Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 13.385,58- | 6.551.304,42 | 2.917.820,20 | 2.686.229,56 | 3.865.074,86 | 1.841.474,65 | 844.754,91 |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 13.385,58- | 6.396.335,42 | 2.867.702,32 | 2.636.111,68 | 3.760.223,74 | 1.791.356,77 | 844.754,91 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 10.385,58- | 4.366.632,42 | 1.463.765,95 | 1.463.765,95 | 2.902.866,47 | 1.463.765,95 | |
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 203.203,00 | 76.486,25 | 76.486,25 | 126.716,75 | 76.486,25 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 203.203,00 | 76.486,25 | 76.486,25 | 126.716,75 | 76.486,25 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 103.642,00 | 38.358,12 | 38.358,12 | 65.283,88 | 38.358,12 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 38.128,13 | 38.128,13 | 61.432,87 | 38.128,13 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 441.602,00 | 127.385,63 | 127.385,63 | 314.216,37 | 127.385,63 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 441.602,00 | 127.385,63 | 127.385,63 | 314.216,37 | 127.385,63 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 441.602,00 | 127.385,63 | 127.385,63 | 314.216,37 | 127.385,63 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 10.385,58- | 2.911.338,42 | 1.068.463,24 | 1.068.463,24 | 1.842.875,18 | 1.068.463,24 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 50.000,00- | 2.853.822,00 | 1.038.226,28 | 1.038.226,28 | 1.815.595,72 | 1.038.226,28 | |
12000 SUELDO | 923.982,00 | 50.000,00- | 873.982,00 | 327.608,18 | 327.608,18 | 546.373,82 | 327.608,18 | |
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 92.175,68 | 92.175,68 | 150.967,32 | 92.175,68 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 217.825,94 | 217.825,94 | 396.386,06 | 217.825,94 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 323.499,22 | 323.499,22 | 579.202,78 | 323.499,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 77.117,26 | 77.117,26 | 142.665,74 | 77.117,26 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 39.614,42 | 57.516,42 | 30.236,96 | 30.236,96 | 27.279,46 | 30.236,96 | |
12100 SUELDO | 6.345,00 | 35.614,42 | 41.959,42 | 9.830,29 | 9.830,29 | 32.129,13 | 9.830,29 | |
12101 TRIENIOS | 832,00 | 4.000,00 | 4.832,00 | 2.281,89 | 2.281,89 | 2.550,11 | 2.281,89 | |
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 6.359,22 | 6.359,22 | 3.211,22- | 6.359,22 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 9.036,19 | 9.036,19 | 3.892,19- | 9.036,19 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.729,37 | 2.729,37 | 296,37- | 2.729,37 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 731,30 | 731,30 | 4.268,70 | 731,30 | ||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 731,30 | 731,30 | 4.268,70 | 731,30 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 731,30 | 731,30 | 4.268,70 | 731,30 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 190.699,53 | 190.699,53 | 614.160,47 | 190.699,53 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 190.699,53 | 190.699,53 | 614.160,47 | 190.699,53 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 190.699,53 | 190.699,53 | 614.160,47 | 190.699,53 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 14.951,00- | 973.537,00 | 408.279,89 | 176.689,25 | 796.847,75 | 129.432,34 | 47.256,91 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 5.000,00- | 8.700,00 | 8.700,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 5.000,00- | 5.600,00 | 5.600,00 | ||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 9.196,92 | 9.196,92 | 52.803,08 | 9.196,92 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,87 | 4.156,87 | 5.843,13 | 4.156,87 | ||
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.156,87 | 4.156,87 | 5.843,13 | 4.156,87 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.798,05 | 4.798,05 | 30.201,95 | 4.798,05 | ||
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.817,80 | 1.817,80 | 13.182,20 | 1.817,80 | ||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.980,25 | 2.980,25 | 17.019,75 | 2.980,25 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 242,00 | 242,00 | 1.558,00 | 242,00 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 9.951,00- | 877.837,00 | 395.023,92 | 163.433,28 | 714.403,72 | 116.176,37 | 47.256,91 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 15.314,53 | 15.314,53 | 24.185,47 | 15.314,53 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.004,08 | 2.004,08 | 10.995,92 | 2.004,08 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 13.310,45 | 13.310,45 | 8.189,55 | 13.310,45 | ||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 85.028,39 | 37.353,01 | 209.696,99 | 37.353,01 | ||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 61.420,69 | 28.745,77 | 136.254,23 | 28.745,77 | ||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.436,12 | 1.436,12 | 13.563,88 | 1.436,12 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.341,25 | 287,39 | 19.712,61 | 287,39 | ||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 267,05 | 267,05 | 9.732,95 | 267,05 | ||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 86,15 | 86,15 | 36,15- | 86,15 | ||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 17.477,13 | 6.530,53 | 30.469,47 | 6.530,53 | ||
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 3.000,00- | 36.329,00 | 738,95 | 738,95 | 35.590,05 | 738,95 | |
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 3.000,00- | 19.279,00 | 19.279,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 738,95 | 738,95 | 16.261,05 | 738,95 | ||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 655,97 | 1.544,03 | ||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.544,03 | 1.544,03 | 555,97 | 1.544,03 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 7,80 | 7,80 | 607,20 | 7,80 | ||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 7,80 | 7,80 | 492,20 | 7,80 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 4.412,22 | 4.412,22 | 68.081,78 | 4.412,22 | ||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.276,36 | 2.276,36 | 3.723,64 | 2.276,36 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.135,86 | 2.135,86 | 17.864,14 | 2.135,86 | ||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 13.094,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 6.951,00- | 476.549,00 | 287.978,00 | 104.062,74 | 372.486,26 | 56.805,83 | 47.256,91 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 5.000,00- | 320.000,00 | 218.035,70 | 80.837,38 | 239.162,62 | 48.013,50 | 32.823,88 |
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 4,60 | 4,60 | 495,40 | 4,60 | ||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 1.951,00- | 58.049,00 | 58.049,00 | ||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 69.937,70 | 23.220,76 | 54.779,24 | 8.787,73 | 14.433,03 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.059,05 | 4.059,05 | 20.940,95 | 4.059,05 | ||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.654,85 | 2.654,85 | 12.345,15 | 2.654,85 | ||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.966,90 | 1.966,90 | 6.033,10 | 1.966,90 | ||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 687,95 | 687,95 | 6.312,05 | 687,95 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.404,20 | 1.404,20 | 8.595,80 | 1.404,20 | ||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 880,45 | 880,45 | 1.119,55 | 880,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 523,75 | 523,75 | 7.476,25 | 523,75 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 994.215,00 | 994.215,00 | 50.000,00 | 196.717,00 | 797.498,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 196.717,00 | 747.498,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 196.717,00 | 747.498,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 196.717,00 | 747.498,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 11.951,00 | 11.951,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 10.509,52 | 1.441,48 | ||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.441,48 | 1.441,48 | 8.558,52 | 1.441,48 | ||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
623 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
624 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
62400 UTILLAJE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 500,00 | 500,00 | 116,48 | 116,48 | 383,52 | 116,48 | ||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 335,00 | 335,00 | 665,00 | 335,00 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 990,00 | 990,00 | 1.010,00 | 990,00 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.951,00 | 1.951,00 | 1.951,00 | |||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 50.117,88 | 50.117,88 | 104.851,12 | 50.117,88 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 50.117,88 | 50.117,88 | 91.351,12 | 50.117,88 | ||
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 44.461,08 | 44.461,08 | 74.499,92 | 44.461,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 44.461,08 | 44.461,08 | 74.499,92 | 44.461,08 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 13.621,22 | 13.621,22 | 22.656,78 | 13.621,22 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 3.572,03 | 3.572,03 | 6.153,97 | 3.572,03 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 8.950,89 | 8.950,89 | 14.993,11 | 8.950,89 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 14.475,55 | 14.475,55 | 24.319,45 | 14.475,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 3.841,39 | 3.841,39 | 6.376,61 | 3.841,39 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 5.656,80 | 5.656,80 | 16.851,20 | 5.656,80 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 5.656,80 | 5.656,80 | 16.851,20 | 5.656,80 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 5.656,80 | 5.656,80 | 16.851,20 | 5.656,80 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |