COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 159.152,40- | 12.612.471,60 | 2.583.858,33 | 2.064.501,42 | 10.547.970,18 | 1.863.408,63 | 201.092,79 |
| 121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 181.950,80- | 7.809.985,20 | 1.217.145,19 | 1.203.685,48 | 6.606.299,72 | 1.133.976,36 | 69.709,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 181.950,80- | 6.943.854,20 | 1.078.001,76 | 1.078.001,76 | 5.865.852,44 | 1.009.867,64 | 68.134,12 |
| 10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 42.798,31 | 12.997,69 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 12.997,69 | 12.997,69 | 42.798,31 | 12.997,69 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 3.908,70 | 3.908,70 | 14.063,30 | 3.908,70 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 9.088,99 | 9.088,99 | 28.735,01 | 9.088,99 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 5.193.827,00 | 851.687,78 | 851.687,78 | 4.342.139,22 | 851.687,78 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 3.880.827,00 | 851.687,78 | 851.687,78 | 3.029.139,22 | 851.687,78 | ||
| 12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 1.234.811,00 | 274.342,41 | 274.342,41 | 960.468,59 | 274.342,41 | ||
| 12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 70.013,16 | 70.013,16 | 232.502,84 | 70.013,16 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 180.542,03 | 180.542,03 | 655.026,97 | 180.542,03 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 274.616,17 | 274.616,17 | 981.939,83 | 274.616,17 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 52.174,01 | 52.174,01 | 199.200,99 | 52.174,01 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
| 14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 76.612,86 | 76.612,86 | 444.020,34 | 76.612,86 | |
| 141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 76.612,86 | 76.612,86 | 444.020,34 | 76.612,86 | |
| 14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 181.950,80- | 520.633,20 | 76.612,86 | 76.612,86 | 444.020,34 | 76.612,86 | |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 136.703,43 | 136.703,43 | 1.036.894,57 | 68.569,31 | 68.134,12 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 136.703,43 | 136.703,43 | 746.894,57 | 68.569,31 | 68.134,12 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 136.703,43 | 136.703,43 | 746.894,57 | 68.569,31 | 68.134,12 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |||||
| 16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 366.131,00 | 27.368,53 | 13.908,82 | 352.222,18 | 12.333,82 | 1.575,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 4.000,00- | 18.419,00 | 761,82 | 761,82 | 17.657,18 | 761,82 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.000,00- | 555,00 | 555,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.000,00- | 501,00 | 501,00 | ||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 6.109,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 761,82 | 761,82 | 10.450,18 | 761,82 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 761,82 | 761,82 | 10.450,18 | 761,82 | ||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 34.000,00- | 257.510,00 | 17.432,72 | 3.973,01 | 253.536,99 | 3.973,01 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 1.679,88 | 1.679,88 | 40.020,12 | 1.679,88 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 354,67 | 354,67 | 27.973,33 | 354,67 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 1.325,21 | 1.325,21 | 1.316,79 | 1.325,21 | ||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 5.000,00- | 45.831,00 | 87,55 | 87,55 | 45.743,45 | 87,55 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 87,55 | 87,55 | 763,45 | 87,55 | ||
| 22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
| 22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 5.000,00- | 22.000,00 | 22.000,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 57.877,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 57.873,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 15.589,00 | ||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 15.342,00 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 14.113,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 12.569,10 | 1.543,90 | ||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
| 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 1.543,90 | 1.543,90 | 1.194,90- | 1.543,90 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 29.000,00- | 77.325,00 | 661,68 | 661,68 | 76.663,32 | 661,68 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 66.221,00 | 661,68 | 661,68 | 65.559,32 | 661,68 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 29.000,00- | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 10.045,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 38.000,00 | 88.793,00 | 9.173,99 | 9.173,99 | 79.619,01 | 7.598,99 | 1.575,00 |
| 230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 1.612,79 | 1.612,79 | 7.087,21 | 1.612,79 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 1.612,79 | 1.612,79 | 3.432,21 | 1.612,79 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 1.336,63 | 1.336,63 | 4.319,37 | 1.336,63 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 1.336,63 | 1.336,63 | 2.491,37 | 1.336,63 | ||
| 233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 6.224,57 | 6.224,57 | 61.775,43 | 4.649,57 | 1.575,00 |
| 23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 58.000,00 | 68.000,00 | 6.224,57 | 6.224,57 | 61.775,43 | 4.649,57 | 1.575,00 |
| 234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 20.000,00- | 6.437,00 | 6.437,00 | ||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 111.774,90 | 111.774,90 | 388.225,10 | 111.774,90 | ||
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 111.774,90 | 111.774,90 | 388.225,10 | 111.774,90 | ||
| 831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 111.774,90 | 111.774,90 | 388.225,10 | 111.774,90 | ||
| 83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 111.774,90 | 111.774,90 | 388.225,10 | 111.774,90 | ||
| 121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 14.853,39 | 1.489.357,39 | 279.941,19 | 196.260,19 | 1.293.097,20 | 185.946,70 | 10.313,49 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 14.853,39 | 953.281,39 | 207.123,19 | 194.080,19 | 759.201,20 | 183.766,70 | 10.313,49 |
| 12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 14.853,39 | 679.762,39 | 155.279,10 | 155.279,10 | 524.483,29 | 155.279,10 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 149.411,16 | 149.411,16 | 515.317,84 | 149.411,16 | ||
| 12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 49.286,35 | 49.286,35 | 161.446,65 | 49.286,35 | ||
| 12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 12.709,87 | 12.709,87 | 32.199,13 | 12.709,87 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 30.629,85 | 30.629,85 | 112.924,15 | 30.629,85 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 48.372,21 | 48.372,21 | 173.908,79 | 48.372,21 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 8.412,88 | 8.412,88 | 34.839,12 | 8.412,88 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 14.853,39 | 15.033,39 | 5.867,94 | 5.867,94 | 9.165,45 | 5.867,94 | |
| 12100 SUELDO | 13.687,85 | 13.687,85 | 5.576,68 | 5.576,68 | 8.111,17 | 5.576,68 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.165,54 | 1.165,54 | 291,26 | 291,26 | 874,28 | 291,26 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 51.844,09 | 38.801,09 | 234.717,91 | 28.487,60 | 10.313,49 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 20.545,09 | 20.545,09 | 119.416,91 | 10.231,60 | 10.313,49 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 20.545,09 | 20.545,09 | 119.416,91 | 10.231,60 | 10.313,49 | |
| 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 31.299,00 | 18.256,00 | 115.301,00 | 18.256,00 | ||
| 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 31.299,00 | 18.256,00 | 115.301,00 | 18.256,00 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 472.076,00 | 72.818,00 | 2.180,00 | 469.896,00 | 2.180,00 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 468.788,00 | 72.818,00 | 2.180,00 | 466.608,00 | 2.180,00 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 72.818,00 | 2.180,00 | 360.951,00 | 2.180,00 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 72.818,00 | 2.180,00 | 360.951,00 | 2.180,00 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 102.717,00 | 102.717,00 | |||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 99.867,00 | 99.867,00 | |||||
| 22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
| 230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
| 121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 7.945,01 | 3.313.129,01 | 1.086.771,95 | 664.555,75 | 2.648.573,26 | 543.485,57 | 121.070,18 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 7.945,01 | 2.303.703,01 | 500.678,02 | 500.678,02 | 1.803.024,99 | 465.818,13 | 34.859,89 |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 7.945,01 | 1.876.487,01 | 431.400,00 | 431.400,00 | 1.445.087,01 | 431.400,00 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 418.660,57 | 418.660,57 | 1.423.632,43 | 418.660,57 | ||
| 12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 149.291,77 | 149.291,77 | 491.444,23 | 149.291,77 | ||
| 12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 36.247,55 | 36.247,55 | 119.837,45 | 36.247,55 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 85.753,20 | 85.753,20 | 295.870,80 | 85.753,20 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 108.620,19 | 108.620,19 | 384.149,81 | 108.620,19 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 38.747,86 | 38.747,86 | 132.330,14 | 38.747,86 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 7.945,01 | 34.003,01 | 12.739,43 | 12.739,43 | 21.263,58 | 12.739,43 | |
| 12100 SUELDO | 23.458,00 | 7.945,01 | 31.403,01 | 12.179,71 | 12.179,71 | 19.223,30 | 12.179,71 | |
| 12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 559,72 | 559,72 | 2.040,28 | 559,72 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
| 12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 34.418,13 | 34.859,89 | |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 34.418,13 | 34.859,89 | |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 69.278,02 | 69.278,02 | 357.937,98 | 34.418,13 | 34.859,89 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 1.009.426,00 | 586.093,93 | 163.877,73 | 845.548,27 | 77.667,44 | 86.210,29 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 1.000.655,00 | 586.093,93 | 163.877,73 | 836.777,27 | 77.667,44 | 86.210,29 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 15.800,00 | ||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 2.953,62 | 15.800,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 8.475,55 | 21.524,45 | 8.475,55 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 31.403,30 | 8.475,55 | 21.524,45 | 8.475,55 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 954.855,00 | 551.737,01 | 155.402,18 | 799.452,82 | 69.191,89 | 86.210,29 | |
| 22709 OTROS | 954.855,00 | 954.855,00 | 551.737,01 | 155.402,18 | 799.452,82 | 69.191,89 | 86.210,29 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |||||
| 230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |