Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 145.000,00 | 1.915.665,00 | 538.400,48 | 538.400,48 | 1.377.264,52 | 538.400,48 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 9.600,00 | 9.600,00 | 6.106,28 | 6.106,28 | 3.493,72 | 6.106,28 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 154.600,00 | 1.925.265,00 | 544.506,76 | 544.506,76 | 1.380.758,24 | 544.506,76 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 111.779,85 | 111.779,85 | 326.555,15 | 111.779,85 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 111.779,85 | 111.779,85 | 326.555,15 | 111.779,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 154.600,00 | 2.417.796,00 | 672.106,29 | 672.106,29 | 1.745.689,71 | 672.106,29 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 8.635,39- | 13.920,61 | 13.920,61 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.364,65 | 1.364,65 | 3.635,35 | 742,51 | 622,14 | |
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 8.635,39- | 30.930,61 | 1.364,65 | 1.364,65 | 29.565,96 | 742,51 | 622,14 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 14.423,77 | 6.003,18 | 30.004,44 | 6.003,18 | |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 18.500,00 | 6.290,03 | 165,03 | 18.334,97 | 165,03 | ||
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 23.755,00- | 38.086,00 | 13.640,27 | 11.416,22 | 26.669,78 | 8.966,43 | 2.449,79 |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.489,10 | 4.489,10 | 1.510,90 | 1.597,20 | 2.891,90 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 135,52 | 135,52 | 4.343,48 | 135,52 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 44.141,00- | 210.144,00 | 22.909,03 | 22.909,03 | 187.234,97 | 17.663,86 | 5.245,17 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 6.755,00 | 222.302,00 | 148.932,02 | 10.307,50 | 211.994,50 | 10.307,50 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 67.133,38- | 536.418,62 | 210.819,74 | 55.425,58 | 480.993,04 | 44.838,72 | 10.586,86 |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 54,25 | 54,25 | 1.345,75 | 54,25 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 54,25 | 54,25 | 3.345,75 | 54,25 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 75.768,77- | 570.749,23 | 212.238,64 | 56.844,48 | 513.904,75 | 45.635,48 | 11.209,00 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.377,99 | 5.377,99 | 3.620,16 | 3.620,16 | 1.757,83 | 3.620,16 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.007,39 | 2.007,39 | 2.007,39 | |||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 742,39 | 742,39 | 742,39 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 8.127,77 | 8.127,77 | 3.620,16 | 3.620,16 | 4.507,61 | 3.620,16 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 20.127,77 | 20.127,77 | 12.713,31 | 12.713,31 | 7.414,46 | 12.713,31 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 98.959,00 | 3.008.673,00 | 897.058,24 | 741.664,08 | 2.267.008,92 | 730.455,08 | 11.209,00 |