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 69.078,92 | 69.078,92 | 223.360,08 | 69.078,92 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 58.453,09 | 58.453,09 | 174.307,91 | 58.453,09 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 58.453,09 | 58.453,09 | 174.307,91 | 58.453,09 | ||
12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 20.973,78 | 20.973,78 | 58.768,22 | 20.973,78 | ||
12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 4.690,48 | 4.690,48 | 15.853,52 | 4.690,48 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 11.955,41 | 11.955,41 | 36.945,59 | 11.955,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 16.787,44 | 16.787,44 | 51.292,56 | 16.787,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 4.045,98 | 4.045,98 | 11.448,02 | 4.045,98 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 10.625,83 | 10.625,83 | 49.052,17 | 10.625,83 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 10.625,83 | 10.625,83 | 49.052,17 | 10.625,83 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 10.625,83 | 10.625,83 | 49.052,17 | 10.625,83 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 6.000,00- | 19.784,00 | 19.784,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 6.000,00- | 17.006,00 | 17.006,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 8.068.792,31 | 1.536.267,71 | 27.033.314,29 | 1.003.606,17 | 532.661,54 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 389.743,04 | 389.743,04 | 742.175,96 | 389.743,04 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 30.937,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 9.494,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.442,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 316.234,00 | 316.234,00 | 551.942,00 | 316.234,00 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 316.234,00 | 316.234,00 | 551.942,00 | 316.234,00 | ||
12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 103.326,95 | 103.326,95 | 174.387,05 | 103.326,95 | ||
12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 23.193,82 | 23.193,82 | 40.518,18 | 23.193,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 68.644,97 | 68.644,97 | 120.144,03 | 68.644,97 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 103.411,72 | 103.411,72 | 183.243,28 | 103.411,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 17.656,54 | 17.656,54 | 33.649,46 | 17.656,54 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 50.916,40 | 50.916,40 | 159.296,60 | 50.916,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 50.916,40 | 50.916,40 | 159.296,60 | 50.916,40 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 50.916,40 | 50.916,40 | 159.296,60 | 50.916,40 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 90.550,36 | 4.407,64 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 2.500,00- | 1.434,00 | 1.434,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00 | 88.480,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 84.072,36 | 4.407,64 | |
221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 6.000,00 | 11.494,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 7.086,36 | 4.407,64 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.907,63 | 1.907,63 | 3.092,37 | 1.907,63 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.142.117,03 | 26.200.587,97 | 609.455,49 | 532.661,54 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.142.117,03 | 26.200.587,97 | 609.455,49 | 532.661,54 | |
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.142.117,03 | 26.200.587,97 | 609.455,49 | 532.661,54 | |
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 1.142.117,03 | 26.200.587,97 | 609.455,49 | 532.661,54 | |
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 29.719,65 | 830.713,65 | 261.685,94 | 261.685,94 | 569.027,71 | 209.497,03 | 52.188,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 8.346,15- | 604.726,85 | 207.585,28 | 207.585,28 | 397.141,57 | 207.585,28 | |
12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 8.346,15- | 482.083,85 | 177.838,06 | 177.838,06 | 304.245,79 | 177.838,06 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 177.838,06 | 177.838,06 | 304.048,94 | 177.838,06 | ||
12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 64.017,14 | 64.017,14 | 104.710,86 | 64.017,14 | ||
12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 10.653,61 | 10.653,61 | 18.823,39 | 10.653,61 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 34.370,94 | 34.370,94 | 59.874,06 | 34.370,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 60.095,68 | 60.095,68 | 103.993,32 | 60.095,68 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 8.700,69 | 8.700,69 | 16.647,31 | 8.700,69 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 8.346,15- | 196,85 | 196,85 | ||||
12100 SUELDO | 8.430,00 | 8.346,15- | 83,85 | 83,85 | ||||
12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 29.747,22 | 29.747,22 | 92.895,78 | 29.747,22 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 29.747,22 | 29.747,22 | 92.895,78 | 29.747,22 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 29.747,22 | 29.747,22 | 92.895,78 | 29.747,22 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 1.911,75 | 1.911,75 | 71.885,25 | 1.911,75 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 1.874,95 | 1.874,95 | 46.771,05 | 1.874,95 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 491,10 | 491,10 | 6.122,90 | 491,10 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 491,10 | 491,10 | 5.805,90 | 491,10 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 1.383,85 | 1.383,85 | 1.578,15 | 1.383,85 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 53,45 | 53,45 | 625,55 | 53,45 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 744,40- | 1.330,40 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 17.990,00 | ||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 5.473,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 36,80 | 36,80 | 19.647,20 | 36,80 | ||
230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 36,80 | 36,80 | 10.459,20 | 36,80 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 36,80 | 36,80 | 9.053,20 | 36,80 | ||
6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 41.785,80 | 152.189,80 | 52.188,91 | 52.188,91 | 100.000,89 | 52.188,91 | |
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 6.000,00- | 333.157,00 | 102.148,54 | 102.148,54 | 231.008,46 | 102.148,54 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 102.148,54 | 102.148,54 | 183.849,46 | 102.148,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 87.996,80 | 87.996,80 | 141.531,20 | 87.996,80 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 87.996,80 | 87.996,80 | 141.531,20 | 87.996,80 | ||
12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 33.121,69 | 33.121,69 | 52.649,31 | 33.121,69 | ||
12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 9.067,85 | 9.067,85 | 14.614,15 | 9.067,85 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 20.237,91 | 20.237,91 | 32.718,09 | 20.237,91 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 18.471,57 | 18.471,57 | 29.833,43 | 18.471,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 7.097,78 | 7.097,78 | 11.716,22 | 7.097,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 14.151,74 | 14.151,74 | 42.318,26 | 14.151,74 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 14.151,74 | 14.151,74 | 42.318,26 | 14.151,74 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 14.151,74 | 14.151,74 | 42.318,26 | 14.151,74 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 6.000,00- | 22.159,00 | 22.159,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 3.000,00- | 3.398,00 | 3.398,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 3.000,00- | 16.222,00 | 16.222,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 3.000,00- | 1.277,00 | 1.277,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 3.000,00- | 1.248,00 | 1.248,00 | ||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |