Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 448.690,67- | 53.308.954,33 | 24.262.594,05 | 11.255.744,61 | 42.053.209,72 | 7.136.575,10 | 4.119.169,51 |
121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 7.000,00 | 192.825,00 | 126.807,13 | 50.393,70 | 142.431,30 | 33.993,57 | 16.400,13 |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 7.000,00 | 192.825,00 | 126.807,13 | 50.393,70 | 142.431,30 | 33.993,57 | 16.400,13 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 7.000,00 | 34.159,00 | 5.663,32 | 5.663,32 | 28.495,68 | 5.663,32 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 7.000,00 | 34.156,00 | 5.663,32 | 5.663,32 | 28.492,68 | 5.663,32 | |
21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 2.273,74 | 2.273,74 | 6.536,26 | 2.273,74 | ||
21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 7.000,00 | 25.346,00 | 3.389,58 | 3.389,58 | 21.956,42 | 3.389,58 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 158.366,00 | 121.143,81 | 44.730,38 | 113.635,62 | 28.330,25 | 16.400,13 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 21.843,06 | 7.540,89 | 44.850,11 | 7.540,89 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 17.276,74 | 5.519,00 | 41.971,00 | 5.519,00 | ||
22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 1.795,34 | 2.204,66 | 1.795,34 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 105.267,00 | 99.300,75 | 37.189,49 | 68.077,51 | 20.789,36 | 16.400,13 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 67.127,29 | 21.866,83 | 50.750,17 | 5.466,70 | 16.400,13 | |
22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 32.173,46 | 15.322,66 | 17.326,34 | 15.322,66 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 939.974,00 | 337.253,85 | 100.143,35 | 839.830,65 | 79.823,58 | 20.319,77 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 37.645,00 | 13.212,66 | 13.212,66 | 24.432,34 | 13.212,66 | ||
12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 30.243,00 | 11.353,02 | 11.353,02 | 18.889,98 | 11.353,02 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 30.243,00 | 11.353,02 | 11.353,02 | 18.889,98 | 11.353,02 | ||
12000 SUELDO | 10.219,00 | 10.219,00 | 3.870,80 | 3.870,80 | 6.348,20 | 3.870,80 | ||
12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 909,60 | 909,60 | 1.527,40 | 909,60 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 2.386,29 | 2.386,29 | 3.997,71 | 2.386,29 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 3.184,21 | 3.184,21 | 5.346,79 | 3.184,21 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 1.002,12 | 1.002,12 | 1.669,88 | 1.002,12 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.859,64 | 1.859,64 | 5.542,36 | 1.859,64 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.859,64 | 1.859,64 | 5.542,36 | 1.859,64 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.859,64 | 1.859,64 | 5.542,36 | 1.859,64 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 602.329,00 | 324.041,19 | 86.930,69 | 515.398,31 | 66.610,92 | 20.319,77 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 11.000,00- | 72.463,00 | 13.676,82 | 13.676,82 | 58.786,18 | 13.676,82 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 11.000,00- | 61.964,00 | 11.334,26 | 11.334,26 | 50.629,74 | 11.334,26 | |
21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 2.275,80 | 2.275,80 | 6.087,20 | 2.275,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 11.000,00- | 53.600,00 | 9.058,46 | 9.058,46 | 44.541,54 | 9.058,46 | |
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 310.364,37 | 73.253,87 | 456.411,13 | 52.934,10 | 20.319,77 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 22.500,00- | 263.502,00 | 96.537,26 | 32.781,33 | 230.720,67 | 32.781,33 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 22.500,00- | 227.500,00 | 75.077,29 | 27.429,60 | 200.070,40 | 27.429,60 | |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 3.766,22 | 8.233,78 | 3.766,22 | ||
22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.405,26 | 1.405,26 | 17.594,74 | 1.405,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 180,25 | 180,25 | 4.819,75 | 180,25 | ||
222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 33.500,00 | 264.974,00 | 213.827,11 | 40.472,54 | 224.501,46 | 20.152,77 | 20.319,77 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 33.500,00 | 264.071,00 | 213.827,11 | 40.472,54 | 223.598,46 | 20.152,77 | 20.319,77 |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 82.000,00 | 3.337.999,00 | 1.717.367,28 | 1.063.994,70 | 2.274.004,30 | 1.059.581,07 | 4.413,63 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 2.093.122,00 | 767.656,46 | 767.656,46 | 1.325.465,54 | 767.656,46 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 1.406.167,00 | 544.597,93 | 544.597,93 | 861.569,07 | 544.597,93 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 1.401.367,00 | 544.597,93 | 544.597,93 | 856.769,07 | 544.597,93 | ||
12000 SUELDO | 457.202,00 | 457.202,00 | 181.617,42 | 181.617,42 | 275.584,58 | 181.617,42 | ||
12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 38.077,63 | 38.077,63 | 65.967,37 | 38.077,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 114.227,05 | 114.227,05 | 182.714,95 | 114.227,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 160.397,35 | 160.397,35 | 256.495,65 | 160.397,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 50.278,48 | 50.278,48 | 76.006,52 | 50.278,48 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 117.955,23 | 117.955,23 | 150.044,77 | 117.955,23 | ||
151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 117.955,23 | 117.955,23 | 150.044,77 | 117.955,23 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 117.955,23 | 117.955,23 | 150.044,77 | 117.955,23 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 105.103,30 | 105.103,30 | 313.851,70 | 105.103,30 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 105.103,30 | 105.103,30 | 313.851,70 | 105.103,30 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 105.103,30 | 105.103,30 | 313.851,70 | 105.103,30 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 1.062.877,00 | 779.609,02 | 296.338,24 | 766.538,76 | 291.924,61 | 4.413,63 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 105.500,00 | 27.094,87 | 27.094,87 | 78.405,13 | 26.794,25 | 300,62 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 17.500,00 | 8.024,75 | 8.024,75 | 9.475,25 | 8.024,75 | ||
21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.191,60 | 6.191,60 | 2.808,40 | 6.191,60 | ||
21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.833,15 | 1.833,15 | 5.666,85 | 1.833,15 | ||
21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.171,02 | 17.171,02 | 62.828,98 | 16.870,40 | 300,62 | |
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.171,02 | 17.171,02 | 62.828,98 | 16.870,40 | 300,62 | |
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 494,29 | 494,29 | 5.505,71 | 494,29 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 494,29 | 494,29 | 5.505,71 | 494,29 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 917.285,00 | 728.964,79 | 248.554,01 | 668.730,99 | 244.640,25 | 3.913,76 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 856,76 | 435,68 | 1.564,32 | 435,68 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 676,76 | 255,68 | 1.444,32 | 255,68 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 180,00 | ||
221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 531.062,00 | 386.671,20 | 162.430,50 | 368.631,50 | 158.516,74 | 3.913,76 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 36.336,82 | 19.262,21 | 44.891,79 | 19.262,21 | ||
22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.303,26 | 2.196,74 | 2.303,26 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.464,29 | 72.843,57 | 192.564,43 | 72.843,57 | ||
22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.155,98 | 6.155,98 | 344,02 | 6.155,98 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 94.214,11 | 61.865,48 | 128.634,52 | 57.951,72 | 3.913,76 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 255.206,00 | 244.480,41 | 255.206,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 244.480,41 | 250.775,00 | ||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 69.371,15 | 69.012,35 | 24.587,65 | 69.012,35 | ||
22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 31,20 | 268,80 | 31,20 | ||
22502 LOCALES | 92.300,00 | 92.300,00 | 68.981,15 | 68.981,15 | 23.318,85 | 68.981,15 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 140,00 | 140,00 | 2.685,00 | 140,00 | ||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 140,00 | 140,00 | 2.585,00 | 140,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 27.445,27 | 16.535,48 | 16.056,52 | 16.535,48 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 19.968,44 | 9.058,65 | 13.900,35 | 9.058,65 | ||
22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.992,83 | 6.992,83 | 1.507,17 | 6.992,83 | ||
22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 484,00 | 484,00 | 383,00- | 484,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 35.092,00 | 20.689,36 | 20.689,36 | 14.402,64 | 20.490,11 | 199,25 | |
230 DIETAS | 27.092,00 | 27.092,00 | 17.628,05 | 17.628,05 | 9.463,95 | 17.431,55 | 196,50 | |
23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 27.092,00 | 17.628,05 | 17.628,05 | 9.463,95 | 17.431,55 | 196,50 | |
231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.061,31 | 3.061,31 | 4.938,69 | 3.058,56 | 2,75 | |
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.061,31 | 3.061,31 | 4.938,69 | 3.058,56 | 2,75 | |
6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 82.000,00 | 182.000,00 | 170.101,80 | 182.000,00 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 39.064,23 | 3.817.224,23 | 1.439.541,61 | 1.439.541,61 | 2.377.682,62 | 1.439.244,47 | 297,14 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 39.064,23 | 3.587.304,23 | 1.344.830,89 | 1.344.830,89 | 2.242.473,34 | 1.344.533,75 | 297,14 |
12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 39.064,23 | 2.009.700,23 | 716.069,68 | 716.069,68 | 1.293.630,55 | 716.069,68 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 29.000,00 | 1.929.867,00 | 709.252,28 | 709.252,28 | 1.220.614,72 | 709.252,28 | |
12000 SUELDO | 710.854,00 | 29.000,00 | 739.854,00 | 267.100,62 | 267.100,62 | 472.753,38 | 267.100,62 | |
12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 54.206,96 | 54.206,96 | 95.870,04 | 54.206,96 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 151.243,85 | 151.243,85 | 261.436,15 | 151.243,85 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 156.786,68 | 156.786,68 | 271.454,32 | 156.786,68 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 79.914,17 | 79.914,17 | 119.100,83 | 79.914,17 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 10.064,23 | 79.225,23 | 6.817,40 | 6.817,40 | 72.407,83 | 6.817,40 | |
12100 SUELDO | 67.320,00 | 9.438,70 | 76.758,70 | 6.745,08 | 6.745,08 | 70.013,62 | 6.745,08 | |
12101 TRIENIOS | 625,53 | 625,53 | 72,32 | 72,32 | 553,21 | 72,32 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 418.741,94 | 418.741,94 | 390.258,06 | 418.741,94 | ||
151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 418.741,94 | 418.741,94 | 390.258,06 | 418.741,94 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 418.741,94 | 418.741,94 | 390.258,06 | 418.741,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 210.019,27 | 210.019,27 | 558.584,73 | 209.722,13 | 297,14 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 210.019,27 | 210.019,27 | 558.584,73 | 209.722,13 | 297,14 | |
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 208.830,71 | 208.830,71 | 559.773,29 | 208.830,71 | ||
16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 1.188,56 | 1.188,56 | 1.188,56- | 891,42 | 297,14 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 76.161,64 | 76.161,64 | 134.758,36 | 76.161,64 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 36.000,00- | 97.571,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 73.129,00 | 24.442,00 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 36.000,00- | 97.471,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 73.029,00 | 24.442,00 | |
21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 36.000,00- | 59.783,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 35.341,00 | 24.442,00 | |
21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 17.000,00 | 113.349,00 | 51.719,64 | 51.719,64 | 61.629,36 | 51.719,64 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 46.000,00 | 70.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 24.107,56 | 46.129,44 | |
22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 46.000,00 | 65.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 19.107,56 | 46.129,44 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 10.000,00- | 1.112,00 | 1.112,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 7.500,00- | 612,00 | 612,00 | ||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 2.500,00- | 500,00 | 500,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 5.590,20 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 5.590,20 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 18.549,08 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 18.549,08 | ||
126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 485.254,90- | 36.429.908,10 | 19.257.611,75 | 7.327.355,69 | 29.102.552,41 | 3.389.615,78 | 3.937.739,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 4.230,35- | 8.816.029,65 | 3.017.326,18 | 3.017.326,18 | 5.798.703,47 | 3.017.326,18 | |
12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 4.430,35- | 7.144.575,65 | 2.602.214,55 | 2.602.214,55 | 4.542.361,10 | 2.602.214,55 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 26.500,00- | 7.008.229,00 | 2.572.223,40 | 2.572.223,40 | 4.436.005,60 | 2.572.223,40 | |
12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 26.500,00- | 2.413.757,00 | 910.853,81 | 910.853,81 | 1.502.903,19 | 910.853,81 | |
12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 193.700,99 | 193.700,99 | 337.600,01 | 193.700,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 533.448,43 | 533.448,43 | 936.629,57 | 533.448,43 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 813.713,59 | 813.713,59 | 1.415.725,41 | 813.713,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 120.506,58 | 120.506,58 | 243.147,42 | 120.506,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 22.069,65 | 76.346,65 | 29.991,15 | 29.991,15 | 46.355,50 | 29.991,15 | |
