COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 D.G. DE BIENES CULTURALES | 22.308.260,00 | 20.403,93 | 22.328.663,93 | 7.397.669,31 | 5.572.209,92 | 16.756.454,01 | 2.662.840,76 | 2.909.369,16 |
| 452A BIBLIOTECAS | 3.381.046,00 | 20.403,93 | 3.401.449,93 | 980.476,18 | 823.162,82 | 2.578.287,11 | 770.185,15 | 52.977,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.223.831,00 | 20.403,93 | 2.244.234,93 | 656.684,08 | 656.684,08 | 1.587.550,85 | 656.068,40 | 615,68 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.795.120,00 | 20.403,93 | 1.815.523,93 | 580.749,41 | 580.749,41 | 1.234.774,52 | 580.133,73 | 615,68 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.777.083,00 | 1.777.083,00 | 543.767,82 | 543.767,82 | 1.233.315,18 | 543.152,14 | 615,68 | |
| 12000 SUELDO | 656.411,00 | 656.411,00 | 200.880,80 | 200.880,80 | 455.530,20 | 200.656,91 | 223,89 | |
| 12001 TRIENIOS | 156.560,00 | 156.560,00 | 48.754,08 | 48.754,08 | 107.805,92 | 48.687,23 | 66,85 | |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 380.868,00 | 380.868,00 | 117.479,55 | 117.479,55 | 263.388,45 | 117.339,17 | 140,38 | |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 442.509,00 | 442.509,00 | 133.870,97 | 133.870,97 | 308.638,03 | 133.743,37 | 127,60 | |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 140.735,00 | 140.735,00 | 42.782,42 | 42.782,42 | 97.952,58 | 42.725,46 | 56,96 | |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.487,00 | 1.402,00- | 85,00 | 85,00 | ||||
| 12100 SUELDO | 551,00 | 551,00- | ||||||
| 12101 TRIENIOS | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 331,00 | 331,00- | ||||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 384,00 | 384,00- | ||||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 136,00 | 136,00- | ||||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 16.550,00 | 21.805,93 | 38.355,93 | 36.981,59 | 36.981,59 | 1.374,34 | 36.981,59 | |
| 12400 SUELDO | 7.500,00 | 21.635,43 | 29.135,43 | 16.733,58 | 16.733,58 | 12.401,85 | 16.733,58 | |
| 12401 TRIENIOS | 300,00 | 170,50 | 470,50 | 406,06 | 406,06 | 64,44 | 406,06 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.700,00 | 3.700,00 | 7.012,01 | 7.012,01 | 3.312,01- | 7.012,01 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 2.850,00 | 2.850,00 | 6.666,70 | 6.666,70 | 3.816,70- | 6.666,70 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.200,00 | 2.200,00 | 6.163,24 | 6.163,24 | 3.963,24- | 6.163,24 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 75.934,67 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 75.934,67 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 428.711,00 | 428.711,00 | 75.934,67 | 75.934,67 | 352.776,33 | 75.934,67 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 847.215,00 | 50.000,00- | 797.215,00 | 302.832,92 | 145.519,56 | 651.695,44 | 114.116,75 | 31.402,81 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 96.996,00 | 96.996,00 | 70.103,25 | 27.406,26 | 69.589,74 | 21.239,02 | 6.167,24 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 23.134,44 | 53.410,56 | 17.797,32 | 5.337,12 | |
| 21200 EDIFICIOS | 76.545,00 | 76.545,00 | 65.831,43 | 23.134,44 | 53.410,56 | 17.797,32 | 5.337,12 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.491,00 | 7.491,00 | 940,17 | 940,17 | 6.550,83 | 940,17 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 6.683,00 | 6.683,00 | 940,17 | 940,17 | 5.742,83 | 940,17 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 808,00 | 808,00 | 79,62 | 79,62 | 728,38 | 79,62 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 2.421,91 | 830,12 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 8.075,00 | 8.075,00 | 3.252,03 | 3.252,03 | 4.822,97 | 2.421,91 | 830,12 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 729.574,00 | 50.000,00- | 679.574,00 | 226.343,08 | 111.726,71 | 567.847,29 | 91.955,63 | 19.771,08 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.191,00 | 9.191,00 | 4.190,95 | 4.190,95 | 5.000,05 | 4.190,95 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.435,32 | 2.435,32 | 414,68 | 2.435,32 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 6.225,00 | 6.225,00 | 1.683,39 | 1.683,39 | 4.541,61 | 1.683,39 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 116,00 | 116,00 | 72,24 | 72,24 | 43,76 | 72,24 | ||
| 221 SUMINISTROS | 250.616,00 | 250.616,00 | 63.427,18 | 48.170,92 | 202.445,08 | 48.170,92 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 154.666,00 | 154.666,00 | 30.319,69 | 30.319,69 | 124.346,31 | 30.319,69 | ||
| 22101 AGUA | 9.500,00 | 9.500,00 | 1.473,45 | 1.473,45 | 8.026,55 | 1.473,45 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.689,89 | 7.433,63 | 14.566,37 | 7.433,63 | ||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.249,95 | 5.249,95 | 1.249,95- | 5.249,95 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 59.500,00 | 59.500,00 | 3.694,20 | 3.694,20 | 55.805,80 | 3.694,20 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 6.190,00 | 6.190,00 | 1.246,33 | 1.246,33 | 4.943,67 | 1.246,33 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.095,00 | 6.095,00 | 1.246,33 | 1.246,33 | 4.848,67 | 1.246,33 | ||
| 223 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 3.800,00 | 3.800,00 | 74,35 | 74,35 | 3.725,65 | 74,35 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.645,00 | 2.645,00 | 2.645,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.425,00 | 1.425,00 | 199,70 | 199,70 | 1.225,30 | 199,70 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 425,00 | 425,00 | 199,70 | 199,70 | 225,30 | 199,70 | ||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 36.026,00 | 36.026,00 | 7.329,15 | 7.329,15 | 28.696,85 | 7.329,15 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.508,00 | 34.508,00 | 7.179,15 | 7.179,15 | 27.328,85 | 7.179,15 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 23,00 | 23,00 | 150,00 | 150,00 | 127,00- | 150,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 419.681,00 | 50.000,00- | 369.681,00 | 149.875,42 | 50.515,31 | 319.165,69 | 30.744,23 | 19.771,08 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 130.511,00 | 130.511,00 | 104.985,98 | 28.641,13 | 101.869,87 | 9.547,05 | 19.094,08 | |
| 22701 SEGURIDAD | 139.624,00 | 139.624,00 | 37.557,44 | 14.542,18 | 125.081,82 | 14.542,18 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.403,00 | 12.403,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 10.588,00 | 1.815,00 | ||
| 22709 OTROS | 137.143,00 | 50.000,00- | 87.143,00 | 5.517,00 | 5.517,00 | 81.626,00 | 4.840,00 | 677,00 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.645,00 | 5.645,00 | 559,10 | 559,10 | 5.085,90 | 559,10 | ||
| 230 DIETAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 454,50 | 454,50 | 2.545,50 | 454,50 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.675,00 | 2.675,00 | 454,50 | 454,50 | 2.220,50 | 454,50 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.645,00 | 2.645,00 | 104,60 | 104,60 | 2.540,40 | 104,60 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.213,00 | 2.213,00 | 104,60 | 104,60 | 2.108,40 | 104,60 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.827,49 | 5.827,49 | 9.172,51 | 363,00 | 5.464,49 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | 20.959,18 | 20.959,18 | 139.040,82 | 20.959,18 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.959,18 | 20.959,18 | 29.040,82 | 20.959,18 | ||
| 625 FONDO ARTÍSTICO Y BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.071,68 | 20.071,68 | 29.928,32 | 20.071,68 | ||
| 62501 FONDO BIBLIOGRÁFICO | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.071,68 | 20.071,68 | 29.928,32 | 20.071,68 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 472,23 | 472,23 | 472,23- | 472,23 | ||||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 415,27 | 415,27 | 415,27- | 415,27 | ||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 415,27 | 415,27 | 415,27- | 415,27 | ||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76420 INVERSIONES EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 452B ARCHIVOS | 1.724.817,00 | 20.000,00 | 1.744.817,00 | 526.470,86 | 448.817,75 | 1.295.999,25 | 425.270,12 | 23.547,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.362.477,00 | 1.362.477,00 | 356.485,69 | 356.485,69 | 1.005.991,31 | 356.485,69 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 315.866,60 | 315.866,60 | 786.871,40 | 315.866,60 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.102.738,00 | 1.102.738,00 | 315.866,60 | 315.866,60 | 786.871,40 | 315.866,60 | ||
| 12000 SUELDO | 419.063,00 | 419.063,00 | 121.512,11 | 121.512,11 | 297.550,89 | 121.512,11 | ||
| 12001 TRIENIOS | 72.645,00 | 72.645,00 | 21.361,18 | 21.361,18 | 51.283,82 | 21.361,18 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 236.947,00 | 236.947,00 | 68.098,15 | 68.098,15 | 168.848,85 | 68.098,15 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 313.677,00 | 313.677,00 | 88.309,98 | 88.309,98 | 225.367,02 | 88.309,98 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 60.406,00 | 60.406,00 | 16.585,18 | 16.585,18 | 43.820,82 | 16.585,18 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 40.619,09 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 40.619,09 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 259.739,00 | 259.739,00 | 40.619,09 | 40.619,09 | 219.119,91 | 40.619,09 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 362.340,00 | 16.179,00 | 378.519,00 | 167.164,66 | 89.511,55 | 289.007,45 | 68.784,43 | 20.727,12 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 79.930,00 | 79.930,00 | 41.086,03 | 14.492,28 | 65.437,72 | 11.168,06 | 3.324,22 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 13.296,88 | 54.288,12 | 9.972,66 | 3.324,22 | |
| 21200 EDIFICIOS | 67.585,00 | 67.585,00 | 39.890,63 | 13.296,88 | 54.288,12 | 9.972,66 | 3.324,22 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.234,00 | 6.234,00 | 672,83 | 672,83 | 5.561,17 | 672,83 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 4.628,00 | 4.628,00 | 672,83 | 672,83 | 3.955,17 | 672,83 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 1.606,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.181,00 | 2.181,00 | 28,89 | 28,89 | 2.152,11 | 28,89 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 493,68 | 493,68 | 3.050,32 | 493,68 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.544,00 | 3.544,00 | 493,68 | 493,68 | 3.050,32 | 493,68 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 278.897,00 | 16.179,00 | 295.076,00 | 125.188,18 | 74.128,82 | 220.947,18 | 56.725,92 | 17.402,90 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 19.884,00 | 19.884,00 | 461,88 | 461,88 | 19.422,12 | 461,88 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 18.213,00 | 18.213,00 | 461,88 | 461,88 | 17.751,12 | 461,88 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 71.437,00 | 20.000,00 | 91.437,00 | 21.356,35 | 21.356,35 | 70.080,65 | 21.356,35 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 49.429,00 | 20.000,00 | 69.429,00 | 20.150,89 | 20.150,89 | 49.278,11 | 20.150,89 | |
| 22101 AGUA | 5.130,00 | 5.130,00 | 493,54 | 493,54 | 4.636,46 | 493,54 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 933,00 | 933,00 | 167,64 | 167,64 | 765,36 | 167,64 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.260,00 | 15.260,00 | 544,28 | 544,28 | 14.715,72 | 544,28 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.049,00- | 2.904,00 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.049,00- | 2.904,00 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.047,00 | 1.047,00 | 159,23 | 159,23 | 887,77 | 159,23 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 941,00 | 941,00 | 159,23 | 159,23 | 781,77 | 159,23 | ||
| 225 TRIBUTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 7.263,00 | 7.263,00 | 870,00 | 870,00 | 6.393,00 | 630,00 | 240,00 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.182,00 | 1.182,00 | 720,00 | 720,00 | 462,00 | 480,00 | 240,00 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 5.169,00 | 5.169,00 | 150,00 | 150,00 | 5.019,00 | 150,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 175.063,00 | 3.821,00- | 171.242,00 | 99.436,72 | 48.377,36 | 122.864,64 | 31.214,46 | 17.162,90 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 113.251,00 | 113.251,00 | 70.200,71 | 19.141,35 | 94.109,65 | 6.380,45 | 12.760,90 | |
| 22701 SEGURIDAD | 47.751,00 | 3.821,00- | 43.930,00 | 43.930,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 12.206,00 | 12.206,00 | 29.236,01 | 29.236,01 | 17.030,01- | 24.834,01 | 4.402,00 | |
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.436,00 | 3.436,00 | 890,45 | 890,45 | 2.545,55 | 890,45 | ||
| 230 DIETAS | 1.400,00 | 1.400,00 | 400,40 | 400,40 | 999,60 | 400,40 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 712,00 | 712,00 | 400,40 | 400,40 | 311,60 | 400,40 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.036,00 | 2.036,00 | 490,05 | 490,05 | 1.545,95 | 490,05 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.271,00 | 1.271,00 | 1.271,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 765,00 | 765,00 | 490,05 | 490,05 | 274,95 | 490,05 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.821,00 | 3.821,00 | 2.820,51 | 2.820,51 | 1.000,49 | 2.820,51 | ||
| 453A MUSEOS | 7.376.468,00 | 541.100,00 | 7.917.568,00 | 3.947.984,32 | 2.718.453,41 | 5.199.114,59 | 1.041.636,61 | 1.676.816,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.438.732,00 | 1.438.732,00 | 365.792,71 | 365.792,71 | 1.072.939,29 | 365.792,71 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 324.005,37 | 324.005,37 | 842.822,63 | 324.005,37 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.166.828,00 | 1.166.828,00 | 324.005,37 | 324.005,37 | 842.822,63 | 324.005,37 | ||
| 12000 SUELDO | 419.837,00 | 419.837,00 | 116.980,52 | 116.980,52 | 302.856,48 | 116.980,52 | ||
| 12001 TRIENIOS | 86.844,00 | 86.844,00 | 25.415,64 | 25.415,64 | 61.428,36 | 25.415,64 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 243.353,00 | 243.353,00 | 67.228,90 | 67.228,90 | 176.124,10 | 67.228,90 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 334.218,00 | 334.218,00 | 92.231,77 | 92.231,77 | 241.986,23 | 92.231,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.576,00 | 82.576,00 | 22.148,54 | 22.148,54 | 60.427,46 | 22.148,54 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 41.787,34 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 41.787,34 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 271.904,00 | 271.904,00 | 41.787,34 | 41.787,34 | 230.116,66 | 41.787,34 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.204.530,00 | 123.526,00- | 3.081.004,00 | 1.013.845,37 | 509.314,46 | 2.571.689,54 | 139.091,55 | 370.222,91 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 108.326,00 | 108.326,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 290.249,00 | 290.249,00 | 84.356,73 | 44.900,20 | 245.348,80 | 5.443,78 | 39.456,42 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 39.456,42 | 165.995,58 | 39.456,42 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 205.452,00 | 205.452,00 | 78.912,95 | 39.456,42 | 165.995,58 | 39.456,42 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76.220,00 | 76.220,00 | 3.446,93 | 3.446,93 | 72.773,07 | 3.446,93 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 26.671,00 | 26.671,00 | 1.202,38 | 1.202,38 | 25.468,62 | 1.202,38 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 49.549,00 | 49.549,00 | 2.244,55 | 2.244,55 | 47.304,45 | 2.244,55 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.812,00 | 3.812,00 | 826,89 | 826,89 | 2.985,11 | 826,89 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.765,00 | 4.765,00 | 1.169,96 | 1.169,96 | 3.595,04 | 1.169,96 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.802.107,00 | 17.200,00- | 2.784.907,00 | 928.366,64 | 463.292,26 | 2.321.614,74 | 132.525,77 | 330.766,49 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.020,00 | 4.020,00 | 731,66 | 731,66 | 3.288,34 | 731,66 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 731,66 | 731,66 | 2.118,34 | 731,66 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 320.260,00 | 320.260,00 | 49.493,16 | 48.399,41 | 271.860,59 | 48.399,41 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.800,00 | 288.800,00 | 43.548,46 | 43.548,46 | 245.251,54 | 43.548,46 | ||
| 22101 AGUA | 27.360,00 | 27.360,00 | 1.597,00 | 1.597,00 | 25.763,00 | 1.597,00 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.093,75 | 1.250,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 3.253,95 | 3.253,95 | 1.353,95- | 3.253,95 | ||
| 223 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 23.750,00 | 23.750,00 | 1.143,45 | 1.143,45 | 22.606,55 | 1.143,45 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 442,10 | 442,10 | 442,10- | 442,10 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.500,00 | 12.000,00 | 13.500,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 11.076,60 | 2.423,40 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.250,00 | 12.000,00 | 13.250,00 | 2.423,40 | 2.423,40 | 10.826,60 | 2.423,40 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 2.451.627,00 | 29.200,00- | 2.422.427,00 | 874.132,87 | 410.152,24 | 2.012.274,76 | 79.385,75 | 330.766,49 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 261.250,00 | 261.250,00 | 131.831,12 | 36.817,54 | 224.432,46 | 13.060,22 | 23.757,32 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1.389.745,00 | 1.389.745,00 | 460.000,91 | 201.155,48 | 1.188.589,52 | 35.814,61 | 165.340,87 | |
| 22703 POSTALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 349,01 | 349,01 | 2.650,99 | 349,01 | ||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 12.825,00 | 12.825,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 10.405,00 | 2.420,00 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.648,00 | 51.648,00 | 78.299,56 | 58.360,58 | 6.712,58- | 25.420,58 | 32.940,00 | |
| 22709 OTROS | 733.159,00 | 29.200,00- | 703.959,00 | 201.232,27 | 111.049,63 | 592.909,37 | 2.321,33 | 108.728,30 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.848,00 | 2.000,00 | 5.848,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 4.726,00 | 1.122,00 | |
| 230 DIETAS | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.958,00 | 1.122,00 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 2.000,00 | 3.080,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.958,00 | 1.122,00 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500,00 | 1.500,00 | 140,60 | 140,60 | 1.359,40 | 140,60 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 890.000,00 | 125.000,00 | ||
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
| 433 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
| 43301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | 77.500,00 | ||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
| 464 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
| 46421 MUSEOS MUNICIPALES | 145.000,00 | 145.000,00 | 95.000,00 | 47.500,00 | 97.500,00 | 47.500,00 | ||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | |||||
| 484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 48421 ACTUACIONES EN MATERIA CULTURAL | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | |||||
| 489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 63.126,00 | 63.126,00 | 63.126,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 34.126,00 | 34.126,00 | 34.126,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.718.206,00 | 600.000,00 | 2.318.206,00 | 2.318.205,64 | 1.718.205,64 | 600.000,36 | 536.752,35 | 1.181.453,29 |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 733 A OTRAS FUNDACIONES DEL SECTOR ADMIN.PU | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 73301 A LA FUNDACION TEATRO ROMANO DE CARTA | 1.288.206,00 | 1.288.206,00 | 1.288.205,64 | 1.288.205,64 | 0,36 | 536.752,35 | 751.453,29 | |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
| 76421 MUSEOS MUNICIPALES | 430.000,00 | 600.000,00 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 430.000,00 | 600.000,00 | 430.000,00 | |
| 458A PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO | 9.122.868,00 | 641.400,00- | 8.481.468,00 | 1.684.771,82 | 1.413.061,40 | 7.068.406,60 | 305.696,04 | 1.107.365,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.022.113,00 | 1.022.113,00 | 290.140,60 | 290.140,60 | 731.972,40 | 290.140,60 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 18.438,60 | 18.438,60 | 36.224,40 | 18.438,60 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 18.438,60 | 18.438,60 | 36.224,40 | 18.438,60 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 5.863,08 | 5.863,08 | 11.412,92 | 5.863,08 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 12.575,52 | 12.575,52 | 24.811,48 | 12.575,52 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 791.827,00 | 791.827,00 | 242.861,98 | 242.861,98 | 548.965,02 | 242.861,98 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 791.827,00 | 791.827,00 | 242.861,98 | 242.861,98 | 548.965,02 | 242.861,98 | ||
| 12000 SUELDO | 272.654,00 | 272.654,00 | 83.369,74 | 83.369,74 | 189.284,26 | 83.369,74 | ||
| 12001 TRIENIOS | 73.766,00 | 73.766,00 | 22.264,28 | 22.264,28 | 51.501,72 | 22.264,28 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 166.135,00 | 166.135,00 | 51.396,05 | 51.396,05 | 114.738,95 | 51.396,05 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.804,00 | 230.804,00 | 71.395,58 | 71.395,58 | 159.408,42 | 71.395,58 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 48.468,00 | 48.468,00 | 14.436,33 | 14.436,33 | 34.031,67 | 14.436,33 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 28.840,02 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 28.840,02 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 175.623,00 | 175.623,00 | 28.840,02 | 28.840,02 | 146.782,98 | 28.840,02 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 176.922,00 | 38.200,00 | 215.122,00 | 49.491,22 | 20.826,80 | 194.295,20 | 15.555,44 | 5.271,36 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 607,00 | 607,00 | 607,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 51.906,00 | 51.906,00 | 338,68 | 338,68 | 51.567,32 | 338,68 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 35.074,00 | 35.074,00 | 35.074,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 7.436,00 | 7.436,00 | 338,68 | 338,68 | 7.097,32 | 338,68 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.978,00 | 1.978,00 | 1.978,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 117.221,00 | 35.200,00 | 152.421,00 | 46.375,10 | 17.710,68 | 134.710,32 | 12.439,32 | 5.271,36 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 8.048,00 | 8.048,00 | 575,95 | 575,95 | 7.472,05 | 575,95 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.918,00 | 5.918,00 | 575,95 | 575,95 | 5.342,05 | 575,95 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.165,00 | 1.165,00 | 1.165,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 46.374,00 | 46.374,00 | 7.493,14 | 7.493,14 | 38.880,86 | 7.493,14 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.095,00 | 42.095,00 | 3.842,45 | 3.842,45 | 38.252,55 | 3.842,45 | ||
| 22101 AGUA | 1.283,00 | 1.283,00 | 3.650,69 | 3.650,69 | 2.367,69- | 3.650,69 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 182,67- | 1.893,67 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 855,00 | 855,00 | 1.893,67 | 1.893,67 | 1.038,67- | 1.893,67 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 8.709,00 | 8.709,00 | 8.709,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 21.550,00 | 21.550,00 | 21.550,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 21.375,00 | 21.375,00 | 21.375,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.507,00 | 13.200,00 | 15.707,00 | 15.707,00 | ||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 1.542,00 | 1.542,00 | 1.542,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 300,00 | 7.200,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 115,00 | 6.000,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 28.322,00 | 22.000,00 | 50.322,00 | 36.412,34 | 7.747,92 | 42.574,08 | 2.476,56 | 5.271,36 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 21.122,00 | 22.000,00 | 43.122,00 | 36.412,34 | 7.747,92 | 35.374,08 | 2.476,56 | 5.271,36 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.963,00 | 3.000,00 | 9.963,00 | 2.777,44 | 2.777,44 | 7.185,56 | 2.777,44 | |
| 230 DIETAS | 2.428,00 | 1.500,00 | 3.928,00 | 1.231,29 | 1.231,29 | 2.696,71 | 1.231,29 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.074,00 | 2.074,00 | 519,00 | 519,00 | 1.555,00 | 519,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 354,00 | 1.500,00 | 1.854,00 | 712,29 | 712,29 | 1.141,71 | 712,29 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.535,00 | 1.500,00 | 6.035,00 | 1.546,15 | 1.546,15 | 4.488,85 | 1.546,15 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.880,00 | 2.880,00 | 286,00 | 286,00 | 2.594,00 | 286,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.655,00 | 1.500,00 | 3.155,00 | 1.260,15 | 1.260,15 | 1.894,85 | 1.260,15 | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.977.766,00 | 855.000,00- | 1.122.766,00 | 1.122.766,00 | ||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.977.766,00 | 855.000,00- | 1.122.766,00 | 1.122.766,00 | ||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.677.766,00 | 640.000,00- | 1.037.766,00 | 1.037.766,00 | ||||
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 142.766,00 | 142.766,00 | 142.766,00 | |||||
| 67101 BIENES INMUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 1.535.000,00 | 640.000,00- | 895.000,00 | 895.000,00 | ||||
| 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 140.000,00 | 115.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
| 67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 40.000,00 | 40.000,00- | ||||||
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 100.000,00 | 75.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
| 673 INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTO | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
| 67300 INTERVEN ARQ Y PALEONT EN PAT TITULAR | 160.000,00 | 100.000,00- | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.946.067,00 | 175.000,00 | 6.121.067,00 | 1.345.140,00 | 1.102.094,00 | 5.018.973,00 | 1.102.094,00 | |
| 73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
| 730 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTRAC | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
| 73000 A CONSORCIOS ADSCRITOS A LA ADMINISTR | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | 143.046,00 | ||||
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 742 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 74201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 425.830,00 | |
| 764 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 425.830,00 | |
| 76422 CONSERV.Y REHAB.PATRIMONIO HIST.ARTIS | 930.830,00 | 100.000,00 | 1.030.830,00 | 525.830,00 | 425.830,00 | 605.000,00 | 425.830,00 | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 4.872.191,00 | 40.000,00 | 4.912.191,00 | 676.264,00 | 676.264,00 | 4.235.927,00 | 676.264,00 | |
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 4.872.191,00 | 40.000,00 | 4.912.191,00 | 676.264,00 | 676.264,00 | 4.235.927,00 | 676.264,00 | |
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 4.872.191,00 | 40.000,00 | 4.912.191,00 | 676.264,00 | 676.264,00 | 4.235.927,00 | 676.264,00 | |
| 458B CENTRO DE RESTAURACIÓN | 703.061,00 | 80.300,00 | 783.361,00 | 257.966,13 | 168.714,54 | 614.646,46 | 120.052,84 | 48.661,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 286.902,00 | 286.902,00 | 80.225,16 | 80.225,16 | 206.676,84 | 80.225,16 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 232.089,00 | 232.089,00 | 70.997,60 | 70.997,60 | 161.091,40 | 70.997,60 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.089,00 | 232.089,00 | 70.997,60 | 70.997,60 | 161.091,40 | 70.997,60 | ||
| 12000 SUELDO | 80.765,00 | 80.765,00 | 25.240,37 | 25.240,37 | 55.524,63 | 25.240,37 | ||
| 12001 TRIENIOS | 21.767,00 | 21.767,00 | 6.622,79 | 6.622,79 | 15.144,21 | 6.622,79 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 49.028,00 | 49.028,00 | 14.897,81 | 14.897,81 | 34.130,19 | 14.897,81 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 67.353,00 | 67.353,00 | 20.431,16 | 20.431,16 | 46.921,84 | 20.431,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 13.176,00 | 13.176,00 | 3.805,47 | 3.805,47 | 9.370,53 | 3.805,47 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 9.227,56 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 9.227,56 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 54.813,00 | 54.813,00 | 9.227,56 | 9.227,56 | 45.585,44 | 9.227,56 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 386.691,00 | 386.691,00 | 166.003,97 | 76.752,38 | 309.938,62 | 28.090,68 | 48.661,70 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 110.850,00 | 110.850,00 | 61.956,51 | 26.552,79 | 84.297,21 | 8.850,93 | 17.701,86 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 26.552,79 | 84.273,21 | 8.850,93 | 17.701,86 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 110.826,00 | 110.826,00 | 61.956,51 | 26.552,79 | 84.273,21 | 8.850,93 | 17.701,86 | |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 46.907,00 | 46.907,00 | 4.523,33 | 4.523,33 | 42.383,67 | 2.103,33 | 2.420,00 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 735,00 | 735,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.368,33- | 2.103,33 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 727,00 | 727,00 | 2.103,33 | 2.103,33 | 1.376,33- | 2.103,33 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 32.565,00 | 32.565,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 30.145,00 | 2.420,00 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 7.413,00 | 7.413,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 4.993,00 | 2.420,00 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 25.136,00 | 25.136,00 | 25.136,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 12.121,00 | 12.121,00 | 12.121,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 226.320,00 | 226.320,00 | 99.397,43 | 45.549,56 | 180.770,44 | 17.009,72 | 28.539,84 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.201,00 | 1.201,00 | 960,89 | 960,89 | 240,11 | 960,89 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 589,00 | 589,00 | 589,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 342,00 | 342,00 | 960,89 | 960,89 | 618,89- | 960,89 | ||
| 221 SUMINISTROS | 44.776,00 | 44.776,00 | 6.948,03 | 6.948,03 | 37.827,97 | 6.948,03 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.163,00 | 26.163,00 | 5.568,49 | 5.568,49 | 20.594,51 | 5.568,49 | ||
| 22101 AGUA | 4.275,00 | 4.275,00 | 603,19 | 603,19 | 3.671,81 | 603,19 | ||
| 22104 VESTUARIO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 14.311,00 | 14.311,00 | 776,35 | 776,35 | 13.534,65 | 776,35 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.059,00 | 1.059,00 | 1.059,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 613,00 | 613,00 | 613,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 4.361,00 | 4.361,00 | 4.361,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 18,00 | 18,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.724,50- | 1.742,50 | ||
| 22500 ESTATALES | 9,00 | 9,00 | 1.742,50 | 1.742,50 | 1.733,50- | 1.742,50 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 174.866,00 | 174.866,00 | 89.746,01 | 35.898,14 | 138.967,86 | 7.358,30 | 28.539,84 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.002,00 | 23.002,00 | 21.094,87 | 5.766,03 | 17.235,97 | 1.922,01 | 3.844,02 | |
| 22701 SEGURIDAD | 144.143,00 | 144.143,00 | 68.651,14 | 30.132,11 | 114.010,89 | 5.436,29 | 24.695,82 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 7.596,00 | 7.596,00 | 7.596,00 | |||||
| 22709 OTROS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.614,00 | 2.614,00 | 126,70 | 126,70 | 2.487,30 | 126,70 | ||
| 230 DIETAS | 748,00 | 748,00 | 33,00 | 33,00 | 715,00 | 33,00 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 670,00 | 670,00 | 33,00 | 33,00 | 637,00 | 33,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.866,00 | 1.866,00 | 93,70 | 93,70 | 1.772,30 | 93,70 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.498,00 | 1.498,00 | 93,70 | 93,70 | 1.404,30 | 93,70 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
| 672 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES DEL PATRIM. | 29.468,00 | 40.000,00 | 69.468,00 | 11.737,00 | 11.737,00 | 57.731,00 | 11.737,00 | |
| 67200 BIENES MUEBLES DE TITULARIDAD PROPIA | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | |||
| 67201 BIENES MUEBLES DE OTRAS ENTIDADES | 29.468,00 | 34.131,50 | 63.599,50 | 5.868,50 | 5.868,50 | 57.731,00 | 5.868,50 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 784 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 78421 CONSERVACIÓN Y REHAB. DEL PATR.HIST.A | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |