COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 D.G. DE PATRIMONIO E INFORMÁTICA | 53.757.645,00 | 21.883,56 | 53.779.528,56 | 21.635.638,34 | 6.842.183,83 | 46.937.344,73 | 5.480.405,27 | 1.361.778,56 |
| 121F EDIFICIOS FORO | 185.825,00 | 7.000,00 | 192.825,00 | 102.646,43 | 37.308,57 | 155.516,43 | 26.375,16 | 10.933,41 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 185.825,00 | 7.000,00 | 192.825,00 | 102.646,43 | 37.308,57 | 155.516,43 | 26.375,16 | 10.933,41 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 27.159,00 | 7.000,00 | 34.159,00 | 4.072,70 | 4.072,70 | 30.086,30 | 4.072,70 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 27.156,00 | 7.000,00 | 34.156,00 | 4.072,70 | 4.072,70 | 30.083,30 | 4.072,70 | |
| 21300 MAQUINARIA | 8.810,00 | 8.810,00 | 1.366,24 | 1.366,24 | 7.443,76 | 1.366,24 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 18.346,00 | 7.000,00 | 25.346,00 | 2.706,46 | 2.706,46 | 22.639,54 | 2.706,46 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 158.366,00 | 158.366,00 | 98.573,73 | 33.235,87 | 125.130,13 | 22.302,46 | 10.933,41 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 52.391,00 | 52.391,00 | 10.206,40 | 6.979,80 | 45.411,20 | 6.979,80 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.490,00 | 47.490,00 | 5.640,08 | 5.519,00 | 41.971,00 | 5.519,00 | ||
| 22101 AGUA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.339,77 | 1.234,25 | 2.765,75 | 1.234,25 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 900,00 | 900,00 | 226,55 | 226,55 | 673,45 | 226,55 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 105.267,00 | 105.267,00 | 88.367,33 | 26.256,07 | 79.010,93 | 15.322,66 | 10.933,41 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 72.617,00 | 72.617,00 | 56.193,87 | 10.933,41 | 61.683,59 | 10.933,41 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 32.649,00 | 32.649,00 | 32.173,46 | 15.322,66 | 17.326,34 | 15.322,66 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 230 DIETAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 121H EDIFICIO ADMINISTRATIVO INFANTE | 939.974,00 | 939.974,00 | 275.587,00 | 84.232,30 | 855.741,70 | 43.759,76 | 40.472,54 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 37.645,00 | 37.645,00 | 10.466,72 | 10.466,72 | 27.178,28 | 10.466,72 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 30.243,00 | 30.243,00 | 9.226,96 | 9.226,96 | 21.016,04 | 9.226,96 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 30.243,00 | 30.243,00 | 9.226,96 | 9.226,96 | 21.016,04 | 9.226,96 | ||
| 12000 SUELDO | 10.219,00 | 10.219,00 | 3.143,57 | 3.143,57 | 7.075,43 | 3.143,57 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.437,00 | 2.437,00 | 735,87 | 735,87 | 1.701,13 | 735,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.384,00 | 6.384,00 | 1.942,19 | 1.942,19 | 4.441,81 | 1.942,19 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 8.531,00 | 8.531,00 | 2.590,18 | 2.590,18 | 5.940,82 | 2.590,18 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.672,00 | 2.672,00 | 815,15 | 815,15 | 1.856,85 | 815,15 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 1.239,76 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 1.239,76 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 7.402,00 | 7.402,00 | 1.239,76 | 1.239,76 | 6.162,24 | 1.239,76 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.329,00 | 602.329,00 | 265.120,28 | 73.765,58 | 528.563,42 | 33.293,04 | 40.472,54 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 83.463,00 | 11.000,00- | 72.463,00 | 10.760,36 | 10.760,36 | 61.702,64 | 10.760,36 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 7.751,00 | 7.751,00 | 2.342,56 | 2.342,56 | 5.408,44 | 2.342,56 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 72.964,00 | 11.000,00- | 61.964,00 | 8.417,80 | 8.417,80 | 53.546,20 | 8.417,80 | |
| 21300 MAQUINARIA | 8.363,00 | 8.363,00 | 811,34 | 811,34 | 7.551,66 | 811,34 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 64.600,00 | 11.000,00- | 53.600,00 | 7.606,46 | 7.606,46 | 45.993,54 | 7.606,46 | |
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 518.665,00 | 11.000,00 | 529.665,00 | 254.359,92 | 63.005,22 | 466.659,78 | 22.532,68 | 40.472,54 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 286.002,00 | 286.002,00 | 40.532,81 | 22.532,68 | 263.469,32 | 22.532,68 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.104,99 | 19.104,86 | 230.895,14 | 19.104,86 | ||
| 22101 AGUA | 12.000,00 | 12.000,00 | 19.874,46 | 1.874,46 | 10.125,54 | 1.874,46 | ||
| 22102 GAS | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.405,26 | 1.405,26 | 17.594,74 | 1.405,26 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 148,10 | 148,10 | 4.851,90 | 148,10 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 231.474,00 | 11.000,00 | 242.474,00 | 213.827,11 | 40.472,54 | 202.001,46 | 40.472,54 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 230.571,00 | 11.000,00 | 241.571,00 | 213.827,11 | 40.472,54 | 201.098,46 | 40.472,54 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
| 126D PARQUE MÓVIL REGIONAL | 3.255.999,00 | 82.000,00 | 3.337.999,00 | 1.431.659,33 | 774.254,00 | 2.563.745,00 | 743.233,31 | 31.020,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.093.122,00 | 2.093.122,00 | 606.980,21 | 606.980,21 | 1.486.141,79 | 606.980,21 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 1.406.167,00 | 1.406.167,00 | 443.991,66 | 443.991,66 | 962.175,34 | 443.991,66 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.401.367,00 | 1.401.367,00 | 443.991,66 | 443.991,66 | 957.375,34 | 443.991,66 | ||
| 12000 SUELDO | 457.202,00 | 457.202,00 | 148.787,18 | 148.787,18 | 308.414,82 | 148.787,18 | ||
| 12001 TRIENIOS | 104.045,00 | 104.045,00 | 30.969,40 | 30.969,40 | 73.075,60 | 30.969,40 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 296.942,00 | 296.942,00 | 93.074,24 | 93.074,24 | 203.867,76 | 93.074,24 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 416.893,00 | 416.893,00 | 130.552,63 | 130.552,63 | 286.340,37 | 130.552,63 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 126.285,00 | 126.285,00 | 40.608,21 | 40.608,21 | 85.676,79 | 40.608,21 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 268.000,00 | 268.000,00 | 94.537,93 | 94.537,93 | 173.462,07 | 94.537,93 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 268.000,00 | 268.000,00 | 94.537,93 | 94.537,93 | 173.462,07 | 94.537,93 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 268.000,00 | 268.000,00 | 94.537,93 | 94.537,93 | 173.462,07 | 94.537,93 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 68.450,62 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 68.450,62 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 418.955,00 | 418.955,00 | 68.450,62 | 68.450,62 | 350.504,38 | 68.450,62 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.062.877,00 | 1.062.877,00 | 654.577,32 | 167.273,79 | 895.603,21 | 136.253,10 | 31.020,69 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.860,00 | 5.000,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 105.500,00 | 105.500,00 | 22.042,37 | 22.042,37 | 83.457,63 | 10.496,78 | 11.545,59 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.094,99 | 6.094,99 | 11.405,01 | 1.690,65 | 4.404,34 | |
| 21300 MAQUINARIA | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.745,84 | 4.745,84 | 4.254,16 | 631,90 | 4.113,94 | |
| 21301 INSTALACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.349,15 | 1.349,15 | 6.150,85 | 1.058,75 | 290,40 | |
| 21302 UTILLAJE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.159,60 | 14.159,60 | 65.840,40 | 8.423,16 | 5.736,44 | |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.159,60 | 14.159,60 | 65.840,40 | 8.423,16 | 5.736,44 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 382,97 | 382,97 | 5.617,03 | 382,97 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 382,97 | 382,97 | 5.617,03 | 382,97 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.404,81 | 1.404,81 | 595,19 | 1.404,81 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 917.285,00 | 917.285,00 | 612.985,63 | 128.542,10 | 788.742,90 | 109.618,62 | 18.923,48 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.000,00 | 2.000,00 | 856,76 | 435,68 | 1.564,32 | 305,69 | 129,99 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.700,00 | 1.700,00 | 676,76 | 255,68 | 1.444,32 | 125,69 | 129,99 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 300,00 | 300,00 | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 180,00 | ||
| 221 SUMINISTROS | 531.062,00 | 531.062,00 | 344.936,41 | 120.294,30 | 410.767,70 | 101.500,81 | 18.793,49 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64.154,00 | 64.154,00 | 36.336,82 | 15.471,21 | 48.682,79 | 15.471,21 | ||
| 22101 AGUA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.416,65 | 3.083,35 | 1.416,65 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 265.408,00 | 265.408,00 | 245.424,29 | 61.025,36 | 204.382,64 | 61.025,36 | ||
| 22104 VESTUARIO | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 190.500,00 | 190.500,00 | 58.675,30 | 42.381,08 | 148.118,92 | 23.587,59 | 18.793,49 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 255.206,00 | 255.206,00 | 244.480,41 | 255.206,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 250.775,00 | 250.775,00 | 244.480,41 | 250.775,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 93.600,00 | 93.600,00 | 390,00 | 31,20 | 93.568,80 | 31,20 | ||
| 22500 ESTATALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 300,00 | 300,00 | 390,00 | 31,20 | 268,80 | 31,20 | ||
| 22502 LOCALES | 92.300,00 | 92.300,00 | 92.300,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.825,00 | 2.825,00 | 50,00 | 50,00 | 2.775,00 | 50,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.725,00 | 2.725,00 | 50,00 | 50,00 | 2.675,00 | 50,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.592,00 | 32.592,00 | 22.272,05 | 7.730,92 | 24.861,08 | 7.730,92 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 22.959,00 | 22.959,00 | 21.788,05 | 7.246,92 | 15.712,08 | 7.246,92 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |||||
| 22709 OTROS | 101,00 | 101,00 | 484,00 | 484,00 | 383,00- | 484,00 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 35.092,00 | 35.092,00 | 16.689,32 | 16.689,32 | 18.402,68 | 16.137,70 | 551,62 | |
| 230 DIETAS | 27.092,00 | 27.092,00 | 13.907,00 | 13.907,00 | 13.185,00 | 13.907,00 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 27.092,00 | 27.092,00 | 13.907,00 | 13.907,00 | 13.185,00 | 13.907,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.782,32 | 2.782,32 | 5.217,68 | 2.230,70 | 551,62 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.782,32 | 2.782,32 | 5.217,68 | 2.230,70 | 551,62 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 82.000,00 | 182.000,00 | 170.101,80 | 182.000,00 | |||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.644,60 | 100.000,00 | ||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 62601 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS ADAPTADOS DISCA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 628 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
| 62800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 88.644,60 | |||||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
| 638 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
| 63800 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 82.000,00 | 82.000,00 | 81.457,20 | 82.000,00 | ||||
| 126F VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL ACCESO | 3.778.160,00 | 10.064,23 | 3.788.224,23 | 1.166.273,36 | 1.166.273,36 | 2.621.950,87 | 1.105.209,83 | 61.063,53 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.548.240,00 | 10.064,23 | 3.558.304,23 | 1.071.562,64 | 1.071.562,64 | 2.486.741,59 | 1.071.265,50 | 297,14 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.970.636,00 | 10.064,23 | 1.980.700,23 | 580.887,77 | 580.887,77 | 1.399.812,46 | 580.887,77 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.900.867,00 | 1.900.867,00 | 574.852,70 | 574.852,70 | 1.326.014,30 | 574.852,70 | ||
| 12000 SUELDO | 710.854,00 | 710.854,00 | 218.954,03 | 218.954,03 | 491.899,97 | 218.954,03 | ||
| 12001 TRIENIOS | 150.077,00 | 150.077,00 | 44.266,06 | 44.266,06 | 105.810,94 | 44.266,06 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 412.680,00 | 412.680,00 | 123.425,17 | 123.425,17 | 289.254,83 | 123.425,17 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 428.241,00 | 428.241,00 | 127.794,61 | 127.794,61 | 300.446,39 | 127.794,61 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 199.015,00 | 199.015,00 | 60.412,83 | 60.412,83 | 138.602,17 | 60.412,83 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 69.161,00 | 10.064,23 | 79.225,23 | 6.035,07 | 6.035,07 | 73.190,16 | 6.035,07 | |
| 12100 SUELDO | 67.320,00 | 9.438,70 | 76.758,70 | 5.962,75 | 5.962,75 | 70.795,95 | 5.962,75 | |
| 12101 TRIENIOS | 625,53 | 625,53 | 72,32 | 72,32 | 553,21 | 72,32 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 668,00 | 668,00 | 668,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 608,00 | 608,00 | 608,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 264,00 | 264,00 | 264,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 809.000,00 | 809.000,00 | 342.546,83 | 342.546,83 | 466.453,17 | 342.546,83 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 809.000,00 | 809.000,00 | 342.546,83 | 342.546,83 | 466.453,17 | 342.546,83 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 809.000,00 | 809.000,00 | 342.546,83 | 342.546,83 | 466.453,17 | 342.546,83 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 768.604,00 | 768.604,00 | 148.128,04 | 148.128,04 | 620.475,96 | 147.830,90 | 297,14 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 768.604,00 | 768.604,00 | 148.128,04 | 148.128,04 | 620.475,96 | 147.830,90 | 297,14 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 768.604,00 | 768.604,00 | 147.236,62 | 147.236,62 | 621.367,38 | 147.236,62 | ||
| 16009 OTROS REGÍMENES DE PREVISIÓN | 891,42 | 891,42 | 891,42- | 594,28 | 297,14 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 229.920,00 | 19.000,00- | 210.920,00 | 76.161,64 | 76.161,64 | 134.758,36 | 24.442,00 | 51.719,64 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 133.571,00 | 21.000,00- | 112.571,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.129,00 | 24.442,00 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 133.471,00 | 21.000,00- | 112.471,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 88.029,00 | 24.442,00 | |
| 21300 MAQUINARIA | 95.783,00 | 21.000,00- | 74.783,00 | 24.442,00 | 24.442,00 | 50.341,00 | 24.442,00 | |
| 21301 INSTALACIONES | 37.588,00 | 37.588,00 | 37.588,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 96.349,00 | 2.000,00 | 98.349,00 | 51.719,64 | 51.719,64 | 46.629,36 | 51.719,64 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 24.237,00 | 21.000,00 | 45.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 892,44- | 46.129,44 | |
| 22104 VESTUARIO | 19.237,00 | 21.000,00 | 40.237,00 | 46.129,44 | 46.129,44 | 5.892,44- | 46.129,44 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 11.112,00 | 11.112,00 | 11.112,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.112,00 | 8.112,00 | 8.112,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 57.000,00 | 19.000,00- | 38.000,00 | 5.590,20 | 5.590,20 | 32.409,80 | 5.590,20 | |
| 22701 SEGURIDAD | 50.000,00 | 19.000,00- | 31.000,00 | 5.590,20 | 5.590,20 | 25.409,80 | 5.590,20 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 450,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 623 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 62300 MAQUINARIA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
| 633 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
| 63300 MAQUINARIA | 18.900,00 | 18.900,00 | 18.549,08 | 18.549,08 | 350,92 | 9.502,33 | 9.046,75 | |
| 126J CENTRO REGIONAL DE INFORMATICA | 36.915.163,00 | 11.819,33 | 36.926.982,33 | 17.516.819,17 | 3.775.342,90 | 33.151.639,43 | 2.561.218,87 | 1.214.124,03 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.820.260,00 | 11.819,33 | 8.832.079,33 | 2.388.730,35 | 2.388.730,35 | 6.443.348,98 | 2.388.730,35 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 7.149.006,00 | 11.619,33 | 7.160.625,33 | 2.111.737,73 | 2.111.737,73 | 5.048.887,60 | 2.111.737,73 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 7.034.729,00 | 7.034.729,00 | 2.086.257,69 | 2.086.257,69 | 4.948.471,31 | 2.086.257,69 | ||
| 12000 SUELDO | 2.440.257,00 | 2.440.257,00 | 737.115,43 | 737.115,43 | 1.703.141,57 | 737.115,43 | ||
| 12001 TRIENIOS | 531.301,00 | 531.301,00 | 156.301,87 | 156.301,87 | 374.999,13 | 156.301,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.470.078,00 | 1.470.078,00 | 433.159,16 | 433.159,16 | 1.036.918,84 | 433.159,16 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.229.439,00 | 2.229.439,00 | 660.680,59 | 660.680,59 | 1.568.758,41 | 660.680,59 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 363.654,00 | 363.654,00 | 99.000,64 | 99.000,64 | 264.653,36 | 99.000,64 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 54.277,00 | 11.619,33 | 65.896,33 | 25.480,04 | 25.480,04 | 40.416,29 | 25.480,04 | |
| 12100 SUELDO | 48.150,00 | 11.619,33 | 59.769,33 | 24.118,64 | 24.118,64 | 35.650,69 | 24.118,64 | |
| 12101 TRIENIOS | 3.880,00 | 3.880,00 | 1.361,40 | 1.361,40 | 2.518,60 | 1.361,40 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.696,00 | 1.696,00 | 1.696,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 13 LABORALES | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
| 131 LABORAL TEMPORAL | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 | |||||
| 13100 SALARIOS | 889,00 | 889,00 | 889,00 | |||||
| 13101 ANTIGÜEDAD | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |||||
| 13103 OTRAS REMUNERACIONES | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.669.859,00 | 200,00 | 1.670.059,00 | 276.992,62 | 276.992,62 | 1.393.066,38 | 276.992,62 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 276.792,62 | 276.792,62 | 1.393.066,38 | 276.792,62 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.669.859,00 | 1.669.859,00 | 276.792,62 | 276.792,62 | 1.393.066,38 | 276.792,62 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.027.617,00 | 16.027.617,00 | 11.923.803,81 | 893.530,78 | 15.134.086,22 | 36.672,65 | 856.858,13 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 761.405,00 | 322.000,00- | 439.405,00 | 326.099,02 | 84.618,48 | 354.786,52 | 9.268,78 | 75.349,70 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 326.099,02 | 84.618,48 | 354.785,52 | 9.268,78 | 75.349,70 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 761.404,00 | 322.000,00- | 439.404,00 | 326.099,02 | 84.618,48 | 354.785,52 | 9.268,78 | 75.349,70 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 15.262.212,00 | 322.000,00 | 15.584.212,00 | 11.597.568,34 | 808.775,85 | 14.775.436,15 | 27.267,42 | 781.508,43 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 54.444,00 | 54.444,00 | 1.159,12 | 1.159,12 | 53.284,88 | 1.159,12 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50.514,00 | 50.514,00 | 1.159,12 | 1.159,12 | 49.354,88 | 1.159,12 | ||
| 221 SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.374,36 | 1.374,36 | 6.625,64 | 1.374,36 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.323.905,00 | 322.000,00 | 5.645.905,00 | 3.846.600,64 | 4.344,62 | 5.641.560,38 | 2.403,80 | 1.940,82 |
| 22200 TELEFÓNICAS | 5.268.867,00 | 322.000,00 | 5.590.867,00 | 3.791.191,74 | 5.590.867,00 | |||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 18,65 | 18,65 | 18,65- | 3,25 | 15,40 | |||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 55.038,00 | 55.038,00 | 55.390,25 | 4.325,97 | 50.712,03 | 2.400,55 | 1.925,42 | |
| 223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 435,60 | 435,60 | 564,40 | 435,60 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22402 DE VEHÍCULOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.601,00 | 1.601,00 | 815,00 | 815,00 | 786,00 | 815,00 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 815,00 | 815,00 | 185,00 | 815,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.873.062,00 | 9.873.062,00 | 7.747.183,62 | 800.647,15 | 9.072.414,85 | 21.079,54 | 779.567,61 | |
| 22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 9.871.562,00 | 9.871.562,00 | 7.747.183,62 | 800.647,15 | 9.070.914,85 | 21.079,54 | 779.567,61 | |
| 22709 OTROS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 136,45 | 136,45 | 3.863,55 | 136,45 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,95 | 12,95 | 1.987,05 | 12,95 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,95 | 12,95 | 987,05 | 12,95 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 123,50 | 123,50 | 1.876,50 | 123,50 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,50 | 123,50 | 876,50 | 123,50 | ||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 12.066.286,00 | 12.066.286,00 | 3.204.285,01 | 493.081,77 | 11.573.204,23 | 135.815,87 | 357.265,90 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 3.038.270,00 | 3.038.270,00 | 1.337.408,76 | 23.996,62 | 3.014.273,38 | 6.280,77 | 17.715,85 | |
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 120.002,00 | 120.002,00 | 120.002,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.337.408,76 | 23.996,62 | 2.493.269,38 | 6.280,77 | 17.715,85 | |
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.517.266,00 | 2.517.266,00 | 1.337.408,76 | 23.996,62 | 2.493.269,38 | 6.280,77 | 17.715,85 | |
| 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
| 62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 400.002,00 | 400.002,00 | 400.002,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 9.028.016,00 | 9.028.016,00 | 1.866.876,25 | 469.085,15 | 8.558.930,85 | 129.535,10 | 339.550,05 | |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.866.876,25 | 469.085,15 | 7.763.120,85 | 129.535,10 | 339.550,05 | |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 8.232.206,00 | 8.232.206,00 | 1.866.876,25 | 469.085,15 | 7.763.120,85 | 129.535,10 | 339.550,05 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 795.810,00 | 795.810,00 | 795.810,00 | |||||
| 612E GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD | 8.682.524,00 | 89.000,00- | 8.593.524,00 | 1.142.653,05 | 1.004.772,70 | 7.588.751,30 | 1.000.608,34 | 4.164,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.206.548,00 | 1.206.548,00 | 330.592,61 | 330.592,61 | 875.955,39 | 330.592,61 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.283,76 | 4.283,76 | 12.992,24 | 4.283,76 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 11.535,92 | 11.535,92 | 25.851,08 | 11.535,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 927.009,00 | 927.009,00 | 278.082,63 | 278.082,63 | 648.926,37 | 278.082,63 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 927.009,00 | 927.009,00 | 278.082,63 | 278.082,63 | 648.926,37 | 278.082,63 | ||
| 12000 SUELDO | 287.981,00 | 287.981,00 | 90.979,93 | 90.979,93 | 197.001,07 | 90.979,93 | ||
| 12001 TRIENIOS | 81.674,00 | 81.674,00 | 25.471,63 | 25.471,63 | 56.202,37 | 25.471,63 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 195.421,00 | 195.421,00 | 57.122,37 | 57.122,37 | 138.298,63 | 57.122,37 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 309.901,00 | 309.901,00 | 89.956,68 | 89.956,68 | 219.944,32 | 89.956,68 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 52.032,00 | 52.032,00 | 14.552,02 | 14.552,02 | 37.479,98 | 14.552,02 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 36.690,30 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 36.690,30 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 224.876,00 | 224.876,00 | 36.690,30 | 36.690,30 | 188.185,70 | 36.690,30 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.575.976,00 | 729.616,38- | 4.846.359,62 | 176.544,06 | 38.663,71 | 4.807.695,91 | 34.499,35 | 4.164,36 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 38.001,00 | 4.000,00 | 42.001,00 | 39.325,00 | 3.025,00 | 38.976,00 | 3.025,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 54.823,00 | 9.000,00- | 45.823,00 | 3.088,09 | 3.088,09 | 42.734,91 | 3.088,09 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 42.172,00 | 5.000,00- | 37.172,00 | 653,12 | 653,12 | 36.518,88 | 653,12 | |
| 21200 EDIFICIOS | 37.000,00 | 5.000,00- | 32.000,00 | 653,12 | 653,12 | 31.346,88 | 653,12 | |
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.172,00 | 5.172,00 | 5.172,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 751,00 | 751,00 | 1.892,05 | 1.892,05 | 1.141,05- | 1.892,05 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 500,00 | 500,00 | 535,26 | 535,26 | 35,26- | 535,26 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 125,00 | 125,00 | 1.356,79 | 1.356,79 | 1.231,79- | 1.356,79 | ||
| 21302 UTILLAJE | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 542,92 | 542,92 | 5.457,08 | 542,92 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000,00 | 4.000,00- | 6.000,00 | 542,92 | 542,92 | 5.457,08 | 542,92 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.469.652,00 | 724.616,38- | 4.745.035,62 | 132.924,82 | 31.344,47 | 4.713.691,15 | 27.180,11 | 4.164,36 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 7.001,00 | 100,00- | 6.901,00 | 6.901,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 100,00- | 900,00 | 900,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 59.250,00 | 59.250,00 | 62.772,76 | 9.254,04 | 49.995,96 | 9.254,04 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 42.450,00 | 42.450,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 39.208,00 | 3.242,00 | ||
| 22101 AGUA | 11.200,00 | 11.200,00 | 49.856,76 | 5.672,20 | 5.527,80 | 5.672,20 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.674,00 | 339,84 | 4.660,16 | 339,84 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 10.228,00 | 7.000,00- | 3.228,00 | 19,58 | 19,58 | 3.208,42 | 19,58 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 10.227,00 | 7.000,00- | 3.227,00 | 19,58 | 19,58 | 3.207,42 | 19,58 | |
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | 216,80- | 217,80 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 217,80 | 217,80 | 216,80- | 217,80 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 53.501,00 | 53.501,00 | 53.501,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40.501,00 | 40.501,00 | 40.501,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 5.085.444,00 | 717.516,38- | 4.367.927,62 | 1.190,38 | 1.190,38 | 4.366.737,24 | 1.190,38 | |
| 22500 ESTATALES | 125,00 | 125,00 | 36,21 | 36,21 | 88,79 | 36,21 | ||
| 22502 LOCALES | 5.085.319,00 | 717.516,38- | 4.367.802,62 | 1.154,17 | 1.154,17 | 4.366.648,45 | 1.154,17 | |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 423,14 | 423,14 | 29.576,86 | 423,14 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 896,00 | 896,00 | 423,14 | 423,14 | 472,86 | 423,14 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 21.571,00 | 21.571,00 | 21.571,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 224.227,00 | 224.227,00 | 68.301,16 | 20.239,53 | 203.987,47 | 16.075,17 | 4.164,36 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 23.105,00 | 23.105,00 | 16.050,89 | 5.353,79 | 17.751,21 | 5.353,79 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.233,31 | 10.291,41 | 49.708,59 | 6.127,05 | 4.164,36 | |
| 22702 VALORACIONES Y PERITAJES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 4.500,00 | 4.500,00 | 9,43 | 9,43 | 4.490,57 | 9,43 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.642,00 | 15.642,00 | 968,00 | 968,00 | 14.674,00 | 968,00 | ||
| 22709 OTROS | 116.480,00 | 116.480,00 | 4.039,53 | 3.616,90 | 112.863,10 | 3.616,90 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.206,15 | 1.206,15 | 12.293,85 | 1.206,15 | ||
| 230 DIETAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 131,85 | 131,85 | 4.368,15 | 131,85 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.345,00 | 1.345,00 | 131,85 | 131,85 | 1.213,15 | 131,85 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 3.155,00 | 3.155,00 | 3.155,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.074,30 | 1.074,30 | 7.925,70 | 1.074,30 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.436,00 | 3.436,00 | 78,30 | 78,30 | 3.357,70 | 78,30 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 5.564,00 | 5.564,00 | 996,00 | 996,00 | 4.568,00 | 996,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 1.900.000,00 | 5.100,00 | 1.905.100,00 | 1.905.100,00 | ||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 350.000,00 | 5.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | ||||
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 63101 Programa puesta en valor inmuebles en | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 63700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 67 INVERSIÓN EN BIENES PATRIMONIO HISTÓR.,A | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
| 671 RESTAURACIÓN BIENES INMUEBL.DEL PATRIM. | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
| 67100 BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD PROPI | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
| 769 A ENTIDADES Y ACTIVIDADES EN OTRAS ÁREA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | |||
| 76999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 | 635.516,38 |