COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705 D.G. AGRICULTURA, GANAD. PESCA Y ACUIC | 12.680.218,00 | 171.854,73- | 12.508.363,27 | 1.918.249,80 | 1.792.819,65 | 10.715.543,62 | 1.720.759,65 | 72.060,00 |
| 712B PESCA Y ACUICULTURA | 6.444.899,00 | 14.999,27 | 6.459.898,27 | 445.468,98 | 370.563,54 | 6.089.334,73 | 346.487,17 | 24.076,37 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 764.617,00 | 51.499,27 | 816.116,27 | 216.286,25 | 216.286,25 | 599.830,02 | 216.286,25 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 626.751,00 | 51.499,27 | 678.250,27 | 189.378,53 | 189.378,53 | 488.871,74 | 189.378,53 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 546.597,00 | 546.597,00 | 169.730,97 | 169.730,97 | 376.866,03 | 169.730,97 | ||
| 12000 SUELDO | 181.041,00 | 181.041,00 | 56.734,90 | 56.734,90 | 124.306,10 | 56.734,90 | ||
| 12001 TRIENIOS | 39.843,00 | 39.843,00 | 12.249,72 | 12.249,72 | 27.593,28 | 12.249,72 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.610,00 | 110.610,00 | 33.750,71 | 33.750,71 | 76.859,29 | 33.750,71 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 145.176,00 | 145.176,00 | 44.346,85 | 44.346,85 | 100.829,15 | 44.346,85 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 69.927,00 | 69.927,00 | 22.648,79 | 22.648,79 | 47.278,21 | 22.648,79 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 154,00 | 14.999,27 | 15.153,27 | 11.924,88 | 11.924,88 | 3.228,39 | 11.924,88 | |
| 12100 SUELDO | 44,00 | 14.999,27 | 15.043,27 | 4.480,60 | 4.480,60 | 10.562,67 | 4.480,60 | |
| 12101 TRIENIOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38,00 | 38,00 | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.317,00- | 2.355,00 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 54,00 | 54,00 | 3.044,72 | 3.044,72 | 2.990,72- | 3.044,72 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 16,00 | 16,00 | 2.044,56 | 2.044,56 | 2.028,56- | 2.044,56 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 7.722,68 | 7.722,68 | 108.777,32 | 7.722,68 | |
| 12400 SUELDO | 80.000,00 | 36.500,00 | 116.500,00 | 3.874,28 | 3.874,28 | 112.625,72 | 3.874,28 | |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.776,40 | 1.776,40 | 1.776,40- | 1.776,40 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 1.771,00 | 1.771,00 | 1.771,00- | 1.771,00 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 301,00 | 301,00 | 301,00- | 301,00 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 26.907,72 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 26.907,72 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 137.866,00 | 137.866,00 | 26.907,72 | 26.907,72 | 110.958,28 | 26.907,72 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.782,00 | 16.782,00 | 6.431,87 | 6.431,87 | 10.350,13 | 5.242,92 | 1.188,95 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.329,00 | 2.329,00- | ||||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 11.871,00 | 2.329,00 | 14.200,00 | 5.998,07 | 5.998,07 | 8.201,93 | 4.809,12 | 1.188,95 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 776,00 | 776,00 | 455,34 | 455,34 | 320,66 | 455,34 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 603,00 | 603,00 | 455,34 | 455,34 | 147,66 | 455,34 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 173,00 | 173,00 | 173,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 8.537,00 | 2.329,00 | 10.866,00 | 4.321,88 | 4.321,88 | 6.544,12 | 3.908,40 | 413,48 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 958,00 | 958,00 | 418,42 | 418,42 | 539,58 | 418,42 | ||
| 22101 AGUA | 326,00 | 326,00 | 37,14 | 37,14 | 288,86 | 37,14 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 6.880,00 | 2.329,00 | 9.209,00 | 3.866,32 | 3.866,32 | 5.342,68 | 3.452,84 | 413,48 |
| 22104 VESTUARIO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 363,00 | 363,00 | 363,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 636,00 | 636,00 | 203,38 | 203,38 | 432,62 | 203,38 | ||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 726,00 | 726,00 | 775,47 | 775,47 | 49,47- | 775,47 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 634,00 | 634,00 | 242,00 | 242,00 | 392,00 | 242,00 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 428,00 | 428,00 | 242,00 | 242,00 | 186,00 | 242,00 | ||
| 22709 OTROS | 206,00 | 206,00 | 206,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.617,00 | 1.617,00 | 433,80 | 433,80 | 1.183,20 | 433,80 | ||
| 230 DIETAS | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 413,00 | 413,00 | 51,40 | 51,40 | 361,60 | 51,40 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.204,00 | 382,40 | 382,40 | 821,60 | 382,40 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.204,00 | 1.204,00 | 382,40 | 382,40 | 821,60 | 382,40 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 782.000,00 | 235.324,00 | 1.017.324,00 | 154.958,00 | 124.958,00 | 892.366,00 | 124.958,00 | |
| 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 409 A OTRAS ÁREAS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 40999 ACTUACIONES EN OTRAS AREAS SECTOR PUB | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 44200 A LA UNIVERSIDAD DE MURCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 512.000,00 | 82.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | ||||
| 47006 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 492.000,00 | 82.000,00 | 574.000,00 | 574.000,00 | ||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 210.000,00 | 153.324,00 | 363.324,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 238.366,00 | 124.958,00 | |
| 48001 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 48029 OTRAS ACTUACIONES AMB.RURAL,FORESTAL, | 153.324,00 | 153.324,00 | 153.324,00 | |||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 160.000,00 | 160.000,00 | 124.958,00 | 124.958,00 | 35.042,00 | 124.958,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.495.500,00 | 250.577,94- | 1.244.922,06 | 67.792,86 | 22.887,42 | 1.222.034,64 | 22.887,42 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 67.792,86 | 22.887,42 | 1.158.034,64 | 22.887,42 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 67.792,86 | 22.887,42 | 1.158.034,64 | 22.887,42 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.500,00 | 314.577,94- | 1.180.922,06 | 67.792,86 | 22.887,42 | 1.158.034,64 | 22.887,42 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
| 77013 ACTUACIONES DE APOYO Y MEJORA DEL SEC | 3.386.000,00 | 21.246,06- | 3.364.753,94 | 3.364.753,94 | ||||
| 712F PRODUCCIÓN Y SANIDAD GANADERA | 3.349.892,00 | 8.000,00 | 3.357.892,00 | 770.093,24 | 770.093,24 | 2.587.798,76 | 755.880,07 | 14.213,17 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.616.459,00 | 2.616.459,00 | 745.840,05 | 745.840,05 | 1.870.618,95 | 745.840,05 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.632,00 | 54.632,00 | 16.921,68 | 16.921,68 | 37.710,32 | 16.921,68 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.632,00 | 54.632,00 | 16.921,68 | 16.921,68 | 37.710,32 | 16.921,68 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.257,00 | 17.257,00 | 4.960,64 | 4.960,64 | 12.296,36 | 4.960,64 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.375,00 | 37.375,00 | 11.961,04 | 11.961,04 | 25.413,96 | 11.961,04 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 644.485,41 | 644.485,41 | 1.420.617,59 | 644.485,41 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.065.103,00 | 2.065.103,00 | 644.485,41 | 644.485,41 | 1.420.617,59 | 644.485,41 | ||
| 12000 SUELDO | 666.734,00 | 666.734,00 | 209.331,59 | 209.331,59 | 457.402,41 | 209.331,59 | ||
| 12001 TRIENIOS | 194.814,00 | 194.814,00 | 60.085,66 | 60.085,66 | 134.728,34 | 60.085,66 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 395.955,00 | 395.955,00 | 120.653,69 | 120.653,69 | 275.301,31 | 120.653,69 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 534.783,00 | 534.783,00 | 162.934,91 | 162.934,91 | 371.848,09 | 162.934,91 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 272.817,00 | 272.817,00 | 91.479,56 | 91.479,56 | 181.337,44 | 91.479,56 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 84.432,96 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 84.432,96 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 496.724,00 | 496.724,00 | 84.432,96 | 84.432,96 | 412.291,04 | 84.432,96 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.433,00 | 8.000,00 | 17.433,00 | 3.935,69 | 3.935,69 | 13.497,31 | 3.935,69 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.696,00 | 8.000,00 | 12.696,00 | 3.229,55 | 3.229,55 | 9.466,45 | 3.229,55 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 919,00 | 919,00 | 919,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 653,00 | 653,00 | 653,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.208,62 | 3.208,62 | 6.700,38 | 3.208,62 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.909,00 | 8.000,00 | 9.909,00 | 3.208,62 | 3.208,62 | 6.700,38 | 3.208,62 | |
| 223 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 93,00 | 93,00 | 20,93 | 20,93 | 72,07 | 20,93 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.609,00 | 3.609,00 | 706,14 | 706,14 | 2.902,86 | 706,14 | ||
| 230 DIETAS | 1.015,00 | 1.015,00 | 324,80 | 324,80 | 690,20 | 324,80 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 748,00 | 748,00 | 324,80 | 324,80 | 423,20 | 324,80 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.594,00 | 2.594,00 | 381,34 | 381,34 | 2.212,66 | 381,34 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 381,34 | 381,34 | 1.338,66 | 381,34 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
| 470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 571.000,00 | 85.000,00- | 486.000,00 | 486.000,00 | ||||
| 47003 AYUDAS A TITULARES DE EXPLOTACIONES G | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
| 47010 ACTUACIONES EN SUBSECTORES GANADEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 47012 SANIDAD GANADERA | 350.000,00 | 85.000,00- | 265.000,00 | 265.000,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 6.104,33 | 14.213,17 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 6.104,33 | 14.213,17 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 6.104,33 | 14.213,17 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 153.000,00 | 153.000,00 | 20.317,50 | 20.317,50 | 132.682,50 | 6.104,33 | 14.213,17 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 760 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 76029 ACTUACIONES AMBITO RURAL,FORESTAL,AGR | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 77006 SANIDAD GANADERA | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 712H LABORATORIO AGRARIO Y DE SANIDAD ANIMA | 1.654.065,00 | 10.000,00 | 1.664.065,00 | 490.568,61 | 440.043,90 | 1.224.021,10 | 406.273,44 | 33.770,46 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.301.460,00 | 1.301.460,00 | 343.111,68 | 343.111,68 | 958.348,32 | 343.111,68 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 302.073,72 | 302.073,72 | 746.993,28 | 302.073,72 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.049.067,00 | 1.049.067,00 | 302.073,72 | 302.073,72 | 746.993,28 | 302.073,72 | ||
| 12000 SUELDO | 368.652,00 | 368.652,00 | 106.618,33 | 106.618,33 | 262.033,67 | 106.618,33 | ||
| 12001 TRIENIOS | 77.424,00 | 77.424,00 | 21.882,41 | 21.882,41 | 55.541,59 | 21.882,41 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.573,00 | 217.573,00 | 62.019,99 | 62.019,99 | 155.553,01 | 62.019,99 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 254.095,00 | 254.095,00 | 72.398,77 | 72.398,77 | 181.696,23 | 72.398,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 131.323,00 | 131.323,00 | 39.154,22 | 39.154,22 | 92.168,78 | 39.154,22 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 41.037,96 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 41.037,96 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 252.393,00 | 252.393,00 | 41.037,96 | 41.037,96 | 211.355,04 | 41.037,96 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 352.605,00 | 352.605,00 | 147.407,68 | 96.882,97 | 255.722,03 | 63.161,76 | 33.721,21 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 43.142,00 | 40.000,00 | 83.142,00 | 31.147,50 | 31.147,50 | 51.994,50 | 18.095,35 | 13.052,15 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 14.759,00 | 14.759,00 | 14.759,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.681,00 | 20.681,00 | 9.598,14 | 9.598,14 | 11.082,86 | 9.598,14 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 16.150,00 | 16.150,00 | 7.827,73 | 7.827,73 | 8.322,27 | 7.827,73 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 4.531,00 | 4.531,00 | 1.770,41 | 1.770,41 | 2.760,59 | 1.770,41 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.798,00 | 1.798,00 | 1.798,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 21.549,36 | 21.549,36 | 24.354,64 | 8.497,21 | 13.052,15 |
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 5.904,00 | 40.000,00 | 45.904,00 | 21.549,36 | 21.549,36 | 24.354,64 | 8.497,21 | 13.052,15 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 307.127,00 | 40.000,00- | 267.127,00 | 116.153,78 | 65.629,07 | 201.497,93 | 44.960,01 | 20.669,06 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.728,00 | 2.728,00 | 192,39 | 192,39 | 2.535,61 | 192,39 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.159,00 | 2.159,00 | 192,39 | 192,39 | 1.966,61 | 192,39 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 569,00 | 569,00 | 569,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 69.490,00 | 60.000,00 | 129.490,00 | 34.478,58 | 34.478,58 | 95.011,42 | 27.326,51 | 7.152,07 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.500,00 | 47.500,00 | 10.443,50 | 10.443,50 | 37.056,50 | 10.443,50 | ||
| 22101 AGUA | 6.883,00 | 6.883,00 | 1.438,39 | 1.438,39 | 5.444,61 | 1.438,39 | ||
| 22102 GAS | 2.818,00 | 2.818,00 | 4.062,73 | 4.062,73 | 1.244,73- | 4.062,73 | ||
| 22104 VESTUARIO | 5.553,00 | 5.553,00 | 5.553,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 3.262,00 | 3.262,00 | 3.262,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.474,00 | 60.000,00 | 63.474,00 | 18.533,96 | 18.533,96 | 44.940,04 | 11.381,89 | 7.152,07 |
| 222 COMUNICACIONES | 4.818,00 | 4.818,00 | 4.818,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 318,00 | 318,00 | 318,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.125,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 223.848,00 | 100.000,00- | 123.848,00 | 81.482,81 | 30.958,10 | 92.889,90 | 17.441,11 | 13.516,99 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 75.624,00 | 75.624,00 | 49.609,86 | 13.516,99 | 62.107,01 | 13.516,99 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 124.902,00 | 100.000,00- | 24.902,00 | 19.157,71 | 4.725,87 | 20.176,13 | 4.725,87 | |
| 22703 POSTALES | 4.000,00 | 4.000,00 | 459,19 | 459,19 | 3.540,81 | 459,19 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 934,12 | 934,12 | 18.065,88 | 934,12 | ||
| 22709 OTROS | 322,00 | 322,00 | 11.321,93 | 11.321,93 | 10.999,93- | 11.321,93 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.336,00 | 2.336,00 | 106,40 | 106,40 | 2.229,60 | 106,40 | ||
| 230 DIETAS | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 996,00 | 996,00 | 996,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 106,40 | 106,40 | 1.233,60 | 106,40 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 49,25 | 49,25 | 9.950,75 | 49,25 | ||
| 712I SANIDAD VEGETAL Y PLANTAS DE VIVERO | 1.231.362,00 | 204.854,00- | 1.026.508,00 | 212.118,97 | 212.118,97 | 814.389,03 | 212.118,97 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 991.076,00 | 196.854,00- | 794.222,00 | 210.487,56 | 210.487,56 | 583.734,44 | 210.487,56 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 869.646,00 | 196.854,00- | 672.792,00 | 182.652,20 | 182.652,20 | 490.139,80 | 182.652,20 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 469.337,00 | 469.337,00 | 143.100,65 | 143.100,65 | 326.236,35 | 143.100,65 | ||
