Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.893.113,61 | 1.469.589,22 | 4.261.072,78 | 1.469.214,54 | 374,68 | |
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 1.893.113,61 | 1.469.589,22 | 4.261.072,78 | 1.469.214,54 | 374,68 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 4.422.794,00 | 1.403.887,51 | 1.403.887,51 | 3.018.906,49 | 1.403.887,51 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 27.117,98 | 27.117,98 | 36.072,02 | 27.117,98 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 27.117,98 | 27.117,98 | 36.072,02 | 27.117,98 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 8.041,64 | 8.041,64 | 9.693,36 | 8.041,64 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 19.076,34 | 19.076,34 | 26.378,66 | 19.076,34 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 1.203.473,11 | 1.203.473,11 | 2.375.662,89 | 1.203.473,11 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 1.203.473,11 | 1.203.473,11 | 2.375.662,89 | 1.203.473,11 | ||
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 1.070.327,00 | 367.136,65 | 367.136,65 | 703.190,35 | 367.136,65 | ||
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 108.888,43 | 108.888,43 | 185.940,57 | 108.888,43 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 254.741,67 | 254.741,67 | 518.532,33 | 254.741,67 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 410.750,52 | 410.750,52 | 829.743,48 | 410.750,52 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 61.955,84 | 61.955,84 | 138.256,16 | 61.955,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 173.296,42 | 173.296,42 | 607.171,58 | 173.296,42 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 173.296,42 | 173.296,42 | 607.171,58 | 173.296,42 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 173.296,42 | 173.296,42 | 607.171,58 | 173.296,42 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 653,40- | 1.307.214,60 | 488.572,70 | 65.048,31 | 1.242.166,29 | 64.673,63 | 374,68 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 653,40- | 13.346,60 | 13.346,60 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 653,40- | 4.346,60 | 4.346,60 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 487.971,78 | 64.447,39 | 1.218.420,61 | 64.072,71 | 374,68 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 937,90 | 937,90 | 11.062,10 | 937,90 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 803,66 | 803,66 | 2.196,34 | 803,66 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 134,24 | 134,24 | 865,76 | 134,24 | ||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 3.232,32 | 1.809,32 | 8.994,68 | 1.809,32 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.428,32 | 1.428,32 | 7.571,68 | 1.428,32 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 381,00 | 1.423,00 | 381,00 | ||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.943,89 | 1.943,89 | 10.556,11 | 1.569,21 | 374,68 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.943,89 | 1.943,89 | 10.556,11 | 1.569,21 | 374,68 | |
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 2.457,00 | 1.500,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 478.907,67 | 58.256,28 | 1.184.241,72 | 58.256,28 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.271,91 | 2.363,13 | 6.636,87 | 2.363,13 | ||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 472.227,10 | 55.893,15 | 1.162.602,85 | 55.893,15 | ||
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 408,66 | 14.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 600,92 | 600,92 | 10.399,08 | 600,92 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 80,77 | 80,77 | 3.919,23 | 80,77 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 80,77 | 80,77 | 2.919,23 | 80,77 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 520,15 | 520,15 | 6.479,85 | 520,15 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 80,00 | 80,00 | 920,00 | 80,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 440,15 | 440,15 | 5.559,85 | 440,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | |||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |