Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 1.641.103,40 | 1.641.103,40 | 3.953.208,60 | 1.641.103,40 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 27.886,02 | 186.119,02 | 3.255,08 | 3.255,08 | 182.863,94 | 3.255,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 54.672,94 | 5.223.399,94 | 1.162.817,20 | 1.162.817,20 | 4.060.582,74 | 1.162.817,20 | |
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 37.441,04- | 11.003.830,96 | 2.807.175,68 | 2.807.175,68 | 8.196.655,28 | 2.807.175,68 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 634.152,91 | 634.152,91 | 2.291.353,09 | 634.152,91 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 634.152,91 | 634.152,91 | 2.291.353,09 | 634.152,91 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 37.441,04- | 13.929.897,96 | 3.441.328,59 | 3.441.328,59 | 10.488.569,37 | 3.441.328,59 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 94.969,82 | 94.969,82 | 175.030,18 | 94.969,82 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 94.969,82 | 94.969,82 | 175.030,18 | 94.969,82 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.242,59 | 3.242,59 | 27.757,41 | 3.220,81 | 21,78 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 36.446,91 | 11.742,60 | 65.457,40 | 11.742,60 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 1.033,00- | 1.467,00 | 1.467,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 1.033,00- | 110.167,00 | 39.689,50 | 14.985,19 | 95.181,81 | 14.963,41 | 21,78 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.791,30 | 117,75 | 26.882,25 | 117,75 | ||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 88.299,17 | 88.299,17 | 316.700,83 | 88.299,17 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.792,48 | 384,06 | 4.615,94 | 319,23 | 64,83 | |
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 113,75 | 113,75 | 4.886,25 | 113,75 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 471,40 | 471,40 | 2.028,60 | 471,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 148.208,20 | 2.373.594,20 | 612.982,96 | 313.241,24 | 2.060.352,96 | 313.241,24 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 148.208,20 | 2.833.094,20 | 724.956,92 | 410.133,23 | 2.422.960,97 | 410.068,40 | 64,83 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 176,15 | 176,15 | 2.323,85 | 176,15 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.909,14 | 1.909,14 | 7.090,86 | 1.909,14 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 2.085,29 | 2.085,29 | 9.414,71 | 2.085,29 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 147.175,20 | 3.224.761,20 | 861.701,53 | 522.173,53 | 2.702.587,67 | 522.086,92 | 86,61 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | |||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | |||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | |||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 361.986,45 | 115.205,61 | 524.181,73 | 115.205,61 | |
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 68.633,86 | 67.726,36 | 10.280,82 | 67.726,36 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 53.500,89 | 64.400,89 | 52.159,10 | 42.479,09 | 21.921,80 | 42.479,09 | |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 95.818,79 | 94.992,36 | 1.499,76- | 94.992,36 | |
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 9.677,74 | 27.739,63 | |||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 396.254,64 | 903.027,64 | 588.275,94 | 320.403,42 | 582.624,22 | 320.403,42 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | |||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 55.223,42 | 53.529,42 | 5.960,49 | 53.529,42 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 843,47 | 2.843,47 | |||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 65.746,89 | 53.529,42 | 30.583,96 | 53.529,42 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 72.830,43 | 22.231,21 | 95.645,77 | 22.231,21 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 593.235,73 | 31.054,65 | 1.154.650,94 | 31.054,65 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 666.066,16 | 53.285,86 | 1.250.296,71 | 53.285,86 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.609.014,59 | 2.290.723,59 | 1.320.088,99 | 427.218,70 | 1.863.504,89 | 427.218,70 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.080.092,93 | 22.306.726,93 | 6.984.463,29 | 4.390.720,82 | 17.916.006,11 | 4.390.634,21 | 86,61 |