| 12000 SUELDO | 177.084,00 | 177.084,00 | 54.959,39 | 54.959,39 | 122.124,61 | 54.959,39 | ||
| 12001 TRIENIOS | 39.935,00 | 39.935,00 | 11.885,90 | 11.885,90 | 28.049,10 | 11.885,90 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 74.437,00 | 74.437,00 | 22.246,81 | 22.246,81 | 52.190,19 | 22.246,81 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 146.059,00 | 146.059,00 | 44.444,00 | 44.444,00 | 101.615,00 | 44.444,00 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 31.822,00 | 31.822,00 | 9.564,55 | 9.564,55 | 22.257,45 | 9.564,55 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 400.309,00 | 196.854,00- | 203.455,00 | 39.551,55 | 39.551,55 | 163.903,45 | 39.551,55 | |
| 12400 SUELDO | 400.000,00 | 197.954,00- | 202.046,00 | 18.240,38 | 18.240,38 | 183.805,62 | 18.240,38 | |
| 12401 TRIENIOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 821,62 | 821,62 | 278,38 | 821,62 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.603,31 | 8.603,31 | 8.603,31- | 8.603,31 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 309,00 | 309,00 | 9.594,00 | 9.594,00 | 9.285,00- | 9.594,00 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.292,24 | 2.292,24 | 2.292,24- | 2.292,24 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 27.835,36 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 27.835,36 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 121.430,00 | 121.430,00 | 27.835,36 | 27.835,36 | 93.594,64 | 27.835,36 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.332,00 | 8.000,00- | 34.332,00 | 1.631,41 | 1.631,41 | 32.700,59 | 1.631,41 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 11.400,00 | 3.000,00- | 8.400,00 | 8.400,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 2.014,00 | 2.014,00 | 2.014,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 26.520,00 | 8.000,00- | 18.520,00 | 815,69 | 815,69 | 17.704,31 | 815,69 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 917,00 | 917,00 | 653,09 | 653,09 | 263,91 | 653,09 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 875,00 | 875,00 | 313,08 | 313,08 | 561,92 | 313,08 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 340,01 | 340,01 | 340,01- | 340,01 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 4.538,00 | 4.538,00 | 63,62 | 63,62 | 4.474,38 | 63,62 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 665,00 | 665,00 | 665,00 | |||||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 768,00 | 768,00 | 768,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 373,00 | 373,00 | 63,62 | 63,62 | 309,38 | 63,62 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 813,00 | 813,00 | 78,98 | 78,98 | 734,02 | 78,98 | ||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 332,00 | 332,00 | 20,00 | 20,00 | 312,00 | 20,00 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 20,00 | 20,00 | 68,00 | 20,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.910,00 | 8.000,00- | 11.910,00 | 11.910,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.657,00 | 8.000,00- | 10.657,00 | 10.657,00 | ||||
| 22709 OTROS | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.398,00 | 3.000,00 | 5.398,00 | 815,72 | 815,72 | 4.582,28 | 815,72 | |
| 230 DIETAS | 1.194,00 | 1.500,00 | 2.694,00 | 339,68 | 339,68 | 2.354,32 | 339,68 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 975,00 | 1.500,00 | 2.475,00 | 339,68 | 339,68 | 2.135,32 | 339,68 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.204,00 | 1.500,00 | 2.704,00 | 476,04 | 476,04 | 2.227,96 | 476,04 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 851,00 | 1.500,00 | 2.351,00 | 476,04 | 476,04 | 1.874,96 | 476,04 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.954,00 | 197.954,00 | 197.954,00 |