12100 SUELDO | 48.150,00 | 22.069,65 | 70.219,65 | 28.308,63 | 28.308,63 | 41.911,02 | 28.308,63 | |
12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 3.880,00 | 1.682,52 | 1.682,52 | 2.197,48 | 1.682,52 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 415.111,63 | 415.111,63 | 1.254.947,37 | 415.111,63 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 414.911,63 | 414.911,63 | 1.254.947,37 | 414.911,63 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 414.911,63 | 414.911,63 | 1.254.947,37 | 414.911,63 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 16.027.617,00 | 12.002.274,05 | 3.740.902,43 | 12.286.714,57 | 55.541,48 | 3.685.360,95 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.892,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.891,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 332.857,40 | 122.512,95 | 316.891,05 | 12.459,05 | 110.053,90 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 322.000,00 | 15.584.212,00 | 11.669.043,30 | 3.618.016,13 | 11.966.195,87 | 42.709,08 | 3.575.307,05 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 1.509,75 | 1.509,75 | 52.934,25 | 1.509,75 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 1.509,75 | 1.509,75 | 49.004,25 | 1.509,75 | ||
221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 322.000,00 | 5.645.905,00 | 3.846.600,64 | 1.471.559,20 | 4.174.345,80 | 4.344,62 | 1.467.214,58 |
22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 322.000,00 | 5.590.867,00 | 3.791.191,74 | 1.467.214,58 | 4.123.652,42 | 1.467.214,58 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 18,65 | ||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 4.325,97 | 50.712,03 | 4.325,97 | ||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 9.873.062,00 | 7.818.307,95 | 2.142.322,22 | 7.730.739,78 | 34.229,75 | 2.108.092,47 | |
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 9.871.562,00 | 7.818.307,95 | 2.142.322,22 | 7.729.239,78 | 34.229,75 | 2.108.092,47 | |
22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 373,35 | 373,35 | 3.626,65 | 373,35 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 125,65 | 125,65 | 1.874,35 | 125,65 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,65 | 125,65 | 874,35 | 125,65 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 247,70 | 247,70 | 1.752,30 | 247,70 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 247,70 | 247,70 | 752,30 | 247,70 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 481.024,55- | 11.585.261,45 | 4.238.011,52 | 569.127,08 | 11.016.134,37 | 316.748,12 | 252.378,96 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 2.033.655,01 | 24.994,87 | 3.013.275,13 | 6.280,77 | 18.714,10 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.033.655,01 | 24.994,87 | 2.492.271,13 | 6.280,77 | 18.714,10 | |
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 2.033.655,01 | 24.994,87 | 2.492.271,13 | 6.280,77 | 18.714,10 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 481.024,55- | 8.546.991,45 | 2.204.356,51 | 544.132,21 | 8.002.859,24 | 310.467,35 | 233.664,86 |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 2.204.356,51 | 544.132,21 | 7.207.049,24 | 310.467,35 | 233.664,86 |
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 481.024,55- | 7.751.181,45 | 2.204.356,51 | 544.132,21 | 7.207.049,24 | 310.467,35 | 233.664,86 |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 91.500,00- | 8.591.024,00 | 1.384.012,43 | 1.274.315,56 | 7.316.708,44 | 1.134.316,63 | 139.998,93 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 2.500,00- | 1.204.048,00 | 417.302,27 | 417.302,27 | 786.745,73 | 417.302,27 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 10.190,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.879,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 2.500,00- | 924.509,00 | 340.156,60 | 340.156,60 | 584.352,40 | 340.156,60 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 2.500,00- | 924.509,00 | 340.156,60 | 340.156,60 | 584.352,40 | 340.156,60 | |
12000 SUELDO | 287.981,00 | 2.500,00- | 285.481,00 | 110.657,92 | 110.657,92 | 174.823,08 | 110.657,92 | |
12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 31.444,64 | 31.444,64 | 50.229,36 | 31.444,64 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 70.026,75 | 70.026,75 | 125.394,25 | 70.026,75 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 110.231,55 | 110.231,55 | 199.669,45 | 110.231,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 17.795,74 | 17.795,74 | 34.236,26 | 17.795,74 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 54.553,03 | 54.553,03 | 170.322,97 | 54.553,03 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 54.553,03 | 54.553,03 | 170.322,97 | 54.553,03 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 54.553,03 | 54.553,03 | 170.322,97 | 54.553,03 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 730.016,38- | 4.845.959,62 | 331.193,78 | 221.496,91 | 4.624.462,71 | 81.497,98 | 139.998,93 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 12.100,00 | 29.901,00 | 12.100,00 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 12.100,00 | 29.901,00 | 12.100,00 | |
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 12.100,00 | 29.901,00 | 12.100,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.400,00- | 45.423,00 | 5.897,75 | 5.897,75 | 39.525,25 | 5.897,75 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.400,00- | 36.772,00 | 653,12 | 653,12 | 36.118,88 | 653,12 | |
21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.400,00- | 31.600,00 | 653,12 | 653,12 | 30.946,88 | 653,12 | |
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 4.249,13 | 4.249,13 | 3.498,13- | 4.249,13 | ||
21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 614,89 | 614,89 | 114,89- | 614,89 | ||
21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 3.634,24 | 3.634,24 | 3.509,24- | 3.634,24 | ||
21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 995,50 | 995,50 | 5.004,50 | 995,50 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 995,50 | 995,50 | 5.004,50 | 995,50 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 724.616,38- | 4.745.035,62 | 284.024,24 | 201.552,37 | 4.543.483,25 | 61.823,44 | 139.728,93 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 808,97 | 739,31 | 6.161,69 | 739,31 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 808,97 | 739,31 | 5.260,69 | 739,31 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 900,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 63.860,46 | 22.719,30 | 36.530,70 | 22.487,80 | 231,50 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 4.329,70 | 4.329,70 | 38.120,30 | 4.329,70 | ||
22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.856,76 | 17.370,08 | 6.170,08- | 17.138,58 | 231,50 | |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.674,00 | 1.019,52 | 3.980,48 | 1.019,52 | ||
222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 19,58 | 19,58 | 3.208,42 | 19,58 | |
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 19,58 | 19,58 | 3.207,42 | 19,58 | |
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 580,80 | 580,80 | 579,80- | 580,80 | ||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 580,80 | 580,80 | 579,80- | 580,80 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 44.531,31 | 8.969,69 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.969,69 | 8.969,69 | 4.030,31 | 8.969,69 | ||
225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 717.516,38- | 4.367.927,62 | 142.699,97 | 142.699,97 | 4.225.227,65 | 16.202,26 | 126.497,71 |
22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 36,21 | 36,21 | 88,79 | 36,21 | ||
22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 717.516,38- | 4.367.802,62 | 142.663,76 | 142.663,76 | 4.225.138,86 | 16.166,05 | 126.497,71 |
226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 621,14 | 621,14 | 29.378,86 | 621,14 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 621,14 | 621,14 | 274,86 | 621,14 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 224.227,00 | 66.463,63 | 25.202,58 | 199.024,42 | 21.172,55 | 4.030,03 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 13.372,68 | 5.353,79 | 17.751,21 | 5.353,79 | ||
22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 14.321,44 | 45.678,56 | 10.291,41 | 4.030,03 | |
22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 17,32 | 17,32 | 4.482,68 | 17,32 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 1.633,50 | 1.633,50 | 14.008,50 | 1.633,50 | ||
22709 OTROS | 116.480,00 | 116.480,00 | 4.206,82 | 3.876,53 | 112.603,47 | 3.876,53 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.946,79 | 1.946,79 | 11.553,21 | 1.676,79 | 270,00 | |
230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 297,49 | 297,49 | 4.202,51 | 297,49 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 297,49 | 297,49 | 1.047,51 | 297,49 | ||
23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.649,30 | 1.649,30 | 7.350,70 | 1.379,30 | 270,00 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 78,30 | 78,30 | 3.357,70 | 78,30 | ||
23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 1.571,00 | 1.571,00 | 3.993,00 | 1.301,00 | 270,00 | |
6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 5.500,00 | 1.905.500,00 | 1.905.500,00 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | ||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |