Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIU | 9.337.979,00 | 20.928,67 | 9.358.907,67 | 3.381.976,76 | 3.288.785,30 | 6.070.122,37 | 2.429.403,25 | 859.382,05 |
411B ATENCIÓN AL CIUDADANO | 606.595,00 | 606.595,00 | 200.733,40 | 200.733,40 | 405.861,60 | 200.680,56 | 52,84 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 564.513,00 | 564.513,00 | 199.931,22 | 199.931,22 | 364.581,78 | 199.931,22 | ||
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 457.882,00 | 457.882,00 | 173.146,85 | 173.146,85 | 284.735,15 | 173.146,85 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 457.882,00 | 457.882,00 | 173.146,85 | 173.146,85 | 284.735,15 | 173.146,85 | ||
12000 SUELDO | 149.998,00 | 149.998,00 | 59.115,82 | 59.115,82 | 90.882,18 | 59.115,82 | ||
12001 TRIENIOS | 36.953,00 | 36.953,00 | 13.307,84 | 13.307,84 | 23.645,16 | 13.307,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 99.089,00 | 99.089,00 | 36.884,05 | 36.884,05 | 62.204,95 | 36.884,05 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.705,00 | 132.705,00 | 49.327,75 | 49.327,75 | 83.377,25 | 49.327,75 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 39.137,00 | 39.137,00 | 14.511,39 | 14.511,39 | 24.625,61 | 14.511,39 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 105.497,00 | 105.497,00 | 26.784,37 | 26.784,37 | 78.712,63 | 26.784,37 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 105.497,00 | 105.497,00 | 26.784,37 | 26.784,37 | 78.712,63 | 26.784,37 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 105.497,00 | 105.497,00 | 26.784,37 | 26.784,37 | 78.712,63 | 26.784,37 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.082,00 | 42.082,00 | 802,18 | 802,18 | 41.279,82 | 749,34 | 52,84 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.996,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.473,00 | 1.473,00 | 1.473,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.552,00 | 2.552,00 | 2.552,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.842,00 | 1.842,00 | 1.842,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.414,00 | 31.414,00 | 610,63 | 610,63 | 30.803,37 | 557,79 | 52,84 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.680,00 | 5.680,00 | 393,16 | 393,16 | 5.286,84 | 393,16 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.462,00 | 5.462,00 | 393,16 | 393,16 | 5.068,84 | 393,16 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.256,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 7.042,00 | 7.042,00 | 7.042,00 | |||||
22101 AGUA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 931,00 | 931,00 | 931,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |||||
22500 ESTATALES | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.662,00 | 4.662,00 | 217,47 | 217,47 | 4.444,53 | 164,63 | 52,84 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.041,00 | 1.041,00 | 72,60 | 72,60 | 968,40 | 72,60 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.908,00 | 2.908,00 | 2.908,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 524,00 | 524,00 | 144,87 | 144,87 | 379,13 | 92,03 | 52,84 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 3.203,00 | 3.203,00 | 3.203,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 559,00 | 559,00 | 559,00 | |||||
22709 OTROS | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.671,00 | 4.671,00 | 191,55 | 191,55 | 4.479,45 | 191,55 | ||
230 DIETAS | 1.970,00 | 1.970,00 | 115,45 | 115,45 | 1.854,55 | 115,45 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.232,00 | 1.232,00 | 115,45 | 115,45 | 1.116,55 | 115,45 | ||
23002 DEL PERSONAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.701,00 | 2.701,00 | 76,10 | 76,10 | 2.624,90 | 76,10 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.335,00 | 1.335,00 | 76,10 | 76,10 | 1.258,90 | 76,10 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.366,00 | |||||
411D CALIDAD ASISTENCIAL | 179.913,00 | 179.913,00 | 45.602,63 | 45.602,63 | 134.310,37 | 45.602,63 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 147.270,00 | 147.270,00 | 45.602,63 | 45.602,63 | 101.667,37 | 45.602,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 124.959,00 | 124.959,00 | 39.537,86 | 39.537,86 | 85.421,14 | 39.537,86 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 124.959,00 | 124.959,00 | 39.537,86 | 39.537,86 | 85.421,14 | 39.537,86 | ||
12000 SUELDO | 31.133,00 | 31.133,00 | 12.586,04 | 12.586,04 | 18.546,96 | 12.586,04 | ||
12001 TRIENIOS | 10.080,00 | 10.080,00 | 3.440,24 | 3.440,24 | 6.639,76 | 3.440,24 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.148,00 | 29.148,00 | 7.933,07 | 7.933,07 | 21.214,93 | 7.933,07 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 42.256,00 | 42.256,00 | 11.860,31 | 11.860,31 | 30.395,69 | 11.860,31 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 12.342,00 | 12.342,00 | 3.718,20 | 3.718,20 | 8.623,80 | 3.718,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.311,00 | 22.311,00 | 6.064,77 | 6.064,77 | 16.246,23 | 6.064,77 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.643,00 | 32.643,00 | 32.643,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.777,00 | 25.777,00 | 25.777,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 12.183,00 | 12.183,00 | 12.183,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 414,00 | 414,00 | 414,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 331,00 | 331,00 | 331,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.355,00 | 10.355,00 | 10.355,00 | |||||
22703 POSTALES | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
22709 OTROS | 10.130,00 | 10.130,00 | 10.130,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.655,00 | 5.655,00 | 5.655,00 | |||||
230 DIETAS | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.834,00 | 1.834,00 | 1.834,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.821,00 | 3.821,00 | 3.821,00 | |||||
411E AGENCIA PARA LA EXCELENCIA EN LA PRÁCT | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 25.815,00 | 25.815,00 | 25.815,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 20.635,00 | 20.635,00 | 20.635,00 | |||||
12000 SUELDO | 9.984,00 | 9.984,00 | 9.984,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.949,00 | 4.949,00 | 4.949,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.171,00 | 3.171,00 | 3.171,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.531,00 | 2.531,00 | 2.531,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.180,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | |||||
412J PLANIFICACIÓN SANITARIA | 1.062.451,00 | 1.062.451,00 | 314.019,40 | 314.019,40 | 748.431,60 | 279.019,40 | 35.000,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 825.783,00 | 825.783,00 | 278.346,83 | 278.346,83 | 547.436,17 | 278.346,83 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.592,64 | 22.592,64 | 32.070,36 | 22.592,64 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.085,61 | 7.085,61 | 10.190,39 | 7.085,61 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.507,03 | 15.507,03 | 21.879,97 | 15.507,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 618.413,00 | 618.413,00 | 219.688,20 | 219.688,20 | 398.724,80 | 219.688,20 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 618.413,00 | 618.413,00 | 219.688,20 | 219.688,20 | 398.724,80 | 219.688,20 | ||
12000 SUELDO | 192.119,00 | 192.119,00 | 73.023,90 | 73.023,90 | 119.095,10 | 73.023,90 | ||
12001 TRIENIOS | 59.409,00 | 59.409,00 | 21.447,50 | 21.447,50 | 37.961,50 | 21.447,50 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.568,00 | 122.568,00 | 42.820,57 | 42.820,57 | 79.747,43 | 42.820,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 187.355,00 | 187.355,00 | 63.596,33 | 63.596,33 | 123.758,67 | 63.596,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 56.962,00 | 56.962,00 | 18.799,90 | 18.799,90 | 38.162,10 | 18.799,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.707,00 | 152.707,00 | 36.065,99 | 36.065,99 | 116.641,01 | 36.065,99 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 152.707,00 | 152.707,00 | 36.065,99 | 36.065,99 | 116.641,01 | 36.065,99 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.707,00 | 152.707,00 | 36.065,99 | 36.065,99 | 116.641,01 | 36.065,99 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 70.968,00 | 14.770,00- | 56.198,00 | 520,75 | 520,75 | 55.677,25 | 520,75 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.245,00 | 5.245,00 | 5.245,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 2.253,00 | 2.253,00 | 2.253,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.602,00 | 1.602,00 | 1.602,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 53.249,00 | 14.770,00- | 38.479,00 | 253,63 | 253,63 | 38.225,37 | 253,63 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.926,00 | 300,00- | 2.626,00 | 253,63 | 253,63 | 2.372,37 | 253,63 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.646,00 | 1.646,00 | 253,63 | 253,63 | 1.392,37 | 253,63 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 743,00 | 300,00- | 443,00 | 443,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 537,00 | 537,00 | 537,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.648,00 | 1.648,00 | 1.648,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.802,00 | 5.802,00 | 5.802,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
22500 ESTATALES | 26,00 | 26,00 | 26,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.774,00 | 1.774,00 | 1.774,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 39.258,00 | 14.470,00- | 24.788,00 | 24.788,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 8.461,00 | 8.461,00 | 8.461,00 | |||||
22709 OTROS | 17.848,00 | 14.470,00- | 3.378,00 | 3.378,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.058,00 | 6.058,00 | 267,12 | 267,12 | 5.790,88 | 267,12 | ||
230 DIETAS | 2.116,00 | 2.116,00 | 52,62 | 52,62 | 2.063,38 | 52,62 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.694,00 | 1.694,00 | 52,62 | 52,62 | 1.641,38 | 52,62 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.942,00 | 3.942,00 | 214,50 | 214,50 | 3.727,50 | 214,50 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 211,00 | 211,00 | 211,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.731,00 | 3.731,00 | 214,50 | 214,50 | 3.516,50 | 214,50 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 6.416,00 | 6.416,00 | 6.416,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 165.700,00 | 165.700,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 130.700,00 | 35.000,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 14.770,00 | 14.770,00 | 151,82 | 151,82 | 14.618,18 | 151,82 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 151,82 | 151,82 | 148,18 | 151,82 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |||||
412P NUEVAS ESTRUC Y PGMAS SANIT. GESTIÓN Y | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 43.181,00 | 43.181,00 | 43.181,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 34.490,00 | 34.490,00 | 34.490,00 | |||||
12000 SUELDO | 14.825,00 | 14.825,00 | 14.825,00 | |||||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.243,00 | 8.243,00 | 8.243,00 | |||||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 9.591,00 | 9.591,00 | 9.591,00 | |||||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 1.831,00 | 1.831,00 | 1.831,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 8.691,00 | 8.691,00 | 8.691,00 | |||||
413E ORDENACIÓN SANITARIA | 928.974,00 | 928.974,00 | 546.143,61 | 462.594,95 | 466.379,05 | 302.254,04 | 160.340,91 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 522.101,00 | 522.101,00 | 266.905,07 | 266.905,07 | 255.195,93 | 266.905,07 | ||
12 FUNCIONARIOS | 425.314,00 | 425.314,00 | 231.069,24 | 231.069,24 | 194.244,76 | 231.069,24 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 425.314,00 | 425.314,00 | 231.069,24 | 231.069,24 | 194.244,76 | 231.069,24 | ||
12000 SUELDO | 137.510,00 | 137.510,00 | 76.983,40 | 76.983,40 | 60.526,60 | 76.983,40 | ||
12001 TRIENIOS | 41.522,00 | 41.522,00 | 20.787,58 | 20.787,58 | 20.734,42 | 20.787,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 87.642,00 | 87.642,00 | 47.917,60 | 47.917,60 | 39.724,40 | 47.917,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 113.139,00 | 113.139,00 | 62.059,88 | 62.059,88 | 51.079,12 | 62.059,88 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.501,00 | 45.501,00 | 23.320,78 | 23.320,78 | 22.180,22 | 23.320,78 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 96.787,00 | 96.787,00 | 35.835,83 | 35.835,83 | 60.951,17 | 35.835,83 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 96.787,00 | 96.787,00 | 35.835,83 | 35.835,83 | 60.951,17 | 35.835,83 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 96.787,00 | 96.787,00 | 35.835,83 | 35.835,83 | 60.951,17 | 35.835,83 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 216.740,00 | 216.740,00 | 129.105,54 | 53.556,88 | 163.183,12 | 35.348,97 | 18.207,91 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 20.325,00 | 20.325,00 | 4.704,51 | 4.704,51 | 15.620,49 | 4.491,38 | 213,13 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1.017,78 | 1.017,78 | 1.016,78- | 804,65 | 213,13 | |
21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1.017,78 | 1.017,78 | 1.016,78- | 804,65 | 213,13 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.845,00 | 18.845,00 | 3.686,73 | 3.686,73 | 15.158,27 | 3.686,73 | ||
21300 MAQUINARIA | 4.845,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.686,73 | 3.686,73 | 10.313,27 | 3.686,73 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.201,00 | 1.201,00 | 1.201,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 192.847,00 | 192.847,00 | 124.401,03 | 48.852,37 | 143.994,63 | 30.857,59 | 17.994,78 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.264,00 | 2.264,00 | 1.539,22 | 1.539,22 | 724,78 | 903,97 | 635,25 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.539,22 | 1.539,22 | 224,78 | 903,97 | 635,25 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.789,00 | 9.789,00 | 352,11 | 352,11 | 9.436,89 | 352,11 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22101 AGUA | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 888,00 | 888,00 | 352,11 | 352,11 | 535,89 | 352,11 | ||
222 COMUNICACIONES | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 673,56 | 15.526,44 | 673,56 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.200,00 | 16.200,00 | 24.462,83 | 673,56 | 15.526,44 | 673,56 | ||
224 PRIMAS DE SEGURO | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 163.854,00 | 163.854,00 | 98.046,87 | 46.287,48 | 117.566,52 | 28.927,95 | 17.359,53 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 71.649,00 | 71.649,00 | 76.758,98 | 28.908,95 | 42.740,05 | 11.563,58 | 17.345,37 | |
22701 SEGURIDAD | 52.993,00 | 52.993,00 | 21.255,24 | 17.345,88 | 35.647,12 | 17.345,88 | ||
22703 POSTALES | 255,00 | 255,00 | 32,65 | 32,65 | 222,35 | 18,49 | 14,16 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 38.946,00 | 38.946,00 | 38.946,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.568,00 | 3.568,00 | 3.568,00 | |||||
230 DIETAS | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.697,00 | 1.697,00 | 1.697,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.871,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 182.133,00 | 182.133,00 | 142.133,00 | 142.133,00 | 40.000,00 | 142.133,00 | ||
6 INVERSIONES REALES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
640 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
64000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
413F ORDENACIÓN FARMACÉUTICA | 1.714.304,00 | 1.714.304,00 | 366.060,14 | 366.060,14 | 1.348.243,86 | 360.923,53 | 5.136,61 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 964.244,00 | 964.244,00 | 353.760,88 | 353.760,88 | 610.483,12 | 353.760,88 | ||
12 FUNCIONARIOS | 776.925,00 | 776.925,00 | 304.168,36 | 304.168,36 | 472.756,64 | 304.168,36 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 776.925,00 | 776.925,00 | 304.168,36 | 304.168,36 | 472.756,64 | 304.168,36 | ||
12000 SUELDO | 264.982,00 | 264.982,00 | 103.630,22 | 103.630,22 | 161.351,78 | 103.630,22 | ||
12001 TRIENIOS | 53.527,00 | 53.527,00 | 21.009,33 | 21.009,33 | 32.517,67 | 21.009,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 163.231,00 | 163.231,00 | 62.257,11 | 62.257,11 | 100.973,89 | 62.257,11 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 203.521,00 | 203.521,00 | 80.509,65 | 80.509,65 | 123.011,35 | 80.509,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.664,00 | 91.664,00 | 36.762,05 | 36.762,05 | 54.901,95 | 36.762,05 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 187.319,00 | 187.319,00 | 49.592,52 | 49.592,52 | 137.726,48 | 49.592,52 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 187.319,00 | 187.319,00 | 49.592,52 | 49.592,52 | 137.726,48 | 49.592,52 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 187.319,00 | 187.319,00 | 49.592,52 | 49.592,52 | 137.726,48 | 49.592,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 84.060,00 | 300,00- | 83.760,00 | 12.107,61 | 12.107,61 | 71.652,39 | 7.162,65 | 4.944,96 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.719,00 | 2.719,00 | 240,57 | 240,57 | 2.478,43 | 240,57 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 807,00 | 807,00 | 807,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 240,57 | 240,57 | 1.278,43 | 240,57 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.519,00 | 1.519,00 | 240,57 | 240,57 | 1.278,43 | 240,57 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 75.777,00 | 300,00- | 75.477,00 | 11.333,99 | 11.333,99 | 64.143,01 | 6.389,03 | 4.944,96 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.208,00 | 300,00- | 11.908,00 | 1.460,20 | 1.460,20 | 10.447,80 | 1.460,20 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 890,00 | 890,00 | 1.460,20 | 1.460,20 | 570,20- | 1.460,20 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 11.262,00 | 300,00- | 10.962,00 | 10.962,00 | ||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.920,00 | 7.920,00 | 1.086,81 | 1.086,81 | 6.833,19 | 1.086,81 | ||
223 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 23,40 | 23,40 | 13,40- | 23,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 23,40 | 23,40 | 13,40- | 23,40 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.340,00 | 13.340,00 | 8.722,36 | 8.722,36 | 4.617,64 | 3.777,40 | 4.944,96 | |
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 12.694,00 | 12.694,00 | 8.722,36 | 8.722,36 | 3.971,64 | 3.777,40 | 4.944,96 | |
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.637,00 | 41.637,00 | 41,22 | 41,22 | 41.595,78 | 41,22 | ||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 41,22 | 41,22 | 458,78 | 41,22 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
22709 OTROS | 41.044,00 | 41.044,00 | 41.044,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.564,00 | 5.564,00 | 533,05 | 533,05 | 5.030,95 | 533,05 | ||
230 DIETAS | 2.399,00 | 2.399,00 | 402,80 | 402,80 | 1.996,20 | 402,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.399,00 | 2.399,00 | 402,80 | 402,80 | 1.996,20 | 402,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 3.165,00 | 3.165,00 | 130,25 | 130,25 | 3.034,75 | 130,25 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.165,00 | 3.165,00 | 130,25 | 130,25 | 3.034,75 | 130,25 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 666.000,00 | 666.000,00 | 666.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 300,00 | 300,00 | 191,65 | 191,65 | 108,35 | 191,65 | ||
413G INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 3.587.481,00 | 20.928,67 | 3.608.409,67 | 1.226.630,55 | 1.216.987,75 | 2.391.421,92 | 1.214.968,06 | 2.019,69 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.397.652,00 | 20.928,67 | 3.418.580,67 | 1.193.005,69 | 1.193.005,69 | 2.225.574,98 | 1.193.005,69 | |
12 FUNCIONARIOS | 2.738.908,00 | 20.928,67 | 2.759.836,67 | 1.026.699,56 | 1.026.699,56 | 1.733.137,11 | 1.026.699,56 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.738.817,00 | 2.738.817,00 | 1.016.580,10 | 1.016.580,10 | 1.722.236,90 | 1.016.580,10 | ||
12000 SUELDO | 888.414,00 | 888.414,00 | 336.614,09 | 336.614,09 | 551.799,91 | 336.614,09 | ||
12001 TRIENIOS | 214.189,00 | 214.189,00 | 81.186,39 | 81.186,39 | 133.002,61 | 81.186,39 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 570.405,00 | 570.405,00 | 208.912,54 | 208.912,54 | 361.492,46 | 208.912,54 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 747.809,00 | 747.809,00 | 271.348,14 | 271.348,14 | 476.460,86 | 271.348,14 | ||
12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIO | 186,00 | 186,00 | 51,85 | 51,85 | 134,15 | 51,85 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 317.814,00 | 317.814,00 | 118.467,09 | 118.467,09 | 199.346,91 | 118.467,09 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91,00 | 20.928,67 | 21.019,67 | 10.119,46 | 10.119,46 | 10.900,21 | 10.119,46 | |
12100 SUELDO | 20.445,36 | 20.445,36 | 9.834,88 | 9.834,88 | 10.610,48 | 9.834,88 | ||
12101 TRIENIOS | 483,31 | 483,31 | 284,58 | 284,58 | 198,73 | 284,58 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 658.744,00 | 658.744,00 | 166.306,13 | 166.306,13 | 492.437,87 | 166.306,13 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 658.744,00 | 658.744,00 | 166.306,13 | 166.306,13 | 492.437,87 | 166.306,13 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 658.744,00 | 658.744,00 | 166.306,13 | 166.306,13 | 492.437,87 | 166.306,13 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.829,00 | 2.080,88- | 187.748,12 | 32.416,93 | 23.655,01 | 164.093,11 | 21.635,32 | 2.019,69 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 13.265,00 | 13.265,00 | 246,73 | 246,73 | 13.018,27 | 246,73 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 9.437,00 | 9.437,00 | 9.437,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.284,00 | 1.284,00 | 246,73 | 246,73 | 1.037,27 | 246,73 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 314,00 | 314,00 | 314,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 170.083,00 | 2.080,88- | 168.002,12 | 31.904,05 | 23.142,13 | 144.859,99 | 21.122,44 | 2.019,69 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 13.161,00 | 13.161,00 | 4.463,63 | 3.798,37 | 9.362,63 | 2.881,48 | 916,89 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.953,00 | 10.953,00 | 4.463,63 | 3.798,37 | 7.154,63 | 2.881,48 | 916,89 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.634,00 | 1.634,00 | 1.634,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.599,00 | 880,88- | 4.718,12 | 4.718,12 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
22101 AGUA | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.000,00 | 880,88- | 119,12 | 119,12 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.070,00 | 10.070,00 | 392,50 | 392,50 | 9.677,50 | 392,50 | ||
223 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
22300 TRANSPORTES | 7.363,00 | 1.200,00- | 6.163,00 | 6.163,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 20.126,00 | 20.126,00 | 20.126,00 | |||||
22402 DE VEHÍCULOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 19.085,00 | 19.085,00 | 19.085,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 4.437,00 | 4.437,00 | 4.437,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 478,00 | 478,00 | 478,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.741,00 | 3.741,00 | 3.741,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 108.728,00 | 108.728,00 | 27.047,92 | 18.951,26 | 89.776,74 | 17.848,46 | 1.102,80 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 59.145,00 | 59.145,00 | 7.252,08 | 2.756,98 | 56.388,02 | 1.654,18 | 1.102,80 | |
22701 SEGURIDAD | 44.593,00 | 44.593,00 | 19.777,69 | 16.176,13 | 28.416,87 | 16.176,13 | ||
22703 POSTALES | 260,00 | 260,00 | 18,15 | 18,15 | 241,85 | 18,15 | ||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |||||
22709 OTROS | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.480,00 | 6.480,00 | 266,15 | 266,15 | 6.213,85 | 266,15 | ||
230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.600,00 | 3.600,00 | 266,15 | 266,15 | 3.333,85 | 266,15 | ||
23102 DEL PERSONAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 266,15 | 266,15 | 3.333,85 | 266,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 2.080,88 | 2.080,88 | 1.207,93 | 327,05 | 1.753,83 | 327,05 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 880,88 | 880,88 | 880,88 | 880,88 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 327,05 | 327,05 | 872,95 | 327,05 | ||
413H INVESTIGACION Y PROYECTOS | 1.189.265,00 | 1.189.265,00 | 682.787,03 | 682.787,03 | 506.477,97 | 25.955,03 | 656.832,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 237.414,00 | 237.414,00 | 25.955,03 | 25.955,03 | 211.458,97 | 25.955,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 191.020,00 | 191.020,00 | 21.622,42 | 21.622,42 | 169.397,58 | 21.622,42 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 191.020,00 | 191.020,00 | 21.622,42 | 21.622,42 | 169.397,58 | 21.622,42 | ||
12000 SUELDO | 68.473,00 | 68.473,00 | 7.906,44 | 7.906,44 | 60.566,56 | 7.906,44 | ||
12001 TRIENIOS | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.911,59 | 1.911,59 | 15.588,41 | 1.911,59 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 42.861,00 | 42.861,00 | 4.946,79 | 4.946,79 | 37.914,21 | 4.946,79 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 45.427,00 | 45.427,00 | 4.803,27 | 4.803,27 | 40.623,73 | 4.803,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.759,00 | 16.759,00 | 2.054,33 | 2.054,33 | 14.704,67 | 2.054,33 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 46.394,00 | 46.394,00 | 4.332,61 | 4.332,61 | 42.061,39 | 4.332,61 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 46.394,00 | 46.394,00 | 4.332,61 | 4.332,61 | 42.061,39 | 4.332,61 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 46.394,00 | 46.394,00 | 4.332,61 | 4.332,61 | 42.061,39 | 4.332,61 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.019,00 | 15.019,00 | 15.019,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.031,00 | 8.031,00 | 8.031,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | |||||
230 DIETAS | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | 656.832,00 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
73105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |