COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 D.G. DE CARRETERAS | 82.385.167,00 | 25.000,00- | 82.360.167,00 | 38.199.828,43 | 7.893.006,33 | 74.467.160,67 | 4.786.395,49 | 3.106.610,84 |
| 513C CONSERVACIÓN DE LA RED VIARIA | 28.632.795,00 | 25.000,00- | 28.607.795,00 | 5.090.473,20 | 3.172.590,83 | 25.435.204,17 | 671.529,53 | 2.501.061,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.150.154,00 | 25.000,00- | 3.125.154,00 | 655.067,77 | 655.067,77 | 2.470.086,23 | 605.500,43 | 49.567,34 |
| 12 FUNCIONARIOS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 495.935,90 | 495.935,90 | 1.732.988,10 | 495.935,90 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.228.924,00 | 2.228.924,00 | 495.935,90 | 495.935,90 | 1.732.988,10 | 495.935,90 | ||
| 12000 SUELDO | 804.858,00 | 804.858,00 | 180.179,51 | 180.179,51 | 624.678,49 | 180.179,51 | ||
| 12001 TRIENIOS | 157.837,00 | 157.837,00 | 36.316,04 | 36.316,04 | 121.520,96 | 36.316,04 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 480.518,00 | 480.518,00 | 106.809,70 | 106.809,70 | 373.708,30 | 106.809,70 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 585.581,00 | 585.581,00 | 127.167,06 | 127.167,06 | 458.413,94 | 127.167,06 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.130,00 | 200.130,00 | 45.463,59 | 45.463,59 | 154.666,41 | 45.463,59 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 58.357,39 | 58.357,39 | 166.642,61 | 58.357,39 | |
| 151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 58.357,39 | 58.357,39 | 166.642,61 | 58.357,39 | |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 25.000,00- | 225.000,00 | 58.357,39 | 58.357,39 | 166.642,61 | 58.357,39 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 671.230,00 | 671.230,00 | 100.774,48 | 100.774,48 | 570.455,52 | 51.207,14 | 49.567,34 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 671.230,00 | 671.230,00 | 100.774,48 | 100.774,48 | 570.455,52 | 51.207,14 | 49.567,34 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 671.230,00 | 671.230,00 | 100.774,48 | 100.774,48 | 570.455,52 | 51.207,14 | 49.567,34 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.946,00 | 126.946,00 | 14.006,44 | 14.006,44 | 112.939,56 | 13.708,70 | 297,74 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 85.100,00 | 85.100,00 | 7.422,17 | 7.422,17 | 77.677,83 | 7.422,17 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.000,00 | 12.000,00 | 156,94 | 156,94 | 11.843,06 | 156,94 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 156,94 | 156,94 | 11.843,06 | 156,94 | ||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 7.265,23 | 7.265,23 | 64.734,77 | 7.265,23 | ||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 72.000,00 | 72.000,00 | 7.265,23 | 7.265,23 | 64.734,77 | 7.265,23 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 35.134,00 | 35.134,00 | 6.424,27 | 6.424,27 | 28.709,73 | 6.126,53 | 297,74 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.284,00 | 6.284,00 | 6.284,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 11.600,00 | 11.600,00 | 3.461,24 | 3.461,24 | 8.138,76 | 3.461,24 | ||
| 22102 GAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 11.000,00 | 11.000,00 | 3.461,24 | 3.461,24 | 7.538,76 | 3.461,24 | ||
| 225 TRIBUTOS | 4.050,00 | 4.050,00 | 325,87 | 325,87 | 3.724,13 | 65,29 | 260,58 | |
| 22500 ESTATALES | 1.550,00 | 1.550,00 | 325,87 | 325,87 | 1.224,13 | 65,29 | 260,58 | |
| 22502 LOCALES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.637,16 | 2.637,16 | 562,84 | 2.600,00 | 37,16 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 300,00 | 300,00 | 37,16 | 37,16 | 262,84 | 37,16 | ||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00- | 2.600,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.712,00 | 6.712,00 | 160,00 | 160,00 | 6.552,00 | 160,00 | ||
| 230 DIETAS | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.992,00 | 2.992,00 | 160,00 | 160,00 | 2.832,00 | 160,00 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.912,00 | 1.912,00 | 1.912,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 160,00 | 160,00 | 920,00 | 160,00 | ||
| 6 INVERSIONES REALES | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 4.421.398,99 | 2.503.516,62 | 22.852.178,38 | 52.320,40 | 2.451.196,22 | |
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 4.421.398,99 | 2.503.516,62 | 22.852.178,38 | 52.320,40 | 2.451.196,22 | |
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 25.355.695,00 | 25.355.695,00 | 4.421.398,99 | 2.503.516,62 | 22.852.178,38 | 52.320,40 | 2.451.196,22 | |
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.985.695,00 | 370.000,00 | 25.355.695,00 | 4.421.398,99 | 2.503.516,62 | 22.852.178,38 | 52.320,40 | 2.451.196,22 |
| 61105 Obras Ctra.Cañada García | 250.000,00 | 250.000,00- | ||||||
| 61110 Reparación Ctra. RM-F6 a su paso por | 120.000,00 | 120.000,00- | ||||||
| 513D PLANIFICACIÓN Y MEJORAS EN LA RED VIAR | 50.020.312,00 | 50.020.312,00 | 31.626.249,84 | 4.273.502,47 | 45.746.809,53 | 3.862.518,54 | 410.983,93 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 555.409,00 | 555.409,00 | 112.424,14 | 112.424,14 | 442.984,86 | 104.149,83 | 8.274,31 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 12.997,71 | 12.997,71 | 41.665,29 | 12.997,71 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 3.908,70 | 3.908,70 | 13.367,30 | 3.908,70 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 9.089,01 | 9.089,01 | 28.297,99 | 9.089,01 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 386.791,00 | 386.791,00 | 83.012,29 | 83.012,29 | 303.778,71 | 83.012,29 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.791,00 | 386.791,00 | 83.012,29 | 83.012,29 | 303.778,71 | 83.012,29 | ||
| 12000 SUELDO | 132.094,00 | 132.094,00 | 28.089,40 | 28.089,40 | 104.004,60 | 28.089,40 | ||
| 12001 TRIENIOS | 34.074,00 | 34.074,00 | 8.237,91 | 8.237,91 | 25.836,09 | 8.237,91 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 85.231,00 | 85.231,00 | 18.348,73 | 18.348,73 | 66.882,27 | 18.348,73 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.579,00 | 110.579,00 | 22.756,88 | 22.756,88 | 87.822,12 | 22.756,88 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 24.813,00 | 24.813,00 | 5.579,37 | 5.579,37 | 19.233,63 | 5.579,37 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 739,86 | 739,86 | 4.260,14 | 739,86 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 739,86 | 739,86 | 4.260,14 | 739,86 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 739,86 | 739,86 | 4.260,14 | 739,86 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 108.955,00 | 108.955,00 | 15.674,28 | 15.674,28 | 93.280,72 | 7.399,97 | 8.274,31 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 108.955,00 | 108.955,00 | 15.674,28 | 15.674,28 | 93.280,72 | 7.399,97 | 8.274,31 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 108.955,00 | 108.955,00 | 15.674,28 | 15.674,28 | 93.280,72 | 7.399,97 | 8.274,31 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.100,00 | 3.100,00 | 85,70 | 85,70 | 3.014,30 | 85,70 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 85,70 | 85,70 | 914,30 | 85,70 | ||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 39.461.803,00 | 39.461.803,00 | 21.513.740,00 | 4.160.992,63 | 35.300.810,37 | 3.758.283,01 | 402.709,62 | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 39.461.803,00 | 39.461.803,00 | 21.513.740,00 | 4.160.992,63 | 35.300.810,37 | 3.758.283,01 | 402.709,62 | |
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | |||||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 19.224,48 | 19.224,48 | 19.224,48 | |||||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 39.461.803,00 | 19.224,48- | 39.442.578,52 | 21.513.740,00 | 4.160.992,63 | 35.281.585,89 | 3.758.283,01 | 402.709,62 |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 24.947.909,00 | 1.130.775,52 | 26.078.684,52 | 8.149.846,19 | 402.709,62 | 25.675.974,90 | 402.709,62 | |
| 60101 FONDO ATENCION Y CONS. INFRAESTRUCTUR | 13.363.894,00 | 13.363.894,00 | 13.363.893,81 | 3.758.283,01 | 9.605.610,99 | 3.758.283,01 | ||
| 60103 Rotonda entrada Fortuna | 150.000,00 | 150.000,00- | ||||||
| 60111 CIRCUNVALACIÓN BENIEL | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
| 60120 Adecuación Carretera RM-C1 | 500.000,00 | 500.000,00- | ||||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 767 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 76761 CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARI | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
| 513E SEGURIDAD VIAL | 3.732.060,00 | 3.732.060,00 | 1.483.105,39 | 446.913,03 | 3.285.146,97 | 252.347,42 | 194.565,61 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.298.794,00 | 1.298.794,00 | 265.205,32 | 265.205,32 | 1.033.588,68 | 244.766,77 | 20.438,55 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 971.909,00 | 971.909,00 | 216.150,44 | 216.150,44 | 755.758,56 | 216.150,44 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 971.909,00 | 971.909,00 | 216.150,44 | 216.150,44 | 755.758,56 | 216.150,44 | ||
| 12000 SUELDO | 338.121,00 | 338.121,00 | 76.636,85 | 76.636,85 | 261.484,15 | 76.636,85 | ||
| 12001 TRIENIOS | 95.143,00 | 95.143,00 | 20.283,70 | 20.283,70 | 74.859,30 | 20.283,70 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 205.650,00 | 205.650,00 | 46.089,11 | 46.089,11 | 159.560,89 | 46.089,11 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 256.414,00 | 256.414,00 | 55.666,14 | 55.666,14 | 200.747,86 | 55.666,14 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 76.581,00 | 76.581,00 | 17.474,64 | 17.474,64 | 59.106,36 | 17.474,64 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 58.000,00 | 58.000,00 | 8.006,21 | 8.006,21 | 49.993,79 | 8.006,21 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 58.000,00 | 58.000,00 | 8.006,21 | 8.006,21 | 49.993,79 | 8.006,21 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 58.000,00 | 58.000,00 | 8.006,21 | 8.006,21 | 49.993,79 | 8.006,21 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 268.885,00 | 268.885,00 | 41.048,67 | 41.048,67 | 227.836,33 | 20.610,12 | 20.438,55 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 268.885,00 | 268.885,00 | 41.048,67 | 41.048,67 | 227.836,33 | 20.610,12 | 20.438,55 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 268.885,00 | 268.885,00 | 41.048,67 | 41.048,67 | 227.836,33 | 20.610,12 | 20.438,55 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.607,00 | 67.607,00 | 7.580,65 | 7.580,65 | 60.026,35 | 7.580,65 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 8.250,00 | 8.250,00 | 883,30 | 883,30 | 7.366,70 | 883,30 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8.000,00 | 8.000,00 | 883,30 | 883,30 | 7.116,70 | 883,30 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 883,30 | 883,30 | 7.116,70 | 883,30 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 57.357,00 | 57.357,00 | 6.277,35 | 6.277,35 | 51.079,65 | 6.277,35 | ||
| 221 SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 2.688,04 | 2.688,04 | 12.868,96 | 2.688,04 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.557,00 | 15.557,00 | 2.688,04 | 2.688,04 | 12.868,96 | 2.688,04 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 350,00 | 350,00 | 296,82 | 296,82 | 53,18 | 296,82 | ||
| 225 TRIBUTOS | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
| 22500 ESTATALES | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.607,91 | 2.607,91 | 42,09 | 2.607,91 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 38.800,00 | 38.800,00 | 684,58 | 684,58 | 38.115,42 | 684,58 | ||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 37.000,00 | 37.000,00 | 684,58 | 684,58 | 36.315,42 | 684,58 | ||
| 22709 OTROS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.000,00 | 2.000,00 | 420,00 | 420,00 | 1.580,00 | 420,00 | ||
| 230 DIETAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 500,00 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 80,00 | 420,00 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 500,00 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 80,00 | 420,00 | ||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 477 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA INVEST.,TECNOL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 47799 OTRAS ACT.MAT.INVEST.TECN.COMUN.TRANS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 2.265.659,00 | 2.265.659,00 | 1.210.319,42 | 174.127,06 | 2.091.531,94 | 174.127,06 | ||
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 2.265.659,00 | 14.822,50- | 2.250.836,50 | 1.197.977,42 | 174.127,06 | 2.076.709,44 | 174.127,06 | |
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 2.265.659,00 | 14.822,50- | 2.250.836,50 | 1.197.977,42 | 174.127,06 | 2.076.709,44 | 174.127,06 | |
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 2.042.659,00 | 208.177,50 | 2.250.836,50 | 1.197.977,42 | 174.127,06 | 2.076.709,44 | 174.127,06 | |
| 60107 Mejora señalización Carretera Mahoya | 223.000,00 | 223.000,00- | ||||||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 | ||||
| 622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 | ||||
| 62200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 14.822,50 | 14.822,50 | 12.342,00 | 14.822,50 |