COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 167.120,72 | 22.689.422,72 | 7.143.369,16 | 4.046.294,31 | 18.643.128,41 | 3.690.537,01 | 355.757,30 |
| 442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 238.855,96 | 12.473.024,96 | 3.926.961,90 | 1.365.342,56 | 11.107.682,40 | 1.124.786,17 | 240.556,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 197.954,00 | 2.455.074,00 | 567.131,23 | 567.131,23 | 1.887.942,77 | 567.131,23 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 197.954,00 | 2.015.198,00 | 497.133,32 | 497.133,32 | 1.518.064,68 | 497.133,32 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 1.684.206,00 | 430.747,15 | 430.747,15 | 1.253.458,85 | 430.747,15 | ||
| 12000 SUELDO | 788.220,00 | 788.220,00 | 154.784,71 | 154.784,71 | 633.435,29 | 154.784,71 | ||
| 12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 107.002,00 | 31.366,99 | 31.366,99 | 75.635,01 | 31.366,99 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 84.568,75 | 84.568,75 | 187.428,25 | 84.568,75 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 137.384,80 | 137.384,80 | 303.835,20 | 137.384,80 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 22.641,90 | 22.641,90 | 53.125,10 | 22.641,90 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 197.954,00 | 330.992,00 | 66.386,17 | 66.386,17 | 264.605,83 | 66.386,17 | |
| 12400 SUELDO | 130.052,00 | 197.954,00 | 328.006,00 | 27.950,05 | 27.950,05 | 300.055,95 | 27.950,05 | |
| 12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 904,12 | 904,12 | 2.081,88 | 904,12 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 12.908,41 | 12.908,41 | 12.908,41- | 12.908,41 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 21.767,62 | 21.767,62 | 21.767,62- | 21.767,62 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.855,97 | 2.855,97 | 2.855,97- | 2.855,97 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 69.997,91 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 69.997,91 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 69.997,91 | 69.997,91 | 369.878,09 | 69.997,91 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 61.484,46 | 171.626,46 | 12.415,65 | 12.415,65 | 159.210,81 | 12.415,65 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 72.075,00 | 80.925,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 78.595,00 | 2.330,00 | |
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 36.375,00 | 36.375,00 | 36.375,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 35.700,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
| 20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | 6.520,00 | 2.330,00 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 10.590,54- | 88.587,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 78.587,46 | 10.000,00 | |
| 221 SUMINISTROS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 6.534,46 | 6.534,46 | 6.534,46 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 32.125,00- | 67.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 57.053,00 | 10.000,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | ||
| 22709 OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 32.053,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 2.114,00 | 85,65 | 85,65 | 2.028,35 | 85,65 | ||
| 230 DIETAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 85,65 | 85,65 | 2.014,35 | 85,65 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 34.367,50 | 34.367,50 | 34.367,50 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 36.000,00 | 309.323,00 | |||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | |||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | |||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | |||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 113.000,00- | 9.502.634,00 | 3.311.415,02 | 785.795,68 | 8.716.838,32 | 545.239,29 | 240.556,39 |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 400.000,00 | 46.693,90 | 400.000,00 | ||||
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 905.485,00 | 641.514,62 | 273.788,51 | 631.696,49 | 105.674,86 | 168.113,65 | |
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 199.941,00 | 250.894,88 | 114.382,33 | 85.558,67 | 51.054,50 | 63.327,83 | |
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 129.941,00 | 250.894,88 | 114.382,33 | 15.558,67 | 51.054,50 | 63.327,83 | |
| 61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 705.544,00 | 390.619,74 | 159.406,18 | 546.137,82 | 54.620,36 | 104.785,82 | |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 705.544,00 | 390.619,74 | 159.406,18 | 546.137,82 | 54.620,36 | 104.785,82 | |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.623.206,50 | 512.007,17 | 7.685.141,83 | 439.564,43 | 72.442,74 |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.623.206,50 | 512.007,17 | 7.685.141,83 | 439.564,43 | 72.442,74 |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 113.000,00- | 8.197.149,00 | 2.623.206,50 | 512.007,17 | 7.685.141,83 | 439.564,43 | 72.442,74 |
| 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 29.129,88 | 26.462,67 | 64.194,33 | 24.345,17 | 2.117,50 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 29.129,88 | 26.462,67 | 64.194,33 | 24.345,17 | 2.117,50 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 7.963,50 | 5.296,29 | 7.680,71 | 5.296,29 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 242,00 | 242,00 | 3.303,00 | 242,00 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 7.721,50 | 5.054,29 | 2.167,29- | 5.054,29 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 7.721,50 | 5.054,29 | 2.386,29- | 5.054,29 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 19.082,43 | 19.082,43 | 43.507,57 | 16.964,93 | 2.117,50 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 1.215,43 | 1.215,43 | 3.889,57 | 1.215,43 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 723,90 | 723,90 | 3.841,10 | 723,90 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 491,53 | 491,53 | 48,47 | 491,53 | ||
| 221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 8.986,26 | 8.986,26 | 30.117,74 | 8.986,26 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 7.124,25 | 7.124,25 | 13.295,75 | 7.124,25 | ||
| 22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 913,59 | 913,59 | 1.941,41 | 913,59 | ||
| 22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 948,42 | 948,42 | 14.616,58 | 948,42 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 273,35- | 5.335,35 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 5.335,35 | 5.335,35 | 1.641,35- | 5.335,35 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 405,53 | 405,53 | 2.390,47 | 405,53 | ||
| 225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 3.139,86 | 3.139,86 | 6.337,14 | 1.022,36 | 2.117,50 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 774,40 | 0,60 | 774,40 | ||
| 22703 POSTALES | 247,96 | 247,96 | 247,96- | 247,96 | ||||
| 22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 4.446,50 | 2.117,50 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 2.083,95 | 2.083,95 | 11.920,05 | 2.083,95 | ||
| 230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 739,86 | 739,86 | 6.260,14 | 739,86 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 739,86 | 739,86 | 6.260,14 | 739,86 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.344,09 | 1.344,09 | 5.659,91 | 1.344,09 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 1.344,09 | 1.344,09 | 5.659,91 | 1.344,09 | ||
| 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 71.735,24- | 10.125.740,76 | 3.187.277,38 | 2.654.489,08 | 7.471.251,68 | 2.541.405,67 | 113.083,41 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 8.746.040,00 | 2.372.502,79 | 2.372.502,79 | 6.373.537,21 | 2.372.502,79 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 43.318,41 | 43.318,41 | 92.302,59 | 43.318,41 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 43.318,41 | 43.318,41 | 92.302,59 | 43.318,41 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 9.574,62 | 9.574,62 | 26.485,38 | 9.574,62 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 33.743,79 | 33.743,79 | 65.817,21 | 33.743,79 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 52.649,66 | 52.649,66 | 117.766,34 | 52.649,66 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 52.649,66 | 52.649,66 | 117.766,34 | 52.649,66 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 52.649,66 | 52.649,66 | 117.766,34 | 52.649,66 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 6.636.309,00 | 1.975.585,88 | 1.975.585,88 | 4.660.723,12 | 1.975.585,88 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 1.959.556,72 | 1.959.556,72 | 4.650.218,28 | 1.959.556,72 | ||
| 12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 628.581,95 | 628.581,95 | 1.477.571,05 | 628.581,95 | ||
| 12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 168.710,72 | 168.710,72 | 385.479,28 | 168.710,72 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 398.965,38 | 398.965,38 | 958.152,62 | 398.965,38 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 650.511,34 | 650.511,34 | 1.552.426,66 | 650.511,34 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 112.787,33 | 112.787,33 | 276.588,67 | 112.787,33 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 26.534,00 | 16.029,16 | 16.029,16 | 10.504,84 | 16.029,16 | ||
| 12100 SUELDO | 24.048,00 | 24.048,00 | 5.289,78 | 5.289,78 | 18.758,22 | 5.289,78 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 968,04 | 968,04 | 831,96 | 968,04 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 3.445,30 | 3.445,30 | 3.320,30- | 3.445,30 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 4.806,84 | 4.806,84 | 4.297,84- | 4.806,84 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 1.519,20 | 1.519,20 | 1.467,20- | 1.519,20 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 31.735,01 | 31.735,01 | 87.264,99 | 31.735,01 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 31.735,01 | 31.735,01 | 87.264,99 | 31.735,01 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 31.735,01 | 31.735,01 | 87.264,99 | 31.735,01 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 269.213,83 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 269.213,83 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 269.213,83 | 269.213,83 | 1.415.480,17 | 269.213,83 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 81.063,31- | 1.370.372,69 | 813.846,52 | 281.058,22 | 1.089.314,47 | 167.974,81 | 113.083,41 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 93.468,00 | 13.029,44 | 13.029,44 | 80.438,56 | 13.029,44 | ||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 36.784,00 | 3.488,78 | 3.488,78 | 33.295,22 | 3.488,78 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 34.624,00 | 3.488,78 | 3.488,78 | 31.135,22 | 3.488,78 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 8.498,15 | 8.498,15 | 25.536,85 | 8.498,15 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 8.498,15 | 8.498,15 | 19.823,85 | 8.498,15 | ||
| 21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 1.042,51 | 1.042,51 | 1.683,49 | 1.042,51 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 1.042,51 | 1.042,51 | 1.683,49 | 1.042,51 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 87.063,31- | 1.261.306,69 | 800.004,63 | 267.216,33 | 994.090,36 | 154.132,92 | 113.083,41 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 4.979,75 | 4.979,75 | 19.320,25 | 4.979,75 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 1.865,57 | 1.865,57 | 18.761,43 | 1.865,57 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 3.114,18 | 3.114,18 | 558,82 | 3.114,18 | ||
| 221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 83.063,31- | 536.109,69 | 192.612,76 | 92.075,98 | 444.033,71 | 90.845,28 | 1.230,70 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 83.063,31- | 249.260,69 | 51.863,42 | 51.863,42 | 197.397,27 | 51.863,42 | |
| 22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 3.003,38 | 3.003,38 | 8.340,62 | 1.772,68 | 1.230,70 | |
| 22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 221.902,00 | 137.141,42 | 36.604,64 | 185.297,36 | 36.604,64 | ||
| 22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 13.078,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 39.404,00 | 604,54 | 604,54 | 38.799,46 | 604,54 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 2.635,01 | 2.635,01 | 25.908,99 | 2.635,01 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 2.635,01 | 2.635,01 | 18.530,99 | 2.635,01 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 265,63 | 265,63 | 2.411,37 | 265,63 | |
| 22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 4.000,00- | 2.677,00 | 265,63 | 265,63 | 2.411,37 | 265,63 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 3.902,90 | 4.609,10 | ||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.609,10 | 4.609,10 | 120,90 | 4.609,10 | ||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 4.356,96 | 4.356,96 | 4.006,96- | 4.356,96 | ||
| 22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.412,00- | 2.650,00 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 1.706,96 | 1.706,96 | 1.594,96- | 1.706,96 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 49.419,00 | 12.416,23 | 12.416,23 | 37.002,77 | 12.166,20 | 250,03 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 5.050,00 | 250,03 | 250,03 | 4.799,97 | 250,03 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 28.252,00 | 12.166,20 | 12.166,20 | 16.085,80 | 12.166,20 | ||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 14.057,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 611.395,00 | 578.129,19 | 145.877,67 | 465.517,33 | 34.274,99 | 111.602,68 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 472.534,73 | 143.457,67 | 336.867,33 | 31.854,99 | 111.602,68 | |
| 22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 314,00- | 2.420,00 | ||
| 22709 OTROS | 103.175,00 | 103.175,00 | 103.174,46 | 103.175,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 6.000,00 | 15.571,00 | 812,45 | 812,45 | 14.758,55 | 812,45 | |
| 230 DIETAS | 4.024,00 | 3.000,00 | 7.024,00 | 181,64 | 181,64 | 6.842,36 | 181,64 | |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 30,00 | 30,00 | 1.743,00 | 30,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 3.000,00 | 5.243,00 | 151,64 | 151,64 | 5.091,36 | 151,64 | |
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 3.000,00 | 8.547,00 | 630,81 | 630,81 | 7.916,19 | 630,81 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 280,06 | 280,06 | 2.475,94 | 280,06 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 3.000,00 | 5.787,00 | 350,75 | 350,75 | 5.436,25 | 350,75 | |
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.328,07 | 9.328,07 | 928,07 | 928,07 | 8.400,00 | 928,07 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.328,07 | 3.328,07 | 928,07 | 928,07 | 2.400,00 | 928,07 | ||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |