COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA | 10.871.177,00 | 23.685,39- | 10.847.491,61 | 1.503.274,23 | 1.410.343,20 | 9.437.148,41 | 1.394.231,74 | 16.111,46 |
| 442J ENERGÍAS LIMPIAS | 5.472.608,00 | 5.472.608,00 | 62.293,97 | 62.293,97 | 5.410.314,03 | 62.293,97 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 223.775,00 | 223.775,00 | 62.293,97 | 62.293,97 | 161.481,03 | 62.293,97 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 177.811,00 | 177.811,00 | 54.572,97 | 54.572,97 | 123.238,03 | 54.572,97 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 176.296,00 | 176.296,00 | 54.572,97 | 54.572,97 | 121.723,03 | 54.572,97 | ||
| 12000 SUELDO | 58.789,00 | 58.789,00 | 18.595,95 | 18.595,95 | 40.193,05 | 18.595,95 | ||
| 12001 TRIENIOS | 10.002,00 | 10.002,00 | 2.964,70 | 2.964,70 | 7.037,30 | 2.964,70 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 36.658,00 | 36.658,00 | 11.325,84 | 11.325,84 | 25.332,16 | 11.325,84 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 63.344,00 | 63.344,00 | 19.548,19 | 19.548,19 | 43.795,81 | 19.548,19 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 7.503,00 | 7.503,00 | 2.138,29 | 2.138,29 | 5.364,71 | 2.138,29 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 7.721,00 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 7.721,00 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 45.964,00 | 45.964,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 38.243,00 | 7.721,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 168.833,00 | 168.833,00 | 168.833,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.883,00 | 5.883,00 | 5.883,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 162.950,00 | 162.950,00 | 162.950,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 62100 EDIFICIOS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||
| 770 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 77059 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
| 777 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 77722 ACTUACIONES MAT.MODERNIZACION Y AHORR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |||||
| 722A PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INDUSTRIAL | 3.701.843,00 | 45.885,39- | 3.655.957,61 | 1.012.566,93 | 934.111,64 | 2.721.845,97 | 927.201,98 | 6.909,66 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.516,00 | 35.685,39- | 3.114.830,61 | 866.789,37 | 866.789,37 | 2.248.041,24 | 866.789,37 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.283,76 | 4.283,76 | 12.992,24 | 4.283,76 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 11.535,92 | 11.535,92 | 25.851,08 | 11.535,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.509.645,00 | 35.685,39- | 2.473.959,61 | 754.183,33 | 754.183,33 | 1.719.776,28 | 754.183,33 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.489.271,00 | 43.000,00- | 2.446.271,00 | 734.872,37 | 734.872,37 | 1.711.398,63 | 734.872,37 | |
| 12000 SUELDO | 796.355,00 | 43.000,00- | 753.355,00 | 236.452,80 | 236.452,80 | 516.902,20 | 236.452,80 | |
| 12001 TRIENIOS | 213.994,00 | 213.994,00 | 63.154,77 | 63.154,77 | 150.839,23 | 63.154,77 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 530.968,00 | 530.968,00 | 155.121,14 | 155.121,14 | 375.846,86 | 155.121,14 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 796.064,00 | 796.064,00 | 234.722,16 | 234.722,16 | 561.341,84 | 234.722,16 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 151.890,00 | 151.890,00 | 45.421,50 | 45.421,50 | 106.468,50 | 45.421,50 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.374,00 | 7.314,61 | 27.688,61 | 19.310,96 | 19.310,96 | 8.377,65 | 19.310,96 | |
| 12100 SUELDO | 16.525,00 | 7.314,61 | 23.839,61 | 5.323,97 | 5.323,97 | 18.515,64 | 5.323,97 | |
| 12101 TRIENIOS | 1.505,00 | 1.505,00 | 1.255,77 | 1.255,77 | 249,23 | 1.255,77 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 3.769,46 | 3.769,46 | 3.264,46- | 3.769,46 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.331,00 | 1.331,00 | 7.586,07 | 7.586,07 | 6.255,07- | 7.586,07 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 1.375,69 | 1.375,69 | 867,69- | 1.375,69 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 96.786,36 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 96.786,36 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 586.208,00 | 586.208,00 | 96.786,36 | 96.786,36 | 489.421,64 | 96.786,36 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 551.326,00 | 11.635,00- | 539.691,00 | 145.777,56 | 67.322,27 | 472.368,73 | 60.412,61 | 6.909,66 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 13.979,00 | 13.979,00 | 108,90 | 108,90 | 13.870,10 | 108,90 | ||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 13.979,00 | 13.979,00 | 13.979,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 108,90 | 108,90 | 108,90- | 108,90 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 29.337,00 | 29.337,00 | 4.130,89 | 4.130,89 | 25.206,11 | 3.991,13 | 139,76 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.816,00 | 11.816,00 | 782,28 | 782,28 | 11.033,72 | 642,52 | 139,76 | |
| 21200 EDIFICIOS | 11.816,00 | 11.816,00 | 782,28 | 782,28 | 11.033,72 | 642,52 | 139,76 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.343,67 | 1.343,67 | 9.121,33 | 1.343,67 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 10.465,00 | 10.465,00 | 1.343,67 | 1.343,67 | 9.121,33 | 1.343,67 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 675,00 | 675,00 | 291,00 | 675,00 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 966,00 | 966,00 | 675,00 | 675,00 | 291,00 | 675,00 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 685,01 | 685,01 | 5.403,99 | 685,01 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.089,00 | 6.089,00 | 685,01 | 685,01 | 5.403,99 | 685,01 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 644,93 | 644,93 | 643,93- | 644,93 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 480.535,00 | 11.635,00- | 468.900,00 | 140.449,22 | 61.993,93 | 406.906,07 | 55.224,03 | 6.769,90 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 35.151,00 | 35.151,00 | 3.146,33 | 3.146,33 | 32.004,67 | 3.146,33 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 34.392,00 | 34.392,00 | 1.525,27 | 1.525,27 | 32.866,73 | 1.525,27 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 758,00 | 758,00 | 773,21 | 773,21 | 15,21- | 773,21 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 847,85 | 847,85 | 846,85- | 847,85 | ||
| 221 SUMINISTROS | 106.369,00 | 106.369,00 | 39.186,39 | 19.098,52 | 87.270,48 | 19.098,52 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.505,37 | 11.505,37 | 58.494,63 | 11.505,37 | ||
| 22101 AGUA | 257,00 | 257,00 | 1.187,78 | 1.187,78 | 930,78- | 1.187,78 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 24.227,00 | 24.227,00 | 23.464,25 | 3.376,38 | 20.850,62 | 3.376,38 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.783,00 | 5.783,00 | 3.028,99 | 3.028,99 | 2.754,01 | 3.028,99 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 11.374,00 | 11.374,00 | 3.139,05 | 3.139,05 | 8.234,95 | 3.139,05 | ||
| 22200 TELEFÓNICAS | 4.811,00 | 4.811,00 | 4.811,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 6.050,00 | 6.050,00 | 3.139,05 | 3.139,05 | 2.910,95 | 3.139,05 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 5.661,49 | 5.661,49 | 1.657,49- | 5.661,49 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 4.004,00 | 4.004,00 | 5.661,49 | 5.661,49 | 1.657,49- | 5.661,49 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 30.156,00 | 30.156,00 | 30.156,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.345,00 | 2.345,00 | 122,50 | 122,50 | 2.222,50 | 122,50 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 703,00 | 703,00 | 122,50 | 122,50 | 580,50 | 122,50 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 229,00 | 229,00 | 229,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 291.136,00 | 11.635,00- | 279.501,00 | 89.193,46 | 30.826,04 | 248.674,96 | 24.056,14 | 6.769,90 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 109.000,00 | 1.200,00- | 107.800,00 | 56.861,27 | 15.076,75 | 92.723,25 | 15.076,75 | |
| 22701 SEGURIDAD | 87.000,00 | 9.000,00- | 78.000,00 | 13.611,30 | 9.733,40 | 68.266,60 | 2.963,50 | 6.769,90 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 946,00 | 946,00 | 12.705,00 | 946,00 | ||||
| 22709 OTROS | 94.190,00 | 1.435,00- | 92.755,00 | 6.015,89 | 6.015,89 | 86.739,11 | 6.015,89 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 27.475,00 | 27.475,00 | 1.088,55 | 1.088,55 | 26.386,45 | 1.088,55 | ||
| 230 DIETAS | 12.385,00 | 12.385,00 | 553,66 | 553,66 | 11.831,34 | 553,66 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 345,00 | 345,00 | 293,76 | 293,76 | 51,24 | 293,76 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 12.040,00 | 12.040,00 | 259,90 | 259,90 | 11.780,10 | 259,90 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 15.051,00 | 15.051,00 | 534,89 | 534,89 | 14.516,11 | 534,89 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 14.334,00 | 14.334,00 | 534,89 | 534,89 | 13.799,11 | 534,89 | ||
| 232 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | ||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | ||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1.435,00 | 1.436,00 | 1.436,00 | ||||
| 722B INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS | 1.099.584,00 | 22.200,00 | 1.121.784,00 | 294.328,28 | 279.852,54 | 841.931,46 | 270.650,74 | 9.201,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.003.797,00 | 12.000,00 | 1.015.797,00 | 250.199,48 | 250.199,48 | 765.597,52 | 250.199,48 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 795.801,00 | 12.000,00 | 807.801,00 | 219.803,00 | 219.803,00 | 587.998,00 | 219.803,00 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 726.526,00 | 726.526,00 | 214.183,20 | 214.183,20 | 512.342,80 | 214.183,20 | ||
| 12000 SUELDO | 271.762,00 | 271.762,00 | 79.940,93 | 79.940,93 | 191.821,07 | 79.940,93 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.267,00 | 54.267,00 | 16.599,64 | 16.599,64 | 37.667,36 | 16.599,64 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 159.519,00 | 159.519,00 | 46.758,01 | 46.758,01 | 112.760,99 | 46.758,01 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 175.638,00 | 175.638,00 | 51.740,69 | 51.740,69 | 123.897,31 | 51.740,69 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 65.340,00 | 65.340,00 | 19.143,93 | 19.143,93 | 46.196,07 | 19.143,93 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |||||
| 12101 TRIENIOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 57.275,00 | 12.000,00 | 69.275,00 | 5.619,80 | 5.619,80 | 63.655,20 | 5.619,80 | |
| 12400 SUELDO | 56.217,00 | 12.000,00 | 68.217,00 | 2.580,50 | 2.580,50 | 65.636,50 | 2.580,50 | |
| 12401 TRIENIOS | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2,00 | 2,00 | 1.254,10 | 1.254,10 | 1.252,10- | 1.254,10 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 52,00 | 52,00 | 1.121,76 | 1.121,76 | 1.069,76- | 1.121,76 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2,00 | 2,00 | 663,44 | 663,44 | 661,44- | 663,44 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 30.396,48 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 30.396,48 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 207.996,00 | 207.996,00 | 30.396,48 | 30.396,48 | 177.599,52 | 30.396,48 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 85.787,00 | 10.200,00 | 95.987,00 | 44.128,80 | 29.653,06 | 66.333,94 | 20.451,26 | 9.201,80 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.168,00 | 16.168,00 | 5.386,09 | 5.386,09 | 10.781,91 | 5.386,09 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 3.884,00 | 3.884,00 | 683,65 | 683,65 | 3.200,35 | 683,65 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.702,44 | 4.702,44 | 6.157,56 | 4.702,44 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 10.860,00 | 10.860,00 | 4.702,44 | 4.702,44 | 6.157,56 | 4.702,44 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.037,00 | 1.037,00 | 1.037,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.265,00 | 10.200,00 | 73.465,00 | 38.742,71 | 24.266,97 | 49.198,03 | 15.065,17 | 9.201,80 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.730,00 | 2.000,00- | 4.730,00 | 2.047,95 | 2.047,95 | 2.682,05 | 2.047,95 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.990,00 | 2.000,00- | 3.990,00 | 2.047,95 | 2.047,95 | 1.942,05 | 2.047,95 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 739,00 | 739,00 | 739,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 21.045,00 | 21.045,00 | 5.185,00 | 5.185,00 | 15.860,00 | 5.185,00 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 8.717,00 | 8.717,00 | 3.942,40 | 3.942,40 | 4.774,60 | 3.942,40 | ||
| 22101 AGUA | 2.554,00 | 2.554,00 | 1.067,75 | 1.067,75 | 1.486,25 | 1.067,75 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.271,00 | 2.271,00 | 2.271,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.861,00 | 2.861,00 | 174,85 | 174,85 | 2.686,15 | 174,85 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 682,00 | 682,00 | 682,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 2.451,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.118,00 | 1.118,00 | 1.118,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 29.959,00 | 12.200,00 | 42.159,00 | 31.509,76 | 17.034,02 | 25.124,98 | 7.832,22 | 9.201,80 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.273,00 | 3.200,00 | 26.473,00 | 12.634,86 | 3.450,16 | 23.022,84 | 3.450,16 | |
| 22701 SEGURIDAD | 6.429,00 | 9.000,00 | 15.429,00 | 18.577,24 | 13.286,20 | 2.142,80 | 4.084,40 | 9.201,80 |
| 22709 OTROS | 257,00 | 257,00 | 297,66 | 297,66 | 40,66- | 297,66 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.148,00 | 2.148,00 | 2.148,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.206,00 | 4.206,00 | 4.206,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 623 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 62300 MAQUINARIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 741A ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA MINERÍA | 597.142,00 | 597.142,00 | 134.085,05 | 134.085,05 | 463.056,95 | 134.085,05 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 473.576,00 | 473.576,00 | 132.275,19 | 132.275,19 | 341.300,81 | 132.275,19 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 381.848,00 | 381.848,00 | 116.603,71 | 116.603,71 | 265.244,29 | 116.603,71 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 381.848,00 | 381.848,00 | 116.603,71 | 116.603,71 | 265.244,29 | 116.603,71 | ||
| 12000 SUELDO | 124.129,00 | 124.129,00 | 38.599,05 | 38.599,05 | 85.529,95 | 38.599,05 | ||
| 12001 TRIENIOS | 26.249,00 | 26.249,00 | 7.780,30 | 7.780,30 | 18.468,70 | 7.780,30 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 80.161,00 | 80.161,00 | 24.440,12 | 24.440,12 | 55.720,88 | 24.440,12 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 132.233,00 | 132.233,00 | 40.350,75 | 40.350,75 | 91.882,25 | 40.350,75 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 19.076,00 | 19.076,00 | 5.433,49 | 5.433,49 | 13.642,51 | 5.433,49 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 15.671,48 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 15.671,48 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.728,00 | 91.728,00 | 15.671,48 | 15.671,48 | 76.056,52 | 15.671,48 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.565,00 | 123.565,00 | 1.809,86 | 1.809,86 | 121.755,14 | 1.809,86 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 922,00 | 922,00 | 922,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 113.899,00 | 113.899,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 112.667,34 | 1.231,66 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.635,00 | 4.635,00 | 4.635,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.424,00 | 4.424,00 | 4.424,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.897,00 | 1.897,00 | 1.897,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.084,00 | 1.084,00 | 1.084,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 3.428,00 | 3.428,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 2.196,34 | 1.231,66 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.143,00 | 3.143,00 | 1.231,66 | 1.231,66 | 1.911,34 | 1.231,66 | ||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.569,00 | 1.569,00 | 1.569,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 100.950,00 | 100.950,00 | 100.950,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 100.949,00 | 100.949,00 | 100.949,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.743,00 | 8.743,00 | 578,20 | 578,20 | 8.164,80 | 578,20 | ||
| 230 DIETAS | 3.957,00 | 3.957,00 | 190,60 | 190,60 | 3.766,40 | 190,60 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.205,00 | 1.205,00 | 97,80 | 97,80 | 1.107,20 | 97,80 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.752,00 | 2.752,00 | 92,80 | 92,80 | 2.659,20 | 92,80 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.772,00 | 4.772,00 | 387,60 | 387,60 | 4.384,40 | 387,60 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.195,00 | 1.195,00 | 40,20 | 40,20 | 1.154,80 | 40,20 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.577,00 | 3.577,00 | 347,40 | 347,40 | 3.229,60 | 347,40 | ||
| 232 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23200 TRASLADOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 |