Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 120.000,00- | 5.594.312,00 | 1.265.955,70 | 1.265.955,70 | 4.328.356,30 | 1.265.955,70 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 27.886,02 | 186.119,02 | 3.255,08 | 3.255,08 | 182.863,94 | 3.255,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 5.168.727,00 | 880.030,53 | 880.030,53 | 4.288.696,47 | 880.030,53 | ||
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 92.113,98- | 10.949.158,02 | 2.149.241,31 | 2.149.241,31 | 8.799.916,71 | 2.149.241,31 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 423.022,11 | 423.022,11 | 2.502.483,89 | 423.022,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 423.022,11 | 423.022,11 | 2.502.483,89 | 423.022,11 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 92.113,98- | 13.875.225,02 | 2.572.263,42 | 2.572.263,42 | 11.302.961,60 | 2.572.263,42 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 83.812,36 | 83.812,36 | 186.187,64 | 67.909,57 | 15.902,79 | |
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 83.812,36 | 83.812,36 | 186.187,64 | 67.909,57 | 15.902,79 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 31.000,00 | 913,33 | 913,33 | 30.086,67 | 733,87 | 179,46 | |
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 36.446,91 | 9.826,16 | 67.373,84 | 6.076,77 | 3.749,39 | |
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 111.200,00 | 37.360,24 | 10.739,49 | 100.460,51 | 6.810,64 | 3.928,85 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.791,30 | 27.000,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 83.225,99 | 83.225,99 | 321.774,01 | 64.757,38 | 18.468,61 | |
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.484,04 | 75,62 | 4.924,38 | 27,61 | 48,01 | |
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.505,86 | 7.505,86 | 2.494,14 | 7.505,86 | ||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 70,00 | 70,00 | 4.930,00 | 70,00 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 387,60 | 387,60 | 2.112,40 | 387,60 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 148.208,20 | 2.373.594,20 | 382.563,35 | 192.532,93 | 2.181.061,27 | 78.102,55 | 114.430,38 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 148.208,20 | 2.833.094,20 | 489.028,14 | 283.798,00 | 2.549.296,20 | 143.345,14 | 140.452,86 |
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 145,20 | 145,20 | 2.354,80 | 100,30 | 44,90 | |
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.136,19 | 1.136,19 | 7.863,81 | 400,89 | 735,30 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 1.281,39 | 1.281,39 | 10.218,61 | 501,19 | 780,20 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 148.208,20 | 3.225.794,20 | 611.482,13 | 379.631,24 | 2.846.162,96 | 218.566,54 | 161.064,70 |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 2.861.344,18 | ||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 2.861.344,18 | ||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.361.344,18 | 2.861.344,18 | 2.861.344,18 | ||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 159.514,34 | 639.387,34 | 245.535,14 | 639.387,34 | |||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 68.007,18 | 78.007,18 | 51.312,37 | 51.312,37 | 26.694,81 | 51.312,37 | |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 52.467,89 | 63.367,89 | 52.159,10 | 33.963,36 | 29.404,53 | 1.101,57 | 32.861,79 |
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 90.492,60 | 93.492,60 | 90.492,60 | 93.492,60 | |||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 24.739,63 | 27.739,63 | 27.739,63 | ||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 395.221,64 | 901.994,64 | 439.499,21 | 85.275,73 | 816.718,91 | 1.101,57 | 84.174,16 |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 9.680,00 | 14.680,00 | 14.680,00 | ||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 54.489,91 | 59.489,91 | 733,88 | 733,88 | 58.756,03 | 733,88 | |
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 843,47 | 2.843,47 | 2.843,47 | ||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 65.013,38 | 84.113,38 | 733,88 | 733,88 | 83.379,50 | 733,88 | |
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 7.137,98 | 117.876,98 | 71.817,42 | 117.876,98 | |||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 1.140.608,59 | 1.185.705,59 | 58.731,20 | 13.634,28 | 1.172.071,31 | 13.634,28 | |
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 1.147.746,57 | 1.303.582,57 | 130.548,62 | 13.634,28 | 1.289.948,29 | 13.634,28 | |
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 1.607.981,59 | 2.289.690,59 | 570.781,71 | 99.643,89 | 2.190.046,70 | 1.101,57 | 98.542,32 |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 3.025.419,99 | 22.252.053,99 | 3.754.527,26 | 3.051.538,55 | 19.200.515,44 | 2.791.931,53 | 259.607,02 |