COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES | 22.915.609,00 | 47.040,36 | 22.962.649,36 | 7.139.698,54 | 4.185.694,45 | 18.776.954,91 | 3.658.971,36 | 526.723,09 |
| 412E CENTRO DE ÁREA DE LORCA | 772.637,00 | 47.635,00 | 820.272,00 | 258.535,21 | 228.158,01 | 592.113,99 | 221.546,27 | 6.611,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 706.936,00 | 706.936,00 | 204.513,02 | 204.513,02 | 502.422,98 | 204.513,02 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 562.827,00 | 562.827,00 | 173.305,75 | 173.305,75 | 389.521,25 | 173.305,75 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 561.523,00 | 561.523,00 | 173.305,75 | 173.305,75 | 388.217,25 | 173.305,75 | ||
| 12000 SUELDO | 197.008,00 | 197.008,00 | 62.672,69 | 62.672,69 | 134.335,31 | 62.672,69 | ||
| 12001 TRIENIOS | 57.066,00 | 57.066,00 | 17.545,06 | 17.545,06 | 39.520,94 | 17.545,06 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 115.029,00 | 115.029,00 | 34.655,03 | 34.655,03 | 80.373,97 | 34.655,03 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 134.871,00 | 134.871,00 | 40.606,06 | 40.606,06 | 94.264,94 | 40.606,06 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 57.549,00 | 57.549,00 | 17.826,91 | 17.826,91 | 39.722,09 | 17.826,91 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.119,00 | 1.119,00 | 1.119,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.093,52 | 10.093,52 | 6.906,48 | 10.093,52 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.093,52 | 10.093,52 | 6.906,48 | 10.093,52 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.093,52 | 10.093,52 | 6.906,48 | 10.093,52 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 127.109,00 | 127.109,00 | 21.113,75 | 21.113,75 | 105.995,25 | 21.113,75 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 127.109,00 | 127.109,00 | 21.113,75 | 21.113,75 | 105.995,25 | 21.113,75 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 127.109,00 | 127.109,00 | 21.113,75 | 21.113,75 | 105.995,25 | 21.113,75 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 65.701,00 | 40.796,00 | 106.497,00 | 54.022,19 | 23.644,99 | 82.852,01 | 17.033,25 | 6.611,74 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 9.087,00 | 17.306,00 | 26.393,00 | 4.619,92 | 4.619,92 | 21.773,08 | 4.263,88 | 356,04 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 19.235,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.929,00 | 17.306,00 | 19.235,00 | 19.235,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.077,00 | 6.077,00 | 4.619,92 | 4.619,92 | 1.457,08 | 4.263,88 | 356,04 | |
| 21300 MAQUINARIA | 3.848,00 | 3.848,00 | 3.848,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.229,00 | 2.229,00 | 4.619,92 | 4.619,92 | 2.390,92- | 4.263,88 | 356,04 | |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 56.109,00 | 23.490,00 | 79.599,00 | 49.402,27 | 19.025,07 | 60.573,93 | 12.769,37 | 6.255,70 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 619,00 | 619,00 | 619,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 644,00 | 20.000,00 | 20.644,00 | 5.313,41 | 5.313,41 | 15.330,59 | 5.189,99 | 123,42 |
| 22104 VESTUARIO | 507,00 | 507,00 | 507,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.313,41 | 5.313,41 | 14.686,59 | 5.189,99 | 123,42 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 63,44 | 7.436,56 | 63,44 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 7.500,00 | 7.500,00 | 6.521,90 | 63,44 | 7.436,56 | 63,44 | ||
| 225 TRIBUTOS | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 5.719,00 | 5.719,00 | 5.719,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 41.603,00 | 3.490,00 | 45.093,00 | 37.566,96 | 13.648,22 | 31.444,78 | 7.515,94 | 6.132,28 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 41.603,00 | 41.603,00 | 34.077,94 | 10.159,20 | 31.443,80 | 4.026,92 | 6.132,28 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.489,02 | 3.489,02 | 0,98 | 3.489,02 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
| 230 DIETAS | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 123,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
| 633 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
| 63300 MAQUINARIA | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |||||
| 412F CENTRO DE ÁREA DE CARTAGENA | 1.282.514,00 | 23.851,58 | 1.306.365,58 | 457.575,41 | 358.807,22 | 947.558,36 | 318.963,89 | 39.843,33 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.085.614,00 | 1.451,58 | 1.087.065,58 | 302.395,36 | 302.395,36 | 784.670,22 | 302.395,36 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 863.140,00 | 1.451,58 | 864.591,58 | 257.040,23 | 257.040,23 | 607.551,35 | 257.040,23 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 860.376,00 | 860.376,00 | 257.040,23 | 257.040,23 | 603.335,77 | 257.040,23 | ||
| 12000 SUELDO | 297.737,00 | 297.737,00 | 92.451,85 | 92.451,85 | 205.285,15 | 92.451,85 | ||
| 12001 TRIENIOS | 94.888,00 | 94.888,00 | 28.560,46 | 28.560,46 | 66.327,54 | 28.560,46 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 178.035,00 | 178.035,00 | 51.793,63 | 51.793,63 | 126.241,37 | 51.793,63 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 198.653,00 | 198.653,00 | 56.993,62 | 56.993,62 | 141.659,38 | 56.993,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.063,00 | 91.063,00 | 27.240,67 | 27.240,67 | 63.822,33 | 27.240,67 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 2.764,00 | 1.451,58 | 4.215,58 | 4.215,58 | ||||
| 12100 SUELDO | 2.624,00 | 1.451,58 | 4.075,58 | 4.075,58 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.348,16 | 12.348,16 | 10.651,84 | 12.348,16 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.348,16 | 12.348,16 | 10.651,84 | 12.348,16 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 23.000,00 | 23.000,00 | 12.348,16 | 12.348,16 | 10.651,84 | 12.348,16 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 199.474,00 | 199.474,00 | 33.006,97 | 33.006,97 | 166.467,03 | 33.006,97 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 199.474,00 | 199.474,00 | 33.006,97 | 33.006,97 | 166.467,03 | 33.006,97 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 199.474,00 | 199.474,00 | 33.006,97 | 33.006,97 | 166.467,03 | 33.006,97 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 196.900,00 | 22.400,00 | 219.300,00 | 155.180,05 | 56.411,86 | 162.888,14 | 16.568,53 | 39.843,33 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 7.331,00 | 22.400,00 | 29.731,00 | 10.593,23 | 10.593,23 | 19.137,77 | 2.183,73 | 8.409,50 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 9.272,75 | 9.272,75 | 362,75- | 863,25 | 8.409,50 |
| 21200 EDIFICIOS | 1.910,00 | 7.000,00 | 8.910,00 | 9.272,75 | 9.272,75 | 362,75- | 863,25 | 8.409,50 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.226,00 | 15.400,00 | 19.626,00 | 1.320,48 | 1.320,48 | 18.305,52 | 1.320,48 | |
| 21300 MAQUINARIA | 2.448,00 | 15.400,00 | 17.848,00 | 17.848,00 | ||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.778,00 | 1.778,00 | 1.320,48 | 1.320,48 | 457,52 | 1.320,48 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 189.003,00 | 189.003,00 | 144.586,82 | 45.818,63 | 143.184,37 | 14.384,80 | 31.433,83 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.982,00 | 1.982,00 | 5.173,93 | 1.022,71 | 959,29 | 1.022,71 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.379,00 | 1.379,00 | 5.173,93 | 1.022,71 | 356,29 | 1.022,71 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 603,00 | 603,00 | 603,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 28.176,00 | 28.176,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 16.448,00 | 11.728,00 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 15.586,00 | 15.586,00 | 11.728,00 | 11.728,00 | 3.858,00 | 11.728,00 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.426,82 | 15.750,00 | ||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 15.750,00 | 15.750,00 | 13.426,82 | 15.750,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 489,00 | 489,00 | 489,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 7,80 | 7,80 | 992,20 | 3,90 | 3,90 | |
| 22501 AUTONÓMICOS | 7,80 | 7,80 | 7,80- | 3,90 | 3,90 | |||
| 22502 LOCALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 141.214,00 | 141.214,00 | 114.250,27 | 33.060,12 | 108.153,88 | 1.630,19 | 31.429,93 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 141.214,00 | 141.214,00 | 113.100,47 | 31.910,32 | 109.303,68 | 480,39 | 31.429,93 | |
| 22703 POSTALES | 1.149,80 | 1.149,80 | 1.149,80- | 1.149,80 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |||||
| 230 DIETAS | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 412I CENTRO DE ÁREA DE CARAVACA | 47.449,00 | 7.457,00- | 39.992,00 | 9.821,31 | 8.177,65 | 31.814,35 | 7.546,90 | 630,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.015,00 | 27.015,00 | 7.497,95 | 7.497,95 | 19.517,05 | 7.497,95 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 21.705,00 | 21.705,00 | 6.609,13 | 6.609,13 | 15.095,87 | 6.609,13 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.705,00 | 21.705,00 | 6.609,13 | 6.609,13 | 15.095,87 | 6.609,13 | ||
| 12000 SUELDO | 8.687,00 | 8.687,00 | 2.644,89 | 2.644,89 | 6.042,11 | 2.644,89 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.010,00 | 2.010,00 | 606,93 | 606,93 | 1.403,07 | 606,93 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.080,00 | 5.080,00 | 1.545,65 | 1.545,65 | 3.534,35 | 1.545,65 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.464,00 | 3.464,00 | 1.050,33 | 1.050,33 | 2.413,67 | 1.050,33 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.464,00 | 2.464,00 | 761,33 | 761,33 | 1.702,67 | 761,33 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.310,00 | 5.310,00 | 888,82 | 888,82 | 4.421,18 | 888,82 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.310,00 | 5.310,00 | 888,82 | 888,82 | 4.421,18 | 888,82 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.310,00 | 5.310,00 | 888,82 | 888,82 | 4.421,18 | 888,82 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.434,00 | 7.457,00- | 12.977,00 | 2.323,36 | 679,70 | 12.297,30 | 48,95 | 630,75 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.212,00 | 2.000,00- | 2.212,00 | 2.212,00 | ||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.131,00 | 2.000,00- | 1.131,00 | 1.131,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.966,00 | 2.000,00- | 966,00 | 966,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 16.163,00 | 5.457,00- | 10.706,00 | 2.323,36 | 679,70 | 10.026,30 | 48,95 | 630,75 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 327,00 | 327,00 | 327,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 7.654,00 | 5.457,00- | 2.197,00 | 48,95 | 48,95 | 2.148,05 | 48,95 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.518,00 | 1.457,00- | 61,00 | 61,00 | ||||
| 22101 AGUA | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1.362,00 | 1.362,00 | 48,95 | 48,95 | 1.313,05 | 48,95 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 4.381,00 | 4.000,00- | 381,00 | 381,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.274,41 | 630,75 | 6.270,25 | 630,75 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 6.901,00 | 6.901,00 | 2.274,41 | 630,75 | 6.270,25 | 630,75 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 59,00 | 59,00 | 59,00 | |||||
| 412M COORDINACIÓN REGIONAL DE TRANSPLANTES | 55.894,00 | 16.653,00- | 39.241,00 | 7.805,12 | 7.805,12 | 31.435,88 | 7.805,12 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 28.221,00 | 28.221,00 | 7.805,12 | 7.805,12 | 20.415,88 | 7.805,12 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 22.557,00 | 22.557,00 | 6.857,30 | 6.857,30 | 15.699,70 | 6.857,30 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 22.557,00 | 22.557,00 | 6.857,30 | 6.857,30 | 15.699,70 | 6.857,30 | ||
| 12000 SUELDO | 8.686,00 | 8.686,00 | 2.643,67 | 2.643,67 | 6.042,33 | 2.643,67 | ||
| 12001 TRIENIOS | 2.518,00 | 2.518,00 | 756,91 | 756,91 | 1.761,09 | 756,91 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.405,00 | 5.405,00 | 1.643,86 | 1.643,86 | 3.761,14 | 1.643,86 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 3.462,00 | 3.462,00 | 1.048,42 | 1.048,42 | 2.413,58 | 1.048,42 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.486,00 | 2.486,00 | 764,44 | 764,44 | 1.721,56 | 764,44 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 5.664,00 | 5.664,00 | 947,82 | 947,82 | 4.716,18 | 947,82 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 5.664,00 | 5.664,00 | 947,82 | 947,82 | 4.716,18 | 947,82 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 5.664,00 | 5.664,00 | 947,82 | 947,82 | 4.716,18 | 947,82 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.673,00 | 16.653,00- | 11.020,00 | 11.020,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 18.251,00 | 13.000,00- | 5.251,00 | 5.251,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.552,00 | 1.000,00- | 1.552,00 | 1.552,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.110,00 | 1.000,00- | 110,00 | 110,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.919,00 | 1.000,00- | 919,00 | 919,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 2.780,00 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.780,00 | 11.000,00- | 2.780,00 | 2.780,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 462,00 | 462,00 | 462,00 | |||||
| 230 DIETAS | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 382,00 | 382,00 | 382,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 8.960,00 | 3.653,00- | 5.307,00 | 5.307,00 | ||||
| 413B SALUD | 12.713.407,00 | 103.000,00- | 12.610.407,00 | 4.038.648,33 | 1.331.160,78 | 11.279.246,22 | 882.479,78 | 448.681,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.934.791,00 | 2.934.791,00 | 812.453,65 | 812.453,65 | 2.122.337,35 | 812.453,65 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 15.819,68 | 15.819,68 | 38.843,32 | 15.819,68 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 4.283,76 | 4.283,76 | 12.992,24 | 4.283,76 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 11.535,92 | 11.535,92 | 25.851,08 | 11.535,92 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 690.177,26 | 690.177,26 | 1.611.392,74 | 690.177,26 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.301.570,00 | 2.301.570,00 | 690.177,26 | 690.177,26 | 1.611.392,74 | 690.177,26 | ||
| 12000 SUELDO | 776.237,00 | 776.237,00 | 240.337,69 | 240.337,69 | 535.899,31 | 240.337,69 | ||
| 12001 TRIENIOS | 207.634,00 | 207.634,00 | 64.200,32 | 64.200,32 | 143.433,68 | 64.200,32 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 468.470,00 | 468.470,00 | 137.813,94 | 137.813,94 | 330.656,06 | 137.813,94 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 616.843,00 | 616.843,00 | 179.540,42 | 179.540,42 | 437.302,58 | 179.540,42 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 232.386,00 | 232.386,00 | 68.284,89 | 68.284,89 | 164.101,11 | 68.284,89 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.795,28 | 20.795,28 | 34.204,72 | 20.795,28 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.795,28 | 20.795,28 | 34.204,72 | 20.795,28 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.795,28 | 20.795,28 | 34.204,72 | 20.795,28 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 523.558,00 | 523.558,00 | 85.661,43 | 85.661,43 | 437.896,57 | 85.661,43 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 523.558,00 | 523.558,00 | 85.661,43 | 85.661,43 | 437.896,57 | 85.661,43 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 523.558,00 | 523.558,00 | 85.661,43 | 85.661,43 | 437.896,57 | 85.661,43 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.306.616,00 | 110.000,00- | 8.196.616,00 | 2.476.194,68 | 143.707,13 | 8.052.908,87 | 70.026,13 | 73.681,00 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.151,92 | 1.151,92 | 2.348,08 | 1.151,92 | ||
| 205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.151,92 | 1.151,92 | 2.348,08 | 1.151,92 | ||
| 20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.151,92 | 1.151,92 | 2.348,08 | 1.151,92 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.365,00 | 12.365,00 | 3.968,69 | 3.968,69 | 8.396,31 | 3.968,69 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 309,00 | 309,00 | 721,16 | 721,16 | 412,16- | 721,16 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 309,00 | 309,00 | 721,16 | 721,16 | 412,16- | 721,16 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.930,00 | 1.930,00 | 709,24 | 709,24 | 1.220,76 | 709,24 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 1.544,00 | 1.544,00 | 82,76 | 82,76 | 1.461,24 | 82,76 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 386,00 | 386,00 | 626,48 | 626,48 | 240,48- | 626,48 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 2.538,29 | 2.538,29 | 7.468,71 | 2.538,29 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.007,00 | 10.007,00 | 2.538,29 | 2.538,29 | 7.468,71 | 2.538,29 | ||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.256.457,00 | 107.000,00- | 8.149.457,00 | 2.466.236,28 | 137.311,21 | 8.012.145,79 | 63.630,21 | 73.681,00 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 108.197,00 | 20.000,00- | 88.197,00 | 69.793,12 | 17.127,89 | 71.069,11 | 17.127,89 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 107.013,00 | 20.000,00- | 87.013,00 | 68.467,76 | 15.802,53 | 71.210,47 | 15.802,53 | |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.184,00 | 1.184,00 | 1.325,36 | 1.325,36 | 141,36- | 1.325,36 | ||
| 221 SUMINISTROS | 7.521.989,00 | 7.521.989,00 | 2.104.599,52 | 68.872,32 | 7.453.116,68 | 23.216,32 | 45.656,00 | |
| 22104 VESTUARIO | 2.433,00 | 2.433,00 | 2.433,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 7.515.229,00 | 7.515.229,00 | 2.104.397,70 | 68.670,50 | 7.446.558,50 | 23.014,50 | 45.656,00 | |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.327,00 | 4.327,00 | 201,82 | 201,82 | 4.125,18 | 201,82 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 334.865,00 | 97.057,00- | 237.808,00 | 87.328,44 | 20,80 | 237.787,20 | 20,80 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 334.865,00 | 97.057,00- | 237.808,00 | 87.328,44 | 20,80 | 237.787,20 | 20,80 | |
| 223 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 284,48 | 284,48 | 2.442,52 | 284,48 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 2.727,00 | 2.727,00 | 284,48 | 284,48 | 2.442,52 | 284,48 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 1.032,00 | 10.057,00 | 11.089,00 | 10.133,51 | 10.133,51 | 955,49 | 10.133,51 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 573,00 | 573,00 | 76,80 | 76,80 | 496,20 | 76,80 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 10.057,00 | 10.057,00 | 10.056,71 | 10.056,71 | 0,29 | 10.056,71 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 285.650,00 | 285.650,00 | 194.097,21 | 40.872,21 | 244.777,79 | 12.847,21 | 28.025,00 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 1.000,00 | 1.000,00 | 185,80 | 185,80 | 814,20 | 185,80 | ||
| 22703 POSTALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.051,36 | 1.051,36 | 948,64 | 1.051,36 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 281.750,00 | 281.750,00 | 191.925,93 | 38.700,93 | 243.049,07 | 10.675,93 | 28.025,00 | |
| 22709 OTROS | 900,00 | 900,00 | 934,12 | 934,12 | 34,12- | 934,12 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.294,00 | 4.294,00 | 837,79 | 837,79 | 3.456,21 | 837,79 | ||
| 230 DIETAS | 2.445,00 | 2.445,00 | 286,32 | 286,32 | 2.158,68 | 286,32 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 917,00 | 917,00 | 133,10 | 133,10 | 783,90 | 133,10 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.528,00 | 1.528,00 | 153,22 | 153,22 | 1.374,78 | 153,22 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.849,00 | 1.849,00 | 551,47 | 551,47 | 1.297,53 | 551,47 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 382,00 | 382,00 | 134,00 | 134,00 | 248,00 | 134,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.467,00 | 1.467,00 | 417,47 | 417,47 | 1.049,53 | 417,47 | ||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 437,52 | 3.562,48 | 437,52 | ||
| 27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
| 270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
| 27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 30.000,00 | 7.000,00- | 23.000,00 | 23.000,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.390.000,00 | 7.000,00 | 1.397.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 1.022.000,00 | 375.000,00 | |
| 43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
| 431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
| 43105 A LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E IN | 384.476,00 | 384.476,00 | 384.476,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 462 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 46200 ACTUACIONES DE PREVENCION DE DROGODEP | 225.524,00 | 225.524,00 | 225.524,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 780.000,00 | 7.000,00 | 787.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 412.000,00 | 375.000,00 | |
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 750.000,00 | 7.000,00 | 757.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 382.000,00 | 375.000,00 | |
| 48201 ENTIDADES DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTR | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | ||
| 48249 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
| 483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 48302 CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES DE APA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | |||||
| 413D SALUD PÚBLICA E INSPECCIONES | 8.043.708,00 | 102.663,78 | 8.146.371,78 | 2.367.313,16 | 2.251.585,67 | 5.894.786,11 | 2.220.629,40 | 30.956,27 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.591.490,00 | 45.588,78 | 7.637.078,78 | 2.131.885,06 | 2.131.885,06 | 5.505.193,72 | 2.131.885,06 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 6.052.328,00 | 45.588,78 | 6.097.916,78 | 1.860.550,44 | 1.860.550,44 | 4.237.366,34 | 1.860.550,44 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.015.829,00 | 6.015.829,00 | 1.860.550,44 | 1.860.550,44 | 4.155.278,56 | 1.860.550,44 | ||
| 12000 SUELDO | 1.962.634,00 | 1.962.634,00 | 622.562,21 | 622.562,21 | 1.340.071,79 | 622.562,21 | ||
| 12001 TRIENIOS | 442.454,00 | 442.454,00 | 136.071,35 | 136.071,35 | 306.382,65 | 136.071,35 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.179.050,00 | 1.179.050,00 | 353.242,30 | 353.242,30 | 825.807,70 | 353.242,30 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.615.849,00 | 1.615.849,00 | 486.334,43 | 486.334,43 | 1.129.514,57 | 486.334,43 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 815.842,00 | 815.842,00 | 262.340,15 | 262.340,15 | 553.501,85 | 262.340,15 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 36.499,00 | 45.588,78 | 82.087,78 | 82.087,78 | ||||
| 12100 SUELDO | 29.292,00 | 45.588,78 | 74.880,78 | 74.880,78 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 2.068,00 | 2.068,00 | 2.068,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.741,00 | 1.741,00 | 1.741,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.691,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 707,00 | 707,00 | 707,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.801,44 | 21.801,44 | 28.198,56 | 21.801,44 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.801,44 | 21.801,44 | 28.198,56 | 21.801,44 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.801,44 | 21.801,44 | 28.198,56 | 21.801,44 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 249.533,18 | 249.533,18 | 1.239.628,82 | 249.533,18 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 249.533,18 | 249.533,18 | 1.239.628,82 | 249.533,18 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.489.162,00 | 1.489.162,00 | 249.533,18 | 249.533,18 | 1.239.628,82 | 249.533,18 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 452.218,00 | 48.000,00 | 500.218,00 | 235.428,10 | 119.700,61 | 380.517,39 | 88.744,34 | 30.956,27 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 76.299,00 | 48.000,00 | 124.299,00 | 86.192,13 | 35.588,72 | 88.710,28 | 14.750,82 | 20.837,90 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73.156,00 | 48.000,00 | 121.156,00 | 70.855,70 | 20.252,29 | 100.903,71 | 10.131,66 | 10.120,63 |
| 21300 MAQUINARIA | 72.693,00 | 72.693,00 | 70.855,70 | 20.252,29 | 52.440,71 | 10.131,66 | 10.120,63 | |
| 21301 INSTALACIONES | 463,00 | 48.000,00 | 48.463,00 | 48.463,00 | ||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 15.336,43 | 15.336,43 | 13.625,43- | 4.619,16 | 10.717,27 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.711,00 | 1.711,00 | 15.336,43 | 15.336,43 | 13.625,43- | 4.619,16 | 10.717,27 | |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 813,00 | 813,00 | 813,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 357.363,00 | 16.500,00- | 340.863,00 | 141.410,72 | 76.286,64 | 264.576,36 | 66.168,27 | 10.118,37 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.176,66 | 2.689,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 862,00 | 862,00 | 2.176,66 | 862,00 | ||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 303.826,00 | 16.500,00- | 287.326,00 | 119.800,69 | 68.958,85 | 218.367,15 | 58.840,48 | 10.118,37 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 873,00 | 873,00 | 873,00 | |||||
| 22102 GAS | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 2.269,00 | 2.269,00 | 2.269,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 300.412,00 | 16.500,00- | 283.912,00 | 119.559,63 | 68.717,79 | 215.194,21 | 58.599,42 | 10.118,37 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 241,06 | 241,06 | 241,06- | 241,06 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1.452,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 956,00 | 956,00 | 424,71 | 424,71 | 531,29 | 424,71 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 497,00 | 497,00 | 497,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 424,71 | 424,71 | 424,71- | 424,71 | ||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 48.440,00 | 48.440,00 | 19.008,66 | 6.903,08 | 41.536,92 | 6.903,08 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 18.440,00 | 18.440,00 | 1.478,93 | 1.478,93 | 16.961,07 | 1.478,93 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.529,73 | 5.424,15 | 24.575,85 | 5.424,15 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 18.556,00 | 18.556,00 | 7.825,25 | 7.825,25 | 10.730,75 | 7.825,25 | ||
| 230 DIETAS | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.321,70 | 1.321,70 | 818,30 | 1.321,70 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 1.321,70 | 1.321,70 | 818,30 | 1.321,70 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 16.416,00 | 16.416,00 | 6.503,55 | 6.503,55 | 9.912,45 | 6.503,55 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 16.416,00 | 16.416,00 | 6.503,55 | 6.503,55 | 9.912,45 | 6.503,55 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||||
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||||
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 |