Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 D.G. DE DESARROLLO RURAL Y FORESTAL | 50.583.144,00 | 1.998.110,01 | 52.581.254,01 | 28.964.049,74 | 6.279.373,90 | 46.301.880,11 | 5.137.747,63 | 1.141.626,27 |
442D GESTIÓN FORESTAL | 26.139.443,00 | 1.948.306,01 | 28.087.749,01 | 14.725.890,26 | 5.383.842,37 | 22.703.906,64 | 4.390.154,78 | 993.687,59 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 5.977.587,00 | 1.799.760,01 | 7.777.347,01 | 2.058.996,40 | 2.058.996,40 | 5.718.350,61 | 2.058.996,40 | |
12 FUNCIONARIOS | 4.795.215,00 | 16.239,99- | 4.778.975,01 | 1.351.740,19 | 1.351.740,19 | 3.427.234,82 | 1.351.740,19 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 4.462.865,00 | 4.462.865,00 | 1.318.544,39 | 1.318.544,39 | 3.144.320,61 | 1.318.544,39 | ||
12000 SUELDO | 1.609.609,00 | 1.609.609,00 | 478.015,10 | 478.015,10 | 1.131.593,90 | 478.015,10 | ||
12001 TRIENIOS | 385.638,00 | 385.638,00 | 113.187,21 | 113.187,21 | 272.450,79 | 113.187,21 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 960.363,00 | 960.363,00 | 281.756,41 | 281.756,41 | 678.606,59 | 281.756,41 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.131.009,00 | 1.131.009,00 | 335.105,80 | 335.105,80 | 795.903,20 | 335.105,80 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 376.246,00 | 376.246,00 | 110.479,87 | 110.479,87 | 265.766,13 | 110.479,87 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 10.354,64 | 10.354,64 | 8.026,23 | 8.026,23 | 2.328,41 | 8.026,23 | ||
12100 SUELDO | 9.207,92 | 9.207,92 | 2.643,67 | 2.643,67 | 6.564,25 | 2.643,67 | ||
12101 TRIENIOS | 1.146,72 | 1.146,72 | 696,12 | 696,12 | 450,60 | 696,12 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.627,03 | 1.627,03 | 1.627,03- | 1.627,03 | ||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.301,79 | 2.301,79 | 2.301,79- | 2.301,79 | ||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 757,62 | 757,62 | 757,62- | 757,62 | ||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 25.169,57 | 25.169,57 | 280.585,80 | 25.169,57 | |
12400 SUELDO | 332.350,00 | 26.594,63- | 305.755,37 | 11.912,04 | 11.912,04 | 293.843,33 | 11.912,04 | |
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.466,79 | 5.466,79 | 5.466,79- | 5.466,79 | ||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 6.769,58 | 6.769,58 | 6.769,58- | 6.769,58 | ||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.021,16 | 1.021,16 | 1.021,16- | 1.021,16 | ||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 460.934,69 | 460.934,69 | 1.355.065,31 | 460.934,69 | ||
151 GRATIFICACIONES | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 460.934,69 | 460.934,69 | 1.355.065,31 | 460.934,69 | ||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 1.816.000,00 | 1.816.000,00 | 460.934,69 | 460.934,69 | 1.355.065,31 | 460.934,69 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 246.321,52 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 246.321,52 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.182.372,00 | 1.182.372,00 | 246.321,52 | 246.321,52 | 936.050,48 | 246.321,52 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.171.855,00 | 317.500,00 | 11.489.355,00 | 10.107.491,10 | 2.575.382,48 | 8.913.972,52 | 2.258.833,69 | 316.548,79 |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.116,00 | 5.116,00- | ||||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 2.220,00 | 2.220,00- | ||||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 162,00 | 162,00- | ||||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 162,00 | 162,00- | ||||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 125,00 | 125,00- | ||||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 125,00 | 125,00- | ||||||
209 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
20900 CÁNONES | 2.609,00 | 2.609,00- | ||||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 609.898,00 | 260.000,00- | 349.898,00 | 3.713,50 | 3.713,50 | 346.184,50 | 3.713,50 | |
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 130.377,00 | ||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 261.363,00 | 130.986,00- | 130.377,00 | 130.377,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.382,00 | 48.950,21- | 43.431,79 | 43.431,79 | ||||
21200 EDIFICIOS | 92.381,00 | 48.950,21- | 43.430,79 | 43.430,79 | ||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 87.380,00 | 17.135,93- | 70.244,07 | 70.244,07 | ||||
21300 MAQUINARIA | 7.039,00 | 7.039,00 | 7.039,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 80.341,00 | 17.135,93- | 63.205,07 | 63.205,07 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 713,79 | 713,79 | 19.286,21 | 713,79 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 59.337,00 | 26.321,00- | 33.016,00 | 33.016,00 | ||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 88.936,00 | 36.606,86- | 52.329,14 | 2.999,71 | 2.999,71 | 49.329,43 | 2.999,71 | |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 10.552.841,00 | 582.616,00 | 11.135.457,00 | 10.102.694,35 | 2.570.585,73 | 8.564.871,27 | 2.254.036,94 | 316.548,79 |
220 MATERIAL DE OFICINA | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 702.734,00 | 135.412,83- | 567.321,17 | 243.337,75 | 71.179,57 | 496.141,60 | 71.179,57 | |
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 212.249,00 | 100.412,83- | 111.836,17 | 26.286,23 | 26.286,23 | 85.549,94 | 26.286,23 | |
22101 AGUA | 7.204,00 | 7.204,00 | 2.971,47 | 2.971,47 | 4.232,53 | 2.971,47 | ||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 193.334,00 | 193.334,00 | 210.991,25 | 38.833,07 | 154.500,93 | 38.833,07 | ||
22104 VESTUARIO | 222.303,00 | 10.000,00- | 212.303,00 | 212.303,00 | ||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 66.694,00 | 25.000,00- | 41.694,00 | 3.088,80 | 3.088,80 | 38.605,20 | 3.088,80 | |
222 COMUNICACIONES | 465,00 | 465,00 | 5.897,29 | 5.897,29 | 5.432,29- | 5.897,29 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 195,00 | 195,00 | 5.897,29 | 5.897,29 | 5.702,29- | 5.897,29 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 8.218,00 | 8.218,00 | 8.218,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 8.039,00 | 8.039,00 | 8.039,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2,00 | 2,00 | 62,40 | 62,40 | 60,40- | 62,40 | ||
22500 ESTATALES | 1,00 | 1,00 | 62,40 | 62,40 | 61,40- | 62,40 | ||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.979,00 | 2.979,00 | 14,54 | 14,54 | 2.964,46 | 14,54 | ||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.349,00 | 1.349,00 | 1.349,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 22,00 | 22,00 | 14,54 | 14,54 | 7,46 | 14,54 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.838.141,00 | 718.028,83 | 10.556.169,83 | 9.853.382,37 | 2.493.431,93 | 8.062.737,90 | 2.176.883,14 | 316.548,79 |
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 36.963,00 | 36.963,00 | 23.393,82 | 2.599,45 | 34.363,55 | 2.599,45 | ||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
22709 OTROS | 9.801.177,00 | 686.028,83 | 10.487.205,83 | 9.829.988,55 | 2.490.832,48 | 7.996.373,35 | 2.176.883,14 | 313.949,34 |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.083,25 | 1.083,25 | 2.916,75 | 1.083,25 | ||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 525,80 | 525,80 | 1.474,20 | 525,80 | ||
23002 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 525,80 | 525,80 | 1.474,20 | 525,80 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 557,45 | 557,45 | 1.442,55 | 557,45 | ||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 557,45 | 557,45 | 1.442,55 | 557,45 | ||
3 GASTOS FINANCIEROS | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 7.450.001,00 | 110.000,00 | 7.560.001,00 | 2.559.402,76 | 749.463,49 | 6.810.537,51 | 72.324,69 | 677.138,80 |
60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 522.854,00 | 522.854,00 | 522.854,00 | |||||
61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 5.044.014,00 | 910.000,00- | 4.134.014,00 | 2.462.602,26 | 749.463,49 | 3.384.550,51 | 72.324,69 | 677.138,80 |
610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 1.020.000,00- | 501.690,00 | 2.332.531,25 | 701.454,85 | 199.764,85- | 64.879,11 | 636.575,74 |
61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.521.690,00 | 1.020.000,00- | 501.690,00 | 2.332.531,25 | 701.454,85 | 199.764,85- | 64.879,11 | 636.575,74 |
611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 3.522.324,00 | 110.000,00 | 3.632.324,00 | 130.071,01 | 48.008,64 | 3.584.315,36 | 7.445,58 | 40.563,06 |
61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 3.522.324,00 | 110.000,00 | 3.632.324,00 | 130.071,01 | 48.008,64 | 3.584.315,36 | 7.445,58 | 40.563,06 |
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
63100 EDIFICIOS | 52.286,00 | 52.286,00 | 52.286,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 672.853,00 | 1.020.000,00 | 1.692.853,00 | 96.800,50 | 1.692.853,00 | |||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | 1.105.708,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
780 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
78030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 1.500.000,00 | 283.454,00- | 1.216.546,00 | 1.216.546,00 | ||||
531A REFORMA Y DESARROLLO RURAL | 10.612.812,00 | 225.000,00- | 10.387.812,00 | 1.735.608,27 | 688.719,17 | 9.699.092,83 | 540.780,49 | 147.938,68 |
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.651,00 | 1.786.651,00 | 484.266,46 | 484.266,46 | 1.302.384,54 | 484.266,46 | ||
10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 17.084,67 | 17.084,67 | 37.578,33 | 17.084,67 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 17.084,67 | 17.084,67 | 37.578,33 | 17.084,67 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.855,65 | 4.855,65 | 12.420,35 | 4.855,65 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 12.229,02 | 12.229,02 | 25.157,98 | 12.229,02 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 410.559,03 | 410.559,03 | 968.484,97 | 410.559,03 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.379.044,00 | 1.379.044,00 | 410.559,03 | 410.559,03 | 968.484,97 | 410.559,03 | ||
12000 SUELDO | 450.388,00 | 450.388,00 | 135.212,99 | 135.212,99 | 315.175,01 | 135.212,99 | ||
12001 TRIENIOS | 117.232,00 | 117.232,00 | 35.597,10 | 35.597,10 | 81.634,90 | 35.597,10 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 288.996,00 | 288.996,00 | 86.052,35 | 86.052,35 | 202.943,65 | 86.052,35 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 440.382,00 | 440.382,00 | 129.738,65 | 129.738,65 | 310.643,35 | 129.738,65 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 82.046,00 | 82.046,00 | 23.957,94 | 23.957,94 | 58.088,06 | 23.957,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 56.622,76 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 56.622,76 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 352.944,00 | 352.944,00 | 56.622,76 | 56.622,76 | 296.321,24 | 56.622,76 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 547.500,00 | 547.500,00 | 380.415,47 | 95.076,24 | 452.423,76 | 54.590,13 | 40.486,11 | |
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.823,00 | 11.823,00 | 1.426,72 | 1.426,72 | 10.396,28 | 1.426,72 | ||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.426,72 | 1.426,72 | 2.596,28 | 1.426,72 | ||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.023,00 | 4.023,00 | 1.426,72 | 1.426,72 | 2.596,28 | 1.426,72 | ||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 524.917,00 | 524.917,00 | 378.095,60 | 92.756,37 | 432.160,63 | 52.642,06 | 40.114,31 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 3.800,00 | 3.800,00 | 7.306,44 | 7.306,44 | 3.506,44- | 7.306,44 | ||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.306,44 | 7.306,44 | 3.806,44- | 7.306,44 | ||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 15.288,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 15.288,00 | 15.288,00 | 15.288,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 16.672,00 | 16.672,00 | 2.064,46 | 2.064,46 | 14.607,54 | 2.064,46 | ||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 16.570,00 | 16.570,00 | 2.064,46 | 2.064,46 | 14.505,54 | 2.064,46 | ||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
22409 DE OTROS RIESGOS | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.693,09 | 1.693,09 | 363,09- | 1.693,09 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 487.440,00 | 487.440,00 | 367.031,61 | 81.692,38 | 405.747,62 | 41.578,07 | 40.114,31 | |
