Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 11.864,76 | 11.864,76 | 41.665,24 | 11.864,76 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.770.665,00 | 145.000,00 | 1.915.665,00 | 408.499,47 | 408.499,47 | 1.507.165,53 | 408.499,47 | |
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.400,00 | 6.400,00 | 4.702,41 | 4.702,41 | 1.697,59 | 4.702,41 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.770.665,00 | 151.400,00 | 1.922.065,00 | 413.201,88 | 413.201,88 | 1.508.863,12 | 413.201,88 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
13 LABORALES | 666,00 | 666,00 | 666,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 438.335,00 | 438.335,00 | 71.322,67 | 71.322,67 | 367.012,33 | 71.322,67 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 438.335,00 | 438.335,00 | 71.322,67 | 71.322,67 | 367.012,33 | 71.322,67 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.263.196,00 | 151.400,00 | 2.414.596,00 | 496.389,31 | 496.389,31 | 1.918.206,69 | 496.389,31 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.556,00 | 6.500,00- | 16.056,00 | 16.056,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 170,20 | 170,20 | 4.829,80 | 170,20 | ||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 39.566,00 | 6.500,00- | 33.066,00 | 170,20 | 170,20 | 32.895,80 | 170,20 | |
220 MATERIAL DE OFICINA | 42.000,00 | 5.992,38- | 36.007,62 | 12.405,13 | 5.750,51 | 30.257,11 | 4.907,27 | 843,24 |
221 SUMINISTROS | 18.500,00 | 18.500,00 | 6.290,03 | 165,03 | 18.334,97 | 165,03 | ||
222 COMUNICACIONES | 61.841,00 | 5.000,00- | 56.841,00 | 7.847,51 | 2.729,94 | 54.111,06 | 2.729,94 | |
223 TRANSPORTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.597,20 | 1.597,20 | 4.402,80 | 992,20 | 605,00 | |
224 PRIMAS DE SEGURO | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 4.479,00 | 4.479,00 | 135,52 | 135,52 | 4.343,48 | 101,64 | 33,88 | |
226 GASTOS DIVERSOS | 254.285,00 | 44.141,00- | 210.144,00 | 17.223,99 | 17.223,99 | 192.920,01 | 12.189,79 | 5.034,20 |
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 215.547,00 | 12.000,00- | 203.547,00 | 48.099,29 | 6.676,16 | 196.870,84 | 3.273,25 | 3.402,91 |
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 603.552,00 | 67.133,38- | 536.418,62 | 93.598,67 | 34.278,35 | 502.140,27 | 24.359,12 | 9.919,23 |
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.400,00 | 1.400,00 | 20,00 | 20,00 | 1.380,00 | 20,00 | ||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.400,00 | 3.400,00 | 20,00 | 20,00 | 3.380,00 | 20,00 | ||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 646.518,00 | 73.633,38- | 572.884,62 | 93.788,87 | 34.468,55 | 538.416,07 | 24.379,12 | 10.089,43 |
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.984,99 | 3.984,99 | 2.775,58 | 2.775,58 | 1.209,41 | 2.775,58 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 2.007,39 | 2.007,39 | 2.007,39 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 5.992,38 | 5.992,38 | 2.775,58 | 2.775,58 | 3.216,80 | 2.775,58 | ||
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.093,15 | 9.093,15 | 2.906,85 | 9.093,15 | ||
6 INVERSIONES REALES | 17.992,38 | 17.992,38 | 11.868,73 | 11.868,73 | 6.123,65 | 11.868,73 | ||
321A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GRALES.DE EMPLEO | 2.909.714,00 | 95.759,00 | 3.005.473,00 | 602.046,91 | 542.726,59 | 2.462.746,41 | 532.637,16 | 10.089,43 |