Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 SECRETARÍA GENERAL | 1.681.259.295,00 | 14.628,67 | 1.681.273.923,67 | 1.625.313.642,84 | 1.624.873.224,11 | 56.400.699,56 | 731.815.683,62 | 893.057.540,49 |
411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 1.681.259.295,00 | 14.628,67 | 1.681.273.923,67 | 1.625.313.642,84 | 1.624.873.224,11 | 56.400.699,56 | 731.815.683,62 | 893.057.540,49 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.832.106,00 | 14.628,67 | 2.846.734,67 | 957.779,44 | 957.779,44 | 1.888.955,23 | 957.779,44 | |
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 57.247,56 | 57.247,56 | 78.373,44 | 57.247,56 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 57.247,56 | 57.247,56 | 78.373,44 | 57.247,56 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 15.341,93 | 15.341,93 | 20.718,07 | 15.341,93 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 41.905,63 | 41.905,63 | 57.655,37 | 41.905,63 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 129.196,00 | 129.196,00 | 51.512,40 | 51.512,40 | 77.683,60 | 51.512,40 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 129.196,00 | 129.196,00 | 51.512,40 | 51.512,40 | 77.683,60 | 51.512,40 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 129.196,00 | 129.196,00 | 51.512,40 | 51.512,40 | 77.683,60 | 51.512,40 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.031.411,00 | 14.558,67 | 2.045.969,67 | 726.790,12 | 726.790,12 | 1.319.179,55 | 726.790,12 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.031.411,00 | 2.031.411,00 | 721.636,70 | 721.636,70 | 1.309.774,30 | 721.636,70 | ||
12000 SUELDO | 654.685,00 | 654.685,00 | 239.996,11 | 239.996,11 | 414.688,89 | 239.996,11 | ||
12001 TRIENIOS | 149.810,00 | 149.810,00 | 58.099,09 | 58.099,09 | 91.710,91 | 58.099,09 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.344,00 | 423.344,00 | 147.662,69 | 147.662,69 | 275.681,31 | 147.662,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 675.776,00 | 675.776,00 | 232.886,05 | 232.886,05 | 442.889,95 | 232.886,05 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 127.796,00 | 127.796,00 | 42.992,76 | 42.992,76 | 84.803,24 | 42.992,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 14.558,67 | 14.558,67 | 5.153,42 | 5.153,42 | 9.405,25 | 5.153,42 | ||
12100 SUELDO | 14.000,00 | 14.000,00 | 4.993,94 | 4.993,94 | 9.006,06 | 4.993,94 | ||
12101 TRIENIOS | 558,67 | 558,67 | 159,48 | 159,48 | 399,19 | 159,48 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 535.878,00 | 70,00 | 535.948,00 | 122.229,36 | 122.229,36 | 413.718,64 | 122.229,36 | |
160 CUOTAS SOCIALES | 535.878,00 | 535.878,00 | 122.159,36 | 122.159,36 | 413.718,64 | 122.159,36 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 535.878,00 | 535.878,00 | 122.159,36 | 122.159,36 | 413.718,64 | 122.159,36 | ||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 881.811,00 | 4.519,14- | 877.291,86 | 625.966,26 | 185.547,53 | 691.744,33 | 132.430,59 | 53.116,94 |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 52.811,00 | 12.750,00 | 65.561,00 | 18.689,42 | 18.689,42 | 46.871,58 | 10.252,99 | 8.436,43 |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.513,17 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.087,25 | 425,92 | |
21200 EDIFICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.513,17 | 2.513,17 | 17.486,83 | 2.087,25 | 425,92 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 26.811,00 | 12.750,00 | 39.561,00 | 16.176,25 | 16.176,25 | 23.384,75 | 8.165,74 | 8.010,51 |
21300 MAQUINARIA | 11.500,00 | 11.500,00 | 677,60 | 677,60 | 10.822,40 | 290,40 | 387,20 | |
21301 INSTALACIONES | 14.000,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | 15.498,65 | 15.498,65 | 12.501,35 | 7.875,34 | 7.623,31 |
21302 UTILLAJE | 1.311,00 | 1.250,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 821.000,00 | 17.269,14- | 803.730,86 | 604.877,06 | 164.458,33 | 639.272,53 | 119.777,82 | 44.680,51 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 560,32 | 560,32 | 17.939,68 | 560,32 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 270,33 | 270,33 | 7.729,67 | 270,33 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 10.500,00 | 10.500,00 | 289,99 | 289,99 | 10.210,01 | 289,99 | ||
221 SUMINISTROS | 507.000,00 | 17.269,14- | 489.730,86 | 352.076,40 | 92.275,17 | 397.455,69 | 81.670,18 | 10.604,99 |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 415.000,00 | 17.173,55- | 397.826,45 | 285.425,79 | 72.413,38 | 325.413,07 | 61.808,39 | 10.604,99 |
22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.990,23 | 1.990,23 | 10.009,77 | 1.990,23 | ||
22102 GAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.074,88 | 7.074,88 | 7.925,12 | 7.074,88 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.351,48 | 10.562,66 | 44.437,34 | 10.562,66 | ||
22104 VESTUARIO | 5.000,00 | 95,59- | 4.904,41 | 4.904,41 | ||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 234,02 | 234,02 | 4.765,98 | 234,02 | ||
222 COMUNICACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 191,42 | 5.808,58 | 191,42 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.183,99 | 191,42 | 5.808,58 | 191,42 | ||
223 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.379,95 | 1.379,95 | 620,05 | 1.379,95 | ||
225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 809,62 | 809,62 | 190,38 | 809,62 | ||
22500 ESTATALES | 801,82 | 801,82 | 801,82- | 801,82 | ||||
22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 7,80 | ||||
22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.142,87 | 1.142,87 | 29.857,13 | 1.001,89 | 140,98 | |
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.500,00 | 1.500,00 | 597,59 | 597,59 | 902,41 | 597,59 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 445,28 | 445,28 | 2.554,72 | 304,30 | 140,98 | |
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 | 100,00 | 900,00 | 100,00 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 251.500,00 | 251.500,00 | 244.723,91 | 68.098,98 | 183.401,02 | 34.164,44 | 33.934,54 | |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 215.000,00 | 215.000,00 | 208.145,57 | 67.869,08 | 147.130,92 | 33.934,54 | 33.934,54 | |
22703 POSTALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22709 OTROS | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.578,34 | 229,90 | 33.770,10 | 229,90 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.399,78 | 2.399,78 | 5.600,22 | 2.399,78 | ||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.311,13 | 1.311,13 | 2.688,87 | 1.311,13 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 520,43 | 520,43 | 1.979,57 | 520,43 | ||
23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 790,70 | 790,70 | 709,30 | 790,70 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.088,65 | 1.088,65 | 2.911,35 | 1.088,65 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 435,00 | 435,00 | 1.565,00 | 435,00 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 653,65 | 653,65 | 1.346,35 | 653,65 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 730.725.378,00 | 892.000.000,00 | |
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 730.725.378,00 | 892.000.000,00 | |
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 1.626.445.378,00 | 1.626.445.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.720.000,00 | 730.725.378,00 | 892.000.000,00 | |
44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 1.626.345.378,00 | 1.626.345.378,00 | 1.622.725.378,00 | 1.622.725.378,00 | 3.620.000,00 | 730.725.378,00 | 892.000.000,00 | |
44023 Plan de Apoyo a Celíacos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 4.519,14 | 95,59 | 4.423,55 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 1.345,59 | 95,59 | 1.250,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | 3.173,55 | |||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50.100.000,00 | 1.000.000,00 | ||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50.100.000,00 | 1.000.000,00 | ||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 51.100.000,00 | 51.100.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 50.100.000,00 | 1.000.000,00 | ||
74005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD | 49.550.000,00 | 49.550.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 48.550.000,00 | 1.000.000,00 | ||
74021 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SANTIAGO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
74028 Ecógrafo Mazarrón | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
74037 Centro Alta Resolución de Águilas | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |