Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1303 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS | 7.731.073,00 | 700.415,05- | 7.030.657,95 | 1.379.503,87 | 1.128.497,85 | 5.902.160,10 | 1.061.797,17 | 66.700,68 |
612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN | 1.116.668,00 | 8.200,00- | 1.108.468,00 | 356.244,54 | 356.244,54 | 752.223,46 | 356.044,54 | 200,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.064.760,00 | 8.200,00- | 1.056.560,00 | 351.427,13 | 351.427,13 | 705.132,87 | 351.427,13 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,58 | 23.725,58 | 30.937,42 | 23.725,58 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 23.725,58 | 23.725,58 | 30.937,42 | 23.725,58 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.781,49 | 7.781,49 | 9.494,51 | 7.781,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.944,09 | 15.944,09 | 21.442,91 | 15.944,09 | ||
12 FUNCIONARIOS | 819.457,00 | 8.200,00- | 811.257,00 | 286.548,92 | 286.548,92 | 524.708,08 | 286.548,92 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 819.457,00 | 8.200,00- | 811.257,00 | 286.548,92 | 286.548,92 | 524.708,08 | 286.548,92 | |
12000 SUELDO | 255.396,00 | 8.200,00- | 247.196,00 | 88.086,23 | 88.086,23 | 159.109,77 | 88.086,23 | |
12001 TRIENIOS | 55.289,00 | 55.289,00 | 21.294,88 | 21.294,88 | 33.994,12 | 21.294,88 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 175.096,00 | 175.096,00 | 61.697,96 | 61.697,96 | 113.398,04 | 61.697,96 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 297.268,00 | 297.268,00 | 103.568,90 | 103.568,90 | 193.699,10 | 103.568,90 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.408,00 | 36.408,00 | 11.900,95 | 11.900,95 | 24.507,05 | 11.900,95 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 190.640,00 | 190.640,00 | 41.152,63 | 41.152,63 | 149.487,37 | 41.152,63 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 190.640,00 | 190.640,00 | 41.152,63 | 41.152,63 | 149.487,37 | 41.152,63 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 190.640,00 | 190.640,00 | 41.152,63 | 41.152,63 | 149.487,37 | 41.152,63 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 51.908,00 | 51.908,00 | 4.817,41 | 4.817,41 | 47.090,59 | 4.617,41 | 200,00 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 33.063,00 | 5.000,00- | 28.063,00 | 796,84 | 796,84 | 27.266,16 | 796,84 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.042,00 | 5.042,00 | 470,44 | 470,44 | 4.571,56 | 470,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.245,00 | 4.245,00 | 470,44 | 470,44 | 3.774,56 | 470,44 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 797,00 | 797,00 | 797,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.528,00 | 4.528,00 | 4.528,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.527,00 | 4.527,00 | 4.527,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.206,00 | 2.206,00 | 73,40 | 73,40 | 2.132,60 | 73,40 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.620,00 | 1.620,00 | 73,40 | 73,40 | 1.546,60 | 73,40 | ||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.758,00 | 5.000,00- | 13.758,00 | 253,00 | 253,00 | 13.505,00 | 253,00 | |
22703 POSTALES | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.719,00 | 3.719,00 | 3.719,00 | |||||
22709 OTROS | 14.594,00 | 5.000,00- | 9.594,00 | 253,00 | 253,00 | 9.341,00 | 253,00 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.018,00 | 5.000,00 | 8.018,00 | 2.585,75 | 2.585,75 | 5.432,25 | 2.385,75 | 200,00 |
230 DIETAS | 2.081,00 | 2.081,00 | 352,35 | 352,35 | 1.728,65 | 352,35 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.211,00 | 1.211,00 | 332,68 | 332,68 | 878,32 | 332,68 | ||
23002 DEL PERSONAL | 870,00 | 870,00 | 19,67 | 19,67 | 850,33 | 19,67 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 937,00 | 5.000,00 | 5.937,00 | 2.233,40 | 2.233,40 | 3.703,60 | 2.033,40 | 200,00 |
23101 DE ALTOS CARGOS | 562,00 | 562,00 | 52,85 | 52,85 | 509,15 | 52,85 | ||
23102 DEL PERSONAL | 375,00 | 5.000,00 | 5.375,00 | 2.180,55 | 2.180,55 | 3.194,45 | 1.980,55 | 200,00 |
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 12.555,00 | 12.555,00 | 1.434,82 | 1.434,82 | 11.120,18 | 1.434,82 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 1.434,82 | 1.434,82 | 11.120,18 | 1.434,82 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 12.555,00 | 12.555,00 | 1.434,82 | 1.434,82 | 11.120,18 | 1.434,82 | ||
612F PLANIFICACIÓN Y FONDOS EUROPEOS | 2.825.278,00 | 60.000,00- | 2.765.278,00 | 297.952,61 | 183.414,89 | 2.581.863,11 | 183.414,89 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 707.271,00 | 707.271,00 | 179.994,54 | 179.994,54 | 527.276,46 | 179.994,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 575.276,00 | 575.276,00 | 157.230,64 | 157.230,64 | 418.045,36 | 157.230,64 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 531.762,00 | 531.762,00 | 157.230,64 | 157.230,64 | 374.531,36 | 157.230,64 | ||
12000 SUELDO | 221.235,00 | 221.235,00 | 49.191,88 | 49.191,88 | 172.043,12 | 49.191,88 | ||
12001 TRIENIOS | 35.286,00 | 35.286,00 | 13.279,26 | 13.279,26 | 22.006,74 | 13.279,26 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 91.980,00 | 91.980,00 | 31.966,50 | 31.966,50 | 60.013,50 | 31.966,50 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 161.327,00 | 161.327,00 | 55.790,10 | 55.790,10 | 105.536,90 | 55.790,10 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.934,00 | 21.934,00 | 7.002,90 | 7.002,90 | 14.931,10 | 7.002,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 43.514,00 | 43.514,00 | 43.514,00 | |||||
12400 SUELDO | 43.101,00 | 43.101,00 | 43.101,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 131.995,00 | 131.995,00 | 22.763,90 | 22.763,90 | 109.231,10 | 22.763,90 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 131.995,00 | 131.995,00 | 22.763,90 | 22.763,90 | 109.231,10 | 22.763,90 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 131.995,00 | 131.995,00 | 22.763,90 | 22.763,90 | 109.231,10 | 22.763,90 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.618.007,00 | 60.000,00- | 1.558.007,00 | 117.958,07 | 3.420,35 | 1.554.586,65 | 3.420,35 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.610.240,00 | 60.000,00- | 1.550.240,00 | 115.885,88 | 1.348,16 | 1.548.891,84 | 1.348,16 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.820,00 | 1.820,00 | 628,45 | 628,45 | 1.191,55 | 628,45 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 668,00 | 668,00 | 274,05 | 274,05 | 393,95 | 274,05 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.018,00 | 1.018,00 | 354,40 | 354,40 | 663,60 | 354,40 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 999,00 | 999,00 | 999,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.606.249,00 | 60.000,00- | 1.546.249,00 | 115.257,43 | 719,71 | 1.545.529,29 | 719,71 | |
22703 POSTALES | 827,00 | 827,00 | 5,81 | 5,81 | 821,19 | 5,81 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.605.172,00 | 60.000,00- | 1.545.172,00 | 115.251,62 | 713,90 | 1.544.458,10 | 713,90 | |
22709 OTROS | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.715,00 | 7.715,00 | 2.072,19 | 2.072,19 | 5.642,81 | 2.072,19 | ||
230 DIETAS | 2.518,00 | 2.518,00 | 1.006,57 | 1.006,57 | 1.511,43 | 1.006,57 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.256,00 | 2.256,00 | 1.006,57 | 1.006,57 | 1.249,43 | 1.006,57 | ||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.197,00 | 5.197,00 | 1.065,62 | 1.065,62 | 4.131,38 | 1.065,62 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 624,00 | 624,00 | 624,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 4.573,00 | 4.573,00 | 1.065,62 | 1.065,62 | 3.507,38 | 1.065,62 | ||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
51 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
510 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
51000 FONDOS DE FINANCIACION REGIONAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
631A TESORO PÚBLICO REGIONAL | 1.789.126,00 | 38.700,45 | 1.827.826,45 | 725.306,72 | 588.838,42 | 1.238.988,03 | 522.337,74 | 66.500,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 929.118,00 | 38.700,45 | 967.818,45 | 318.357,71 | 318.357,71 | 649.460,74 | 318.357,71 | |
12 FUNCIONARIOS | 750.869,00 | 38.700,45 | 789.569,45 | 274.564,64 | 274.564,64 | 515.004,81 | 274.564,64 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 750.869,00 | 750.869,00 | 264.170,76 | 264.170,76 | 486.698,24 | 264.170,76 | ||
12000 SUELDO | 243.428,00 | 243.428,00 | 86.174,13 | 86.174,13 | 157.253,87 | 86.174,13 | ||
12001 TRIENIOS | 47.214,00 | 47.214,00 | 19.280,23 | 19.280,23 | 27.933,77 | 19.280,23 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.981,00 | 159.981,00 | 54.442,47 | 54.442,47 | 105.538,53 | 54.442,47 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 249.301,00 | 249.301,00 | 88.129,59 | 88.129,59 | 161.171,41 | 88.129,59 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 50.945,00 | 50.945,00 | 16.144,34 | 16.144,34 | 34.800,66 | 16.144,34 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 38.700,45 | 38.700,45 | 10.393,88 | 10.393,88 | 28.306,57 | 10.393,88 | ||
12100 SUELDO | 37.283,58 | 37.283,58 | 9.978,04 | 9.978,04 | 27.305,54 | 9.978,04 | ||
12101 TRIENIOS | 1.416,87 | 1.416,87 | 415,84 | 415,84 | 1.001,03 | 415,84 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 178.249,00 | 178.249,00 | 43.793,07 | 43.793,07 | 134.455,93 | 43.793,07 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 178.249,00 | 178.249,00 | 43.793,07 | 43.793,07 | 134.455,93 | 43.793,07 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 178.249,00 | 178.249,00 | 43.793,07 | 43.793,07 | 134.455,93 | 43.793,07 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.431,00 | 37.431,00 | 306,49 | 306,49 | 37.124,51 | 306,49 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.181,00 | 2.181,00 | 2.181,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 32.570,00 | 32.570,00 | 306,49 | 306,49 | 32.263,51 | 306,49 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.924,00 | 4.924,00 | 214,91 | 214,91 | 4.709,09 | 214,91 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.654,00 | 4.654,00 | 214,91 | 214,91 | 4.439,09 | 214,91 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 26.500,00 | 26.500,00 | 91,58 | 91,58 | 26.408,42 | 91,58 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 26.500,00 | 26.500,00 | 91,58 | 91,58 | 26.408,42 | 91,58 | ||
223 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22709 OTROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | |||||
230 DIETAS | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 822.577,00 | 822.577,00 | 406.642,52 | 270.174,22 | 552.402,78 | 203.673,54 | 66.500,68 | |
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 822.577,00 | 822.577,00 | 406.642,52 | 270.174,22 | 552.402,78 | 203.673,54 | 66.500,68 | |
350 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 200.000,00 | 890,12 | 890,12 | 199.109,88 | 890,12 | ||
35000 INTERESES DE DEMORA | 200.000,00 | 200.000,00 | 890,12 | 890,12 | 199.109,88 | 890,12 | ||
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 622.577,00 | 622.577,00 | 405.752,40 | 269.284,10 | 353.292,90 | 202.783,42 | 66.500,68 | |
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 622.577,00 | 622.577,00 | 405.752,40 | 269.284,10 | 353.292,90 | 202.783,42 | 66.500,68 | |
633A FONDO GLOBAL DE RECURSOS PRESUPUESTARI | 2.000.001,00 | 670.915,50- | 1.329.085,50 | 1.329.085,50 | ||||
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 2.000.001,00 | 670.915,50- | 1.329.085,50 | 1.329.085,50 | ||||
50 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 670.915,50- | 1.329.084,50 | 1.329.084,50 | ||||
500 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 670.915,50- | 1.329.084,50 | 1.329.084,50 | ||||
50000 FONDO DE CONTINGENCIA PRESUPUESTARIA | 2.000.000,00 | 670.915,50- | 1.329.084,50 | 1.329.084,50 | ||||
52 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
520 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
52000 FONDO DE BAJAS POR ADJUDICACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |