Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 67.690,36 | 22.983.299,36 | 8.203.615,48 | 6.281.172,72 | 16.702.126,64 | 4.721.761,30 | 1.559.411,42 |
412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 52.135,00 | 824.772,00 | 314.027,52 | 289.625,72 | 535.146,28 | 282.507,11 | 7.118,61 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 500,00 | 707.436,00 | 259.737,99 | 259.737,99 | 447.698,01 | 259.737,99 | |
12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 500,00 | 563.327,00 | 213.172,91 | 213.172,91 | 350.154,09 | 213.172,91 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 213.172,91 | 213.172,91 | 348.350,09 | 213.172,91 | ||
12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 76.860,16 | 76.860,16 | 120.147,84 | 76.860,16 | ||
12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 21.668,54 | 21.668,54 | 35.397,46 | 21.668,54 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 42.641,53 | 42.641,53 | 72.387,47 | 42.641,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 49.993,82 | 49.993,82 | 84.877,18 | 49.993,82 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 22.008,86 | 22.008,86 | 35.540,14 | 22.008,86 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 500,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | ||||
12100 SUELDO | 1.119,00 | 400,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 17.000,00 | 14.883,12 | 14.883,12 | 2.116,88 | 14.883,12 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 31.681,96 | 31.681,96 | 95.427,04 | 31.681,96 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 31.681,96 | 31.681,96 | 95.427,04 | 31.681,96 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 31.681,96 | 31.681,96 | 95.427,04 | 31.681,96 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 44.796,00 | 110.497,00 | 54.289,53 | 29.887,73 | 80.609,27 | 22.769,12 | 7.118,61 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 5.873,69 | 5.873,69 | 20.519,31 | 5.873,69 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 1.192,06 | 1.192,06 | 18.042,94 | 1.192,06 | |
21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 1.192,06 | 1.192,06 | 18.042,94 | 1.192,06 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 4.681,63 | 4.681,63 | 1.395,37 | 4.681,63 | ||
21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 4.681,63 | 4.681,63 | 2.452,63- | 4.681,63 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 27.490,00 | 83.599,00 | 48.415,84 | 24.014,04 | 59.584,96 | 16.895,43 | 7.118,61 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 644,00 | 24.000,00 | 24.644,00 | 7.236,24 | 7.236,24 | 17.407,76 | 6.249,91 | 986,33 |
22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.118,31 | 7.118,31 | 12.881,69 | 6.131,98 | 986,33 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 4.000,00 | 4.137,00 | 117,93 | 117,93 | 4.019,07 | 117,93 | |
222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 63,44 | 7.436,56 | 63,44 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 63,44 | 7.436,56 | 63,44 | ||
225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
22502 LOCALES | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 3.490,00 | 45.093,00 | 34.657,70 | 16.714,36 | 28.378,64 | 10.582,08 | 6.132,28 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 31.168,68 | 13.225,34 | 28.377,66 | 7.093,06 | 6.132,28 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 24.001,58 | 1.306.515,58 | 529.453,87 | 450.974,66 | 855.540,92 | 429.912,12 | 21.062,54 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.601,58 | 1.087.215,58 | 381.532,38 | 381.532,38 | 705.683,20 | 381.532,38 | |
12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.601,58 | 864.741,58 | 316.231,98 | 316.231,98 | 548.509,60 | 316.231,98 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 316.231,98 | 316.231,98 | 544.144,02 | 316.231,98 | ||
12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 113.960,08 | 113.960,08 | 183.776,92 | 113.960,08 | ||
12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 35.396,67 | 35.396,67 | 59.491,33 | 35.396,67 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 63.557,62 | 63.557,62 | 114.477,38 | 63.557,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 69.939,58 | 69.939,58 | 128.713,42 | 69.939,58 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 33.378,03 | 33.378,03 | 57.684,97 | 33.378,03 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.601,58 | 4.365,58 | 4.365,58 | ||||
12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 4.075,58 | ||||
12101 TRIENIOS | 10,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | ||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.819,20 | 15.819,20 | 7.180,80 | 15.819,20 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 49.481,20 | 49.481,20 | 149.992,80 | 49.481,20 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 49.481,20 | 49.481,20 | 149.992,80 | 49.481,20 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 49.481,20 | 49.481,20 | 149.992,80 | 49.481,20 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 22.400,00 | 219.300,00 | 147.921,49 | 69.442,28 | 149.857,72 | 48.379,74 | 21.062,54 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 25.400,00 | 32.731,00 | 12.774,50 | 12.774,50 | 19.956,50 | 12.774,50 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 9.272,75 | 9.272,75 | 362,75- | 9.272,75 | |
21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 9.272,75 | 9.272,75 | 362,75- | 9.272,75 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 18.400,00 | 22.626,00 | 3.501,75 | 3.501,75 | 19.124,25 | 3.501,75 | |
21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 18.400,00 | 20.848,00 | 20.848,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 3.501,75 | 3.501,75 | 1.723,75- | 3.501,75 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 3.000,00- | 186.003,00 | 135.146,99 | 56.667,78 | 129.335,22 | 35.605,24 | 21.062,54 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.173,93 | 1.022,71 | 959,29 | 1.022,71 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.173,93 | 1.022,71 | 356,29 | 1.022,71 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 3.000,00- | 25.176,00 | 12.055,88 | 12.055,88 | 13.120,12 | 11.773,00 | 282,88 |
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 12.055,88 | 12.055,88 | 3.530,12 | 11.773,00 | 282,88 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.000,00- | 452,00 | 452,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 131,44 | 15.618,56 | 131,44 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.558,26 | 131,44 | 15.618,56 | 131,44 | ||
223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 7,80 | 7,80 | 992,20 | 7,80 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 104.351,12 | 43.449,95 | 97.764,05 | 22.670,29 | 20.779,66 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 103.201,32 | 42.300,15 | 98.913,85 | 21.520,49 | 20.779,66 | |
22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 7.457,00- | 39.992,00 | 11.582,33 | 10.349,59 | 29.642,41 | 10.139,34 | 210,25 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 9.459,64 | 9.459,64 | 17.555,36 | 9.459,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 8.126,41 | 8.126,41 | 13.578,59 | 8.126,41 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 8.126,41 | 8.126,41 | 13.578,59 | 8.126,41 | ||
12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 3.250,14 | 3.250,14 | 5.436,86 | 3.250,14 | ||
12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 747,30 | 747,30 | 1.262,70 | 747,30 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 1.899,08 | 1.899,08 | 3.180,92 | 1.899,08 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 1.291,61 | 1.291,61 | 2.172,39 | 1.291,61 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 938,28 | 938,28 | 1.525,72 | 938,28 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 1.333,23 | 1.333,23 | 3.976,77 | 1.333,23 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 1.333,23 | 1.333,23 | 3.976,77 | 1.333,23 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 1.333,23 | 1.333,23 | 3.976,77 | 1.333,23 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 7.457,00- | 12.977,00 | 2.122,69 | 889,95 | 12.087,05 | 679,70 | 210,25 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 5.457,00- | 10.706,00 | 2.122,69 | 889,95 | 9.816,05 | 679,70 | 210,25 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 5.457,00- | 2.197,00 | 48,95 | 48,95 | 2.148,05 | 48,95 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 48,95 | 48,95 | 1.313,05 | 48,95 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.073,74 | 841,00 | 6.060,00 | 630,75 | 210,25 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.073,74 | 841,00 | 6.060,00 | 630,75 | 210,25 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 16.653,00- | 39.241,00 | 9.854,90 | 9.854,90 | 29.386,10 | 9.854,90 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 9.854,90 | 9.854,90 | 18.366,10 | 9.854,90 | ||
12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 8.433,17 | 8.433,17 | 14.123,83 | 8.433,17 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 8.433,17 | 8.433,17 | 14.123,83 | 8.433,17 | ||
12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 3.248,92 | 3.248,92 | 5.437,08 | 3.248,92 | ||
12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 933,24 | 933,24 | 1.584,76 | 933,24 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 2.019,92 | 2.019,92 | 3.385,08 | 2.019,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 1.289,70 | 1.289,70 | 2.172,30 | 1.289,70 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 941,39 | 941,39 | 1.544,61 | 941,39 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 1.421,73 | 1.421,73 | 4.242,27 | 1.421,73 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 1.421,73 | 1.421,73 | 4.242,27 | 1.421,73 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 1.421,73 | 1.421,73 | 4.242,27 | 1.421,73 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 16.653,00- | 11.020,00 | 11.020,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 13.000,00- | 5.251,00 | 5.251,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 1.000,00- | 1.552,00 | 1.552,00 | ||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 2.780,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 2.780,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
413B SALUD | 12.713.407,00 | 100.001,00- | 12.613.406,00 | 4.307.248,21 | 2.656.730,62 | 9.956.675,38 | 1.165.566,60 | 1.491.164,02 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 10.000,00 | 2.944.791,00 | 1.018.755,07 | 1.018.755,07 | 1.926.035,93 | 1.018.755,07 | |
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.736,90 | 22.736,90 | 31.926,10 | 22.736,90 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 22.736,90 | 22.736,90 | 31.926,10 | 22.736,90 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 7.130,40 | 7.130,40 | 10.145,60 | 7.130,40 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 15.606,50 | 15.606,50 | 21.780,50 | 15.606,50 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 10.000,00 | 2.311.570,00 | 841.035,58 | 841.035,58 | 1.470.534,42 | 841.035,58 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 841.035,58 | 841.035,58 | 1.460.534,42 | 841.035,58 | ||
12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 291.897,31 | 291.897,31 | 484.339,69 | 291.897,31 | ||
12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 78.719,01 | 78.719,01 | 128.914,99 | 78.719,01 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 167.985,92 | 167.985,92 | 300.484,08 | 167.985,92 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 219.116,40 | 219.116,40 | 397.726,60 | 219.116,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 83.316,94 | 83.316,94 | 149.069,06 | 83.316,94 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.013,52 | 28.013,52 | 26.986,48 | 28.013,52 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 126.969,07 | 126.969,07 | 396.588,93 | 126.969,07 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 126.969,07 | 126.969,07 | 396.588,93 | 126.969,07 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 126.969,07 | 126.969,07 | 396.588,93 | 126.969,07 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 117.001,00- | 8.189.615,00 | 2.538.493,14 | 1.262.975,55 | 6.926.639,45 | 146.811,53 | 1.116.164,02 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.439,90 | 1.439,90 | 2.060,10 | 1.439,90 | ||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 4.968,43 | 4.968,43 | 7.396,57 | 4.968,43 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 1.154,82 | 1.154,82 | 845,82- | 1.154,82 | ||
21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 1.154,82 | 1.154,82 | 845,82- | 1.154,82 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 709,24 | 709,24 | 1.220,76 | 709,24 | ||
21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 626,48 | 626,48 | 240,48- | 626,48 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.104,37 | 3.104,37 | 6.902,63 | 3.104,37 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 3.104,37 | 3.104,37 | 6.902,63 | 3.104,37 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 114.001,00- | 8.142.456,00 | 2.526.556,07 | 1.254.600,96 | 6.887.855,04 | 138.436,94 | 1.116.164,02 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 69.951,78 | 19.749,17 | 68.447,83 | 19.749,17 | |
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 68.526,52 | 18.323,91 | 68.689,09 | 18.323,91 | |
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.425,26 | 1.425,26 | 241,26- | 1.425,26 | ||
221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 7.521.989,00 | 2.157.300,65 | 1.162.305,79 | 6.359.683,21 | 72.054,27 | 1.090.251,52 | |
22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 7.515.229,00 | 2.157.063,69 | 1.162.068,83 | 6.353.160,17 | 71.817,31 | 1.090.251,52 | |
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 236,96 | 236,96 | 4.090,04 | 236,96 | ||
222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 104.058,00- | 230.807,00 | 87.328,44 | 20,80 | 230.786,20 | 20,80 | |
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 104.058,00- | 230.807,00 | 87.328,44 | 20,80 | 230.786,20 | 20,80 | |
223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 296,18 | 296,18 | 2.430,82 | 296,18 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 296,18 | 296,18 | 2.430,82 | 296,18 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.057,00 | 11.089,00 | 10.133,51 | 10.133,51 | 955,49 | 10.133,51 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 76,80 | 76,80 | 496,20 | 76,80 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 285.650,00 | 201.545,51 | 62.095,51 | 223.554,49 | 36.183,01 | 25.912,50 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 288,77 | 288,77 | 711,23 | 288,77 | ||
22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.651,49 | 2.651,49 | 651,49- | 2.651,49 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 281.750,00 | 197.525,93 | 58.075,93 | 223.674,07 | 32.163,43 | 25.912,50 | |
22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 1.079,32 | 1.079,32 | 179,32- | 1.079,32 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 1.528,74 | 1.528,74 | 2.765,26 | 1.528,74 | ||
230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 642,32 | 642,32 | 1.802,68 | 642,32 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 133,10 | 133,10 | 783,90 | 133,10 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 509,22 | 509,22 | 1.018,78 | 509,22 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 886,42 | 886,42 | 962,58 | 886,42 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 134,00 | 134,00 | 248,00 | 134,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 752,42 | 752,42 | 714,58 | 752,42 | ||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 7.000,00 | 1.397.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 1.022.000,00 | 375.000,00 | |
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 7.000,00 | 787.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 412.000,00 | 375.000,00 | |
482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 7.000,00 | 757.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 382.000,00 | 375.000,00 | |
48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | ||
48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 115.664,78 | 8.159.372,78 | 3.031.448,65 | 2.863.637,23 | 5.295.735,55 | 2.823.781,23 | 39.856,00 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 55.588,78 | 7.647.078,78 | 2.697.623,77 | 2.697.623,77 | 4.949.455,01 | 2.697.623,77 | |
12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 55.588,78 | 6.107.916,78 | 2.297.323,21 | 2.297.323,21 | 3.810.593,57 | 2.297.323,21 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 6.015.829,00 | 2.297.323,21 | 2.297.323,21 | 3.718.505,79 | 2.297.323,21 | ||
12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 1.962.634,00 | 766.480,31 | 766.480,31 | 1.196.153,69 | 766.480,31 | ||
12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 168.788,96 | 168.788,96 | 273.665,04 | 168.788,96 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 435.684,62 | 435.684,62 | 743.365,38 | 435.684,62 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 598.863,57 | 598.863,57 | 1.016.985,43 | 598.863,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 327.505,75 | 327.505,75 | 488.336,25 | 327.505,75 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 55.588,78 | 92.087,78 | 92.087,78 | ||||
12100 SUELDO | 29.292,00 | 55.588,78 | 84.880,78 | 84.880,78 | ||||
12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.977,80 | 25.977,80 | 24.022,20 | 25.977,80 | ||
151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.977,80 | 25.977,80 | 24.022,20 | 25.977,80 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.977,80 | 25.977,80 | 24.022,20 | 25.977,80 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 374.322,76 | 374.322,76 | 1.114.839,24 | 374.322,76 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 374.322,76 | 374.322,76 | 1.114.839,24 | 374.322,76 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 374.322,76 | 374.322,76 | 1.114.839,24 | 374.322,76 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 48.000,00 | 500.218,00 | 322.847,15 | 155.035,73 | 345.182,27 | 126.157,46 | 28.878,27 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 48.000,00 | 124.299,00 | 93.021,08 | 42.417,67 | 81.881,33 | 26.640,07 | 15.777,60 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 48.000,00 | 121.156,00 | 73.040,67 | 22.437,26 | 98.718,74 | 17.376,93 | 5.060,33 |
21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 73.040,67 | 22.437,26 | 50.255,74 | 17.376,93 | 5.060,33 | |
21301 INSTALACIONES | 463,00 | 48.000,00 | 48.463,00 | 48.463,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 19.980,41 | 19.980,41 | 18.269,41- | 9.263,14 | 10.717,27 | |
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 19.980,41 | 19.980,41 | 18.269,41- | 9.263,14 | 10.717,27 | |
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 16.500,00- | 340.863,00 | 219.121,78 | 101.913,77 | 238.949,23 | 89.416,90 | 12.496,87 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.286,90 | 2.286,90 | 402,10 | 2.286,90 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.176,66 | 2.176,66 | 1.314,66- | 2.176,66 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 110,24 | 110,24 | 463,76 | 110,24 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 16.500,00- | 287.326,00 | 195.678,21 | 90.575,78 | 196.750,22 | 78.218,48 | 12.357,30 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 16.500,00- | 283.912,00 | 195.261,82 | 90.159,39 | 193.752,61 | 77.802,09 | 12.357,30 |
22109 OTROS SUMINISTROS | 416,39 | 416,39 | 416,39- | 416,39 | ||||
223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 139,57 | 139,57 | 1.312,43 | 139,57 | ||
22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 139,57 | 139,57 | 1.312,43 | 139,57 | ||
225 TRIBUTOS | 574,90 | 574,90 | 574,90- | 574,90 | ||||
22500 ESTATALES | 574,90 | 574,90 | 574,90- | 574,90 | ||||
226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 424,71 | 424,71 | 531,29 | 424,71 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 20.017,49 | 7.911,91 | 40.528,09 | 7.911,91 | ||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 2.487,76 | 2.487,76 | 15.952,24 | 2.487,76 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.529,73 | 5.424,15 | 24.575,85 | 5.424,15 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 10.704,29 | 10.704,29 | 7.851,71 | 10.100,49 | 603,80 | |
230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.538,94 | 1.538,94 | 601,06 | 1.538,94 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.538,94 | 1.538,94 | 601,06 | 1.538,94 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 9.165,35 | 9.165,35 | 7.250,65 | 8.561,55 | 603,80 | |
23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 9.165,35 | 9.165,35 | 7.250,65 | 8.561,55 | 603,80 | |
6 INVERSIONES REALES | 12.076,00 | 12.076,00 | 10.977,73 | 10.977,73 | 1.098,27 | 10.977,73 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.173,00 | 10.173,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1.098,00 | 9.075,00 | ||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
646 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 | ||
64600 PROPIEDAD INTELECTUAL | 1.903,00 | 1.903,00 | 1.902,73 | 1.902,73 | 0,27 | 1.902,73 |