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 486.440,00 | 486.440,00 | 362.194,63 | 76.855,40 | 409.584,60 | 41.578,07 | 35.277,33 | |
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.836,98 | 4.836,98 | 3.836,98- | 4.836,98 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10.760,00 | 10.760,00 | 893,15 | 893,15 | 9.866,85 | 521,35 | 371,80 | |
230 DIETAS | 5.380,00 | 5.380,00 | 372,50 | 372,50 | 5.007,50 | 185,50 | 187,00 | |
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 223,05 | 223,05 | 1.736,95 | 36,05 | 187,00 | |
23002 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 149,45 | 149,45 | 3.270,55 | 149,45 | ||
231 LOCOMOCIÓN | 5.380,00 | 5.380,00 | 520,65 | 520,65 | 4.859,35 | 335,85 | 184,80 | |
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.960,00 | 1.960,00 | 214,65 | 214,65 | 1.745,35 | 29,85 | 184,80 | |
23102 DEL PERSONAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 306,00 | 306,00 | 3.114,00 | 306,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
470 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
47029 OTRAS ACTUACIONES AMBITO RURAL,FOR.AG | 925.000,00 | 775.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 3.553.661,00 | 3.553.661,00 | 870.926,34 | 109.376,47 | 3.444.284,53 | 1.923,90 | 107.452,57 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 105.504,47 | 711.629,53 | 1.923,90 | 103.580,57 | |
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 105.504,47 | 711.629,53 | 1.923,90 | 103.580,57 | |
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 817.134,00 | 817.134,00 | 411.839,88 | 105.504,47 | 711.629,53 | 1.923,90 | 103.580,57 | |
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 459.086,46 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 459.086,46 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 2.736.527,00 | 2.736.527,00 | 459.086,46 | 3.872,00 | 2.732.655,00 | 3.872,00 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
77029 OTRAS ACTUAC.AMBITO RURAL,FORESTA,AGR | 3.800.000,00 | 1.000.000,00- | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | ||||
712A MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES | 13.830.889,00 | 274.804,00 | 14.105.693,00 | 12.502.551,21 | 206.812,36 | 13.898.880,64 | 206.812,36 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 730.889,00 | 8.650,00- | 722.239,00 | 204.058,36 | 204.058,36 | 518.180,64 | 204.058,36 | |
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 588.468,00 | 8.650,00- | 579.818,00 | 182.935,14 | 182.935,14 | 396.882,86 | 182.935,14 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 577.196,00 | 577.196,00 | 182.935,14 | 182.935,14 | 394.260,86 | 182.935,14 | ||
12000 SUELDO | 189.738,00 | 189.738,00 | 59.695,75 | 59.695,75 | 130.042,25 | 59.695,75 | ||
12001 TRIENIOS | 42.872,00 | 42.872,00 | 14.464,33 | 14.464,33 | 28.407,67 | 14.464,33 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.857,00 | 116.857,00 | 37.051,81 | 37.051,81 | 79.805,19 | 37.051,81 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 197.060,00 | 197.060,00 | 61.863,43 | 61.863,43 | 135.196,57 | 61.863,43 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 30.669,00 | 30.669,00 | 9.859,82 | 9.859,82 | 20.809,18 | 9.859,82 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 11.272,00 | 8.650,00- | 2.622,00 | 2.622,00 | ||||
12100 SUELDO | 10.749,00 | 8.650,00- | 2.099,00 | 2.099,00 | ||||
12101 TRIENIOS | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 241,00 | 241,00 | 241,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 21.123,22 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 21.123,22 | ||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 141.287,00 | 141.287,00 | 21.123,22 | 21.123,22 | 120.163,78 | 21.123,22 | ||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.298.492,85 | 2.754,00 | 13.380.700,00 | 2.754,00 | |
77 A EMPRESAS PRIVADAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.298.492,85 | 2.754,00 | 13.380.700,00 | 2.754,00 | |
770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.298.492,85 | 2.754,00 | 13.380.700,00 | 2.754,00 | |
77002 ACTUACIONES EN SUBSECTORES AGRICOLAS | 13.100.000,00 | 283.454,00 | 13.383.454,00 | 12.298.492,85 | 2.754,00 | 13.380.700,00 | 2.754,00 |