COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 137.061,30- | 12.634.562,70 | 3.230.726,78 | 2.664.853,10 | 9.969.709,60 | 2.570.430,95 | 94.422,15 |
| 121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 206.950,80- | 7.784.985,20 | 1.630.472,49 | 1.615.172,39 | 6.169.812,81 | 1.606.960,53 | 8.211,86 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 181.950,80- | 6.943.854,20 | 1.347.652,94 | 1.347.652,94 | 5.596.201,26 | 1.339.581,08 | 8.071,86 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 16.952,61 | 16.952,61 | 38.843,39 | 16.952,61 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 16.952,61 | 16.952,61 | 38.843,39 | 16.952,61 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 4.979,64 | 4.979,64 | 12.992,36 | 4.979,64 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 11.972,97 | 11.972,97 | 25.851,03 | 11.972,97 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 5.193.827,00 | 1.109.312,18 | 1.109.312,18 | 4.084.514,82 | 1.109.312,18 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 3.880.827,00 | 1.109.312,18 | 1.109.312,18 | 2.771.514,82 | 1.109.312,18 | ||
| 12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 1.234.811,00 | 357.001,59 | 357.001,59 | 877.809,41 | 357.001,59 | ||
| 12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 91.903,76 | 91.903,76 | 210.612,24 | 91.903,76 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 235.132,29 | 235.132,29 | 600.436,71 | 235.132,29 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 357.956,15 | 357.956,15 | 898.599,85 | 357.956,15 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 67.318,39 | 67.318,39 | 184.056,61 | 67.318,39 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 78.667,72 | 78.667,72 | 441.965,48 | 76.612,86 | 2.054,86 |
| 141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 78.667,72 | 78.667,72 | 441.965,48 | 76.612,86 | 2.054,86 |
| 14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 78.667,72 | 78.667,72 | 441.965,48 | 76.612,86 | 2.054,86 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 142.720,43 | 142.720,43 | 1.030.877,57 | 136.703,43 | 6.017,00 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 136.703,43 | 136.703,43 | 746.894,57 | 136.703,43 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 136.703,43 | 136.703,43 | 746.894,57 | 136.703,43 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 6.017,00 | 6.017,00 | 283.983,00 | 6.017,00 | ||
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 6.017,00 | 6.017,00 | 283.983,00 | 6.017,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 25.000,00- | 341.131,00 | 35.279,19 | 19.979,09 | 321.151,91 | 19.839,09 | 140,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 17.229,81 | 1.189,19 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 6.109,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 10.022,81 | 1.189,19 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 1.189,19 | 1.189,19 | 10.022,81 | 1.189,19 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 59.000,00- | 232.510,00 | 22.800,47 | 7.500,37 | 225.009,63 | 7.500,37 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 2.697,04 | 2.697,04 | 39.002,96 | 2.697,04 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 1.236,83 | 1.236,83 | 27.091,17 | 1.236,83 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.460,21 | 1.460,21 | 1.181,79 | 1.460,21 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 361,72 | 361,72 | 45.469,28 | 361,72 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 174,52 | 174,52 | 676,48 | 174,52 | ||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 187,20 | 187,20 | 21.812,80 | 187,20 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 57.877,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 57.873,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 15.589,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 15.342,00 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 15.000,00 | 29.113,00 | 3.559,37 | 3.559,37 | 25.553,63 | 3.559,37 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 2.015,47 | 2.015,47 | 17.984,53 | 2.015,47 | |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 69.000,00- | 37.325,00 | 2.722,63 | 882,24 | 36.442,76 | 882,24 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 40.000,00- | 26.221,00 | 2.722,63 | 882,24 | 25.338,76 | 882,24 | |
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 10.045,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 11.289,53 | 11.289,53 | 77.503,47 | 11.149,53 | 140,00 |
| 230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.791,69 | 1.791,69 | 6.908,31 | 1.791,69 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.791,69 | 1.791,69 | 3.253,31 | 1.791,69 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.593,27 | 1.593,27 | 4.062,73 | 1.593,27 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.593,27 | 1.593,27 | 2.234,73 | 1.593,27 | ||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 7.904,57 | 7.904,57 | 60.095,43 | 7.764,57 | 140,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 7.904,57 | 7.904,57 | 60.095,43 | 7.764,57 | 140,00 |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.540,36 | 247.540,36 | 252.459,64 | 247.540,36 | ||
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.540,36 | 247.540,36 | 252.459,64 | 247.540,36 | ||
| 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.540,36 | 247.540,36 | 252.459,64 | 247.540,36 | ||
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 247.540,36 | 247.540,36 | 252.459,64 | 247.540,36 | ||
| 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 3.265,39- | 1.471.238,61 | 382.669,90 | 251.358,90 | 1.219.879,71 | 251.358,90 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 21.734,61 | 960.162,61 | 265.868,56 | 241.902,56 | 718.260,05 | 241.902,56 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 21.734,61 | 686.643,61 | 203.101,47 | 203.101,47 | 483.542,14 | 203.101,47 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 195.441,15 | 195.441,15 | 469.287,85 | 195.441,15 | ||
| 12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 63.837,73 | 63.837,73 | 146.895,27 | 63.837,73 | ||
| 12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 16.735,64 | 16.735,64 | 28.173,36 | 16.735,64 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 40.317,92 | 40.317,92 | 103.236,08 | 40.317,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 63.512,12 | 63.512,12 | 158.768,88 | 63.512,12 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 11.037,74 | 11.037,74 | 32.214,26 | 11.037,74 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 21.734,61 | 21.914,61 | 7.660,32 | 7.660,32 | 14.254,29 | 7.660,32 | |
| 12100 SUELDO | 20.569,07 | 20.569,07 | 7.278,66 | 7.278,66 | 13.290,41 | 7.278,66 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 381,66 | 381,66 | 783,88 | 381,66 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 62.767,09 | 38.801,09 | 234.717,91 | 38.801,09 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 20.545,09 | 20.545,09 | 119.416,91 | 20.545,09 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 20.545,09 | 20.545,09 | 119.416,91 | 20.545,09 | ||
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 42.222,00 | 18.256,00 | 115.301,00 | 18.256,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 42.222,00 | 18.256,00 | 115.301,00 | 18.256,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 25.000,00- | 447.076,00 | 116.801,34 | 9.456,34 | 437.619,66 | 9.456,34 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 25.000,00- | 443.788,00 | 116.801,34 | 9.456,34 | 434.331,66 | 9.456,34 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 116.801,34 | 9.456,34 | 353.674,66 | 9.456,34 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 116.801,34 | 9.456,34 | 353.674,66 | 9.456,34 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 25.000,00- | 77.717,00 | 77.717,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 25.000,00- | 74.867,00 | 74.867,00 | ||||
| 22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
| 230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 73.154,89 | 3.378.338,89 | 1.217.584,39 | 798.321,81 | 2.580.017,08 | 712.111,52 | 86.210,29 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 23.154,89 | 2.318.912,89 | 631.490,46 | 631.490,46 | 1.687.422,43 | 631.490,46 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 23.154,89 | 1.891.696,89 | 562.212,44 | 562.212,44 | 1.329.484,45 | 562.212,44 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 546.071,44 | 546.071,44 | 1.296.221,56 | 546.071,44 | ||
| 12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 193.773,95 | 193.773,95 | 446.962,05 | 193.773,95 | ||
| 12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 47.151,23 | 47.151,23 | 108.933,77 | 47.151,23 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 112.106,96 | 112.106,96 | 269.517,04 | 112.106,96 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 142.333,56 | 142.333,56 | 350.436,44 | 142.333,56 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 50.705,74 | 50.705,74 | 120.372,26 | 50.705,74 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 23.154,89 | 49.212,89 | 16.141,00 | 16.141,00 | 33.071,89 | 16.141,00 | |
| 12100 SUELDO | 23.458,00 | 23.154,89 | 46.612,89 | 15.400,48 | 15.400,48 | 31.212,41 | 15.400,48 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 740,52 | 740,52 | 1.859,48 | 740,52 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 69.278,02 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 69.278,02 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 69.278,02 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 50.000,00 | 1.059.426,00 | 586.093,93 | 166.831,35 | 892.594,65 | 80.621,06 | 86.210,29 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 50.000,00 | 1.050.655,00 | 586.093,93 | 166.831,35 | 883.823,65 | 80.621,06 | 86.210,29 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 2.953,62 | 12.846,38 | 2.953,62 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 2.953,62 | 12.846,38 | 2.953,62 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 8.475,55 | 21.524,45 | 8.475,55 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 8.475,55 | 21.524,45 | 8.475,55 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 551.737,01 | 155.402,18 | 849.452,82 | 69.191,89 | 86.210,29 |
| 22709 OTROS | 954.855,00 | 50.000,00 | 1.004.855,00 | 551.737,01 | 155.402,18 | 849.452,82 | 69.191,89 | 86.210,29 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |||||
| 230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |