Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 127.283,81- | 12.644.340,19 | 4.347.597,92 | 3.413.812,87 | 9.230.527,32 | 3.226.165,23 | 187.647,64 |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 206.950,80- | 7.784.985,20 | 2.034.837,76 | 2.032.997,37 | 5.751.987,83 | 1.955.308,93 | 77.688,44 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 181.950,80- | 6.943.854,20 | 1.686.368,49 | 1.686.368,49 | 5.257.485,71 | 1.682.358,76 | 4.009,73 |
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 23.725,57 | 23.725,57 | 32.070,43 | 23.725,57 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 23.725,57 | 23.725,57 | 32.070,43 | 23.725,57 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 7.781,49 | 7.781,49 | 10.190,51 | 7.781,49 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 15.944,08 | 15.944,08 | 21.879,92 | 15.944,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 5.193.827,00 | 1.367.527,94 | 1.367.527,94 | 3.826.299,06 | 1.367.527,94 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 3.880.827,00 | 1.367.527,94 | 1.367.527,94 | 2.513.299,06 | 1.367.527,94 | ||
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 1.234.811,00 | 439.660,77 | 439.660,77 | 795.150,23 | 439.660,77 | ||
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 114.083,13 | 114.083,13 | 188.432,87 | 114.083,13 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 289.722,55 | 289.722,55 | 545.846,45 | 289.722,55 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 441.296,13 | 441.296,13 | 815.259,87 | 441.296,13 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 82.765,36 | 82.765,36 | 168.609,64 | 82.765,36 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 81.520,45 | 81.520,45 | 439.112,75 | 78.667,72 | 2.852,73 |
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 81.520,45 | 81.520,45 | 439.112,75 | 78.667,72 | 2.852,73 |
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 81.520,45 | 81.520,45 | 439.112,75 | 78.667,72 | 2.852,73 |
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 213.594,53 | 213.594,53 | 960.003,47 | 212.437,53 | 1.157,00 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 206.420,53 | 206.420,53 | 677.177,47 | 206.420,53 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 206.420,53 | 206.420,53 | 677.177,47 | 206.420,53 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 7.174,00 | 7.174,00 | 282.826,00 | 6.017,00 | 1.157,00 | |
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 7.174,00 | 7.174,00 | 282.826,00 | 6.017,00 | 1.157,00 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 32.000,00- | 334.131,00 | 40.709,91 | 38.869,52 | 295.261,48 | 25.409,81 | 13.459,71 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 17.229,81 | 1.189,19 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 6.109,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 10.022,81 | 1.189,19 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 10.022,81 | 1.189,19 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 66.000,00- | 225.510,00 | 27.468,28 | 25.627,89 | 199.882,11 | 12.168,18 | 13.459,71 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 2.697,04 | 2.697,04 | 39.002,96 | 2.697,04 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 1.236,83 | 1.236,83 | 27.091,17 | 1.236,83 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 496,28 | 496,28 | 45.334,72 | 496,28 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 207,44 | 207,44 | 643,56 | 207,44 | ||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 288,84 | 288,84 | 21.711,16 | 288,84 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.030,94 | 1.846,06 | ||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 1.846,06 | 1.846,06 | 56.026,94 | 1.846,06 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 2.129,29 | 13.459,71 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 13.459,71 | 1.882,29 | 13.459,71 | ||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 6.026,00 | 6.026,00 | 23.087,00 | 6.026,00 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.486,53 | 1.486,53 | 1.486,53- | 1.486,53 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 2.995,57 | 2.995,57 | 17.004,43 | 2.995,57 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 76.000,00- | 30.325,00 | 2.943,19 | 1.102,80 | 29.222,20 | 1.102,80 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 47.000,00- | 19.221,00 | 2.943,19 | 1.102,80 | 18.118,20 | 1.102,80 | |
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 10.045,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 12.052,44 | 12.052,44 | 76.740,56 | 12.052,44 | |
230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.791,69 | 1.791,69 | 6.908,31 | 1.791,69 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.791,69 | 1.791,69 | 3.253,31 | 1.791,69 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.593,27 | 1.593,27 | 4.062,73 | 1.593,27 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.593,27 | 1.593,27 | 2.234,73 | 1.593,27 | ||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 8.667,48 | 8.667,48 | 59.332,52 | 8.667,48 | |
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 8.667,48 | 8.667,48 | 59.332,52 | 8.667,48 | |
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
624 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 307.759,36 | 307.759,36 | 192.240,64 | 247.540,36 | 60.219,00 | |
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 307.759,36 | 307.759,36 | 192.240,64 | 247.540,36 | 60.219,00 | |
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 307.759,36 | 307.759,36 | 192.240,64 | 247.540,36 | 60.219,00 | |
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 307.759,36 | 307.759,36 | 192.240,64 | 247.540,36 | 60.219,00 | |
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 475.124,17 | 314.212,17 | 1.157.026,44 | 313.605,06 | 607,11 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 21.734,61 | 960.162,61 | 332.224,84 | 300.669,84 | 659.492,77 | 300.303,63 | 366,21 |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 21.734,61 | 686.643,61 | 250.589,67 | 250.589,67 | 436.053,94 | 250.589,67 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 242.929,35 | 242.929,35 | 421.799,65 | 242.929,35 | ||
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 78.994,36 | 78.994,36 | 131.738,64 | 78.994,36 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 20.865,42 | 20.865,42 | 24.043,58 | 20.865,42 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 50.336,71 | 50.336,71 | 93.217,29 | 50.336,71 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 78.893,31 | 78.893,31 | 143.387,69 | 78.893,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 13.839,55 | 13.839,55 | 29.412,45 | 13.839,55 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 21.734,61 | 21.914,61 | 7.660,32 | 7.660,32 | 14.254,29 | 7.660,32 | |
12100 SUELDO | 20.569,07 | 20.569,07 | 7.278,66 | 7.278,66 | 13.290,41 | 7.278,66 | ||
12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 381,66 | 381,66 | 783,88 | 381,66 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 81.635,17 | 50.080,17 | 223.438,83 | 49.713,96 | 366,21 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 31.457,96 | 31.457,96 | 108.504,04 | 31.457,96 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 31.457,96 | 31.457,96 | 108.504,04 | 31.457,96 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 50.177,21 | 18.622,21 | 114.934,79 | 18.256,00 | 366,21 | |
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 50.177,21 | 18.622,21 | 114.934,79 | 18.256,00 | 366,21 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 142.899,33 | 13.542,33 | 433.533,67 | 13.301,43 | 240,90 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 435,60 | 435,60 | 372,40 | 435,60 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
21301 INSTALACIONES | 435,60 | 435,60 | 435,60- | 435,60 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 142.463,73 | 13.106,73 | 430.681,27 | 12.865,83 | 240,90 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 142.329,24 | 12.972,24 | 350.158,76 | 12.731,34 | 240,90 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 142.329,24 | 12.972,24 | 350.158,76 | 12.731,34 | 240,90 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 134,49 | 134,49 | 77.582,51 | 134,49 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 134,49 | 134,49 | 2.715,51 | 134,49 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 82.932,38 | 3.388.116,38 | 1.837.635,99 | 1.066.603,33 | 2.321.513,05 | 957.251,24 | 109.352,09 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 32.932,38 | 2.328.690,38 | 798.358,89 | 798.358,89 | 1.530.331,49 | 798.358,89 | |
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 32.932,38 | 1.901.474,38 | 694.059,49 | 694.059,49 | 1.207.414,89 | 694.059,49 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 673.127,86 | 673.127,86 | 1.169.165,14 | 673.127,86 | ||
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 238.021,54 | 238.021,54 | 402.714,46 | 238.021,54 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 58.000,67 | 58.000,67 | 98.084,33 | 58.000,67 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 138.346,71 | 138.346,71 | 243.277,29 | 138.346,71 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 175.933,18 | 175.933,18 | 316.836,82 | 175.933,18 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 62.825,76 | 62.825,76 | 108.252,24 | 62.825,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 32.932,38 | 58.990,38 | 20.931,63 | 20.931,63 | 38.058,75 | 20.931,63 | |
12100 SUELDO | 23.458,00 | 32.932,38 | 56.390,38 | 19.993,08 | 19.993,08 | 36.397,30 | 19.993,08 | |
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 938,55 | 938,55 | 1.661,45 | 938,55 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 104.299,40 | 104.299,40 | 322.916,60 | 104.299,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 104.299,40 | 104.299,40 | 322.916,60 | 104.299,40 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 104.299,40 | 104.299,40 | 322.916,60 | 104.299,40 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 1.039.277,10 | 268.244,44 | 791.181,56 | 158.892,35 | 109.352,09 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 1.039.211,10 | 268.178,44 | 782.476,56 | 158.826,35 | 109.352,09 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 2.953,62 | 12.846,38 | 2.953,62 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 2.953,62 | 12.846,38 | 2.953,62 | ||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 14.917,96 | 15.082,04 | 8.475,55 | 6.442,41 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 14.917,96 | 15.082,04 | 8.475,55 | 6.442,41 | |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 250.306,86 | 754.548,14 | 147.397,18 | 102.909,68 |
22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 1.004.854,18 | 250.306,86 | 754.548,14 | 147.397,18 | 102.909,68 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 66,00 | 66,00 | 2.705,00 | 66,00 | ||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 66,00 | 66,00 | 1.934,00 | 66,00 |