COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 9.282.230,92 | 66.161.357,92 | 17.405.762,35 | 2.322.569,01 | 63.838.788,91 | 1.369.824,88 | 952.744,13 |
| 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 9.290.077,07 | 30.882.177,07 | 8.020.032,15 | 402.145,77 | 30.480.031,30 | 402.145,77 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 70.475,40 | 1.651.069,40 | 400.168,56 | 400.168,56 | 1.250.900,84 | 400.168,56 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 53.921,49 | 1.325.864,49 | 354.804,55 | 354.804,55 | 971.059,94 | 354.804,55 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 347.067,56 | 347.067,56 | 895.718,44 | 347.067,56 | ||
| 12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 123.024,25 | 123.024,25 | 317.947,75 | 123.024,25 | ||
| 12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 24.549,75 | 24.549,75 | 64.105,25 | 24.549,75 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 74.960,98 | 74.960,98 | 193.248,02 | 74.960,98 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 98.168,36 | 98.168,36 | 255.063,64 | 98.168,36 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 26.364,22 | 26.364,22 | 65.353,78 | 26.364,22 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 53.921,49 | 83.078,49 | 7.736,99 | 7.736,99 | 75.341,50 | 7.736,99 | |
| 12400 SUELDO | 8.327,00 | 53.921,49 | 62.248,49 | 2.170,89 | 2.170,89 | 60.077,60 | 2.170,89 | |
| 12401 TRIENIOS | 247,00 | 247,00 | 62,70 | 62,70 | 184,30 | 62,70 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 1.820,14 | 1.820,14 | 5.028,86 | 1.820,14 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 2.944,75 | 2.944,75 | 8.009,25 | 2.944,75 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 738,51 | 738,51 | 2.041,49 | 738,51 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 45.364,01 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 45.364,01 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 16.553,91 | 325.204,91 | 45.364,01 | 45.364,01 | 279.840,90 | 45.364,01 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 500,00- | 23.478,00 | 1.977,21 | 1.977,21 | 21.500,79 | 1.977,21 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 43,80 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 43,80 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 500,00- | 17.440,00 | 1.933,41 | 1.933,41 | 15.506,59 | 1.933,41 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 643,61 | 643,61 | 4.616,39 | 643,61 | ||
| 221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 68,76 | 68,76 | 2.418,24 | 68,76 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.111,96 | 1.221,04 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1.221,04 | 1.221,04 | 1.221,04- | 1.221,04 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 9.220.101,67 | 29.207.629,67 | 7.617.886,38 | 29.207.629,67 | |||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 1.695.751,80 | 2.083.501,80 | 748.255,80 | 2.083.501,80 | |||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 7.524.349,87 | 27.124.127,87 | 6.869.630,58 | 27.124.127,87 | |||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 7.524.349,87 | 27.124.127,87 | 6.869.630,58 | 27.124.127,87 | |||
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 5.775.429,87 | 22.875.207,87 | 5.120.710,58 | 22.875.207,87 | |||
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 1.748.920,00 | 4.248.920,00 | 1.748.920,00 | 4.248.920,00 | |||
| 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 61.384,88 | 61.384,88 | 356.905,12 | 61.384,88 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 61.384,88 | 61.384,88 | 152.979,12 | 61.384,88 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 54.462,36 | 54.462,36 | 119.722,64 | 54.462,36 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 54.462,36 | 54.462,36 | 119.722,64 | 54.462,36 | ||
| 12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 18.625,95 | 18.625,95 | 39.845,05 | 18.625,95 | ||
| 12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 4.984,03 | 4.984,03 | 11.296,97 | 4.984,03 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 11.838,49 | 11.838,49 | 26.297,51 | 11.838,49 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 15.355,95 | 15.355,95 | 34.014,05 | 15.355,95 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 3.657,94 | 3.657,94 | 8.269,06 | 3.657,94 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 6.922,52 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 6.922,52 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 6.922,52 | 6.922,52 | 33.256,48 | 6.922,52 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
| 230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 175.000,00- | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
| 76631 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPECIOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | |||||
| 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 14.720,00 | 4.854.001,00 | 987.557,31 | 338.928,46 | 4.515.072,54 | 296.356,76 | 42.571,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 221.575,84 | 221.575,84 | 688.804,16 | 221.575,84 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 194.783,42 | 194.783,42 | 540.233,58 | 194.783,42 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 194.783,42 | 194.783,42 | 540.233,58 | 194.783,42 | ||
| 12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 70.408,56 | 70.408,56 | 184.564,44 | 70.408,56 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 15.249,01 | 15.249,01 | 39.732,99 | 15.249,01 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 41.823,81 | 41.823,81 | 116.523,19 | 41.823,81 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 54.838,77 | 54.838,77 | 166.419,23 | 54.838,77 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 12.463,27 | 12.463,27 | 32.993,73 | 12.463,27 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 25.659,47 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 25.659,47 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 25.659,47 | 25.659,47 | 148.569,53 | 25.659,47 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 14.720,00 | 124.720,00 | 89.649,39 | 89.649,39 | 35.070,61 | 73.996,84 | 15.652,55 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 29.946,72 | 29.946,72 | 30.751,28 | 24.138,72 | 5.808,00 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 29.889,32 | 29.889,32 | 30.308,68 | 24.081,32 | 5.808,00 | |
| 21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 29.889,32 | 29.889,32 | 30.308,68 | 24.081,32 | 5.808,00 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 14.720,00 | 64.022,00 | 59.702,67 | 59.702,67 | 4.319,33 | 49.858,12 | 9.844,55 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 1.807,53 | 1.807,53 | 3.667,47 | 1.807,53 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 1.807,53 | 1.807,53 | 3.667,47 | 1.807,53 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 262,37- | 46.262,37 | |
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 3.000,00 | 46.000,00 | 46.262,37 | 46.262,37 | 262,37- | 46.262,37 | |
| 225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.241,41 | 11.241,41 | 478,59 | 1.396,86 | 9.844,55 | |
| 22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||
| 22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.061,41 | 11.061,41 | 478,59 | 1.216,86 | 9.844,55 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 145,33 | 145,33 | 381,67 | 145,33 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 145,33 | 145,33 | 380,67 | 145,33 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 300,00 | 246,03 | 246,03 | 53,97 | 246,03 | ||
| 22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 246,03 | 246,03 | 53,97 | 246,03 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 676.332,08 | 27.703,23 | 3.696.197,77 | 784,08 | 26.919,15 | |
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 676.332,08 | 27.703,23 | 3.696.197,77 | 784,08 | 26.919,15 | |
| 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 27.161,15 | 2.553.537,85 | 242,00 | 26.919,15 | |
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 27.161,15 | 2.553.537,85 | 242,00 | 26.919,15 | |
| 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 649.170,93 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 649.170,93 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 6.000,00- | 312.223,00 | 54.831,75 | 54.831,75 | 257.391,25 | 54.831,75 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 54.831,75 | 54.831,75 | 237.607,25 | 54.831,75 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 47.747,87 | 47.747,87 | 185.013,13 | 47.747,87 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 47.747,87 | 47.747,87 | 185.013,13 | 47.747,87 | ||
| 12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 17.069,31 | 17.069,31 | 62.672,69 | 17.069,31 | ||
| 12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 3.831,92 | 3.831,92 | 16.712,08 | 3.831,92 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 9.768,80 | 9.768,80 | 39.132,20 | 9.768,80 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 13.750,73 | 13.750,73 | 54.329,27 | 13.750,73 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 3.327,11 | 3.327,11 | 12.166,89 | 3.327,11 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 7.083,88 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 7.083,88 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 7.083,88 | 7.083,88 | 52.594,12 | 7.083,88 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 6.000,00- | 19.784,00 | 19.784,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 6.000,00- | 17.006,00 | 17.006,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 7.983.177,16 | 1.176.902,16 | 27.392.679,84 | 308.535,53 | 868.366,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 304.127,89 | 304.127,89 | 827.791,11 | 304.127,89 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 37.710,32 | 15.819,68 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 4.283,76 | 4.283,76 | 12.296,24 | 4.283,76 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 11.535,92 | 11.535,92 | 25.414,08 | 11.535,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 255.315,68 | 255.315,68 | 612.860,32 | 255.315,68 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 255.315,68 | 255.315,68 | 612.860,32 | 255.315,68 | ||
| 12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 83.194,22 | 83.194,22 | 194.519,78 | 83.194,22 | ||
| 12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 18.766,16 | 18.766,16 | 44.945,84 | 18.766,16 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 55.459,28 | 55.459,28 | 133.329,72 | 55.459,28 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 83.466,69 | 83.466,69 | 203.188,31 | 83.466,69 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 14.429,33 | 14.429,33 | 36.876,67 | 14.429,33 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 32.992,53 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 32.992,53 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 32.992,53 | 32.992,53 | 177.220,47 | 32.992,53 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 90.550,36 | 4.407,64 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 2.500,00- | 1.434,00 | 1.434,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 2.500,00- | 505,00 | 505,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00 | 88.480,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 84.072,36 | 4.407,64 | |
| 221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
| 22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.500,00- | 240,00 | 240,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 6.000,00 | 11.494,00 | 4.407,64 | 4.407,64 | 7.086,36 | 4.407,64 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.907,63 | 1.907,63 | 3.092,37 | 1.907,63 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 868.366,63 | 26.474.338,37 | 868.366,63 | ||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 868.366,63 | 26.474.338,37 | 868.366,63 | ||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 868.366,63 | 26.474.338,37 | 868.366,63 | ||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.674.641,63 | 868.366,63 | 26.474.338,37 | 868.366,63 | ||
| 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 12.066,15- | 788.927,85 | 217.274,85 | 206.871,74 | 582.056,11 | 165.065,94 | 41.805,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 8.346,15- | 604.726,85 | 163.249,85 | 163.249,85 | 441.477,00 | 163.249,85 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 8.346,15- | 482.083,85 | 143.825,12 | 143.825,12 | 338.258,73 | 143.825,12 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 143.825,12 | 143.825,12 | 338.061,88 | 143.825,12 | ||
| 12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 51.612,56 | 51.612,56 | 117.115,44 | 51.612,56 | ||
| 12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 8.548,95 | 8.548,95 | 20.928,05 | 8.548,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 27.881,21 | 27.881,21 | 66.363,79 | 27.881,21 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 48.640,66 | 48.640,66 | 115.448,34 | 48.640,66 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 7.141,74 | 7.141,74 | 18.206,26 | 7.141,74 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 8.346,15- | 196,85 | 196,85 | ||||
| 12100 SUELDO | 8.430,00 | 8.346,15- | 83,85 | 83,85 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 19.424,73 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 19.424,73 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 19.424,73 | 19.424,73 | 103.218,27 | 19.424,73 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 1.836,09 | 1.836,09 | 71.960,91 | 1.816,09 | 20,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 1.799,29 | 1.799,29 | 46.846,71 | 1.799,29 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 415,44 | 415,44 | 6.198,56 | 415,44 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 415,44 | 415,44 | 5.881,56 | 415,44 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 1.383,85 | 1.383,85 | 1.578,15 | 1.383,85 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 53,45 | 53,45 | 625,55 | 53,45 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 744,40- | 1.330,40 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 17.990,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 5.473,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
| 22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 36,80 | 36,80 | 19.647,20 | 16,80 | 20,00 | |
| 230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 36,80 | 36,80 | 10.459,20 | 16,80 | 20,00 | |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 36,80 | 36,80 | 9.053,20 | 16,80 | 20,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 3.000,00- | 336.157,00 | 81.504,25 | 81.504,25 | 254.652,75 | 81.504,25 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 81.504,25 | 81.504,25 | 204.493,75 | 81.504,25 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 72.070,16 | 72.070,16 | 157.457,84 | 72.070,16 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 72.070,16 | 72.070,16 | 157.457,84 | 72.070,16 | ||
| 12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 27.065,13 | 27.065,13 | 58.705,87 | 27.065,13 | ||
| 12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 7.400,17 | 7.400,17 | 16.281,83 | 7.400,17 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 16.602,63 | 16.602,63 | 36.353,37 | 16.602,63 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 15.156,73 | 15.156,73 | 33.148,27 | 15.156,73 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 5.845,50 | 5.845,50 | 12.968,50 | 5.845,50 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 9.434,09 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 9.434,09 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 9.434,09 | 9.434,09 | 47.035,91 | 9.434,09 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 3.000,00- | 25.159,00 | 25.159,00 | ||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 3.000,00- | 3.398,00 | 3.398,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 3.000,00- | 2.778,00 | 2.778,00 | ||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 19.222,00 | 19.222,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 4.277,00 | 4.277,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
| 230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |