Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 5.714.312,00 | 5.714.312,00 | 887.621,96 | 887.621,96 | 4.826.690,04 | 887.621,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 158.233,00 | 27.886,02 | 186.119,02 | 3.255,08 | 3.255,08 | 182.863,94 | 3.255,08 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 5.168.727,00 | 5.168.727,00 | 612.316,56 | 612.316,56 | 4.556.410,44 | 612.316,56 | ||
12 FUNCIONARIOS | 11.041.272,00 | 27.886,02 | 11.069.158,02 | 1.503.193,60 | 1.503.193,60 | 9.565.964,42 | 1.503.193,60 | |
131 LABORAL TEMPORAL | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
13 LABORALES | 561,00 | 561,00 | 561,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 216.254,93 | 216.254,93 | 2.709.251,07 | 216.254,93 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 2.925.506,00 | 2.925.506,00 | 216.254,93 | 216.254,93 | 2.709.251,07 | 216.254,93 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 13.967.339,00 | 27.886,02 | 13.995.225,02 | 1.719.448,53 | 1.719.448,53 | 12.275.776,49 | 1.719.448,53 | |
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 270.000,00 | 270.000,00 | 43.352,31 | 43.352,31 | 226.647,69 | 43.352,31 | ||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 270.000,00 | 270.000,00 | 43.352,31 | 43.352,31 | 226.647,69 | 43.352,31 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.000,00 | 31.000,00 | 78,05 | 78,05 | 30.921,95 | 78,05 | ||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 77.200,00 | 77.200,00 | 38.237,31 | 2.003,55 | 75.196,45 | 2.003,55 | ||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 111.200,00 | 111.200,00 | 38.315,36 | 2.081,60 | 109.118,40 | 2.081,60 | ||
220 MATERIAL DE OFICINA | 27.000,00 | 27.000,00 | 11.178,92 | 27.000,00 | ||||
221 SUMINISTROS | 405.000,00 | 405.000,00 | 54.970,42 | 54.970,42 | 350.029,58 | 54.970,42 | ||
222 COMUNICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.408,42 | 5.000,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 70,00 | 70,00 | 4.930,00 | 70,00 | ||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 235,40 | 235,40 | 2.264,60 | 235,40 | ||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.225.386,00 | 2.225.386,00 | 177.431,42 | 32.636,07 | 2.192.749,93 | 32.636,07 | ||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.684.886,00 | 2.684.886,00 | 247.294,58 | 87.911,89 | 2.596.974,11 | 87.911,89 | ||
230 DIETAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 79,00 | 79,00 | 2.421,00 | 15,40 | 63,60 | |
231 LOCOMOCIÓN | 9.000,00 | 9.000,00 | 198,54 | 198,54 | 8.801,46 | 33,15 | 165,39 | |
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.500,00 | 11.500,00 | 277,54 | 277,54 | 11.222,46 | 48,55 | 228,99 | |
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.077.586,00 | 3.077.586,00 | 329.239,79 | 133.623,34 | 2.943.962,66 | 48,55 | 133.574,79 | |
485 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA EMPLEO Y RELAC. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 479.873,00 | 53.029,50 | 532.902,50 | 245.535,14 | 532.902,50 | |||
622 INSTALACIONES TÉCNICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
626 MOBILIARIO Y ENSERES | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.781,57 | 1.101,57 | 9.798,43 | 1.101,57 | ||
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 826,43 | 3.000,00 | ||||
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT | 506.773,00 | 53.029,50 | 559.802,50 | 257.143,14 | 1.101,57 | 558.700,93 | 1.101,57 | |
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 5.000,00 | 2.611,50 | 7.611,50 | 7.611,50 | ||||
636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
637 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
639 OTROS ACTIVOS MATERIALES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 19.100,00 | 2.611,50 | 21.711,50 | 21.711,50 | ||||
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 110.739,00 | 110.739,00 | 71.817,42 | 110.739,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 45.097,00 | 45.097,00 | 45.096,92 | 45.097,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER | 155.836,00 | 155.836,00 | 116.914,34 | 155.836,00 | ||||
6 INVERSIONES REALES | 681.709,00 | 55.641,00 | 737.350,00 | 374.057,48 | 1.101,57 | 736.248,43 | 1.101,57 | |
312A PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS | 19.226.634,00 | 83.527,02 | 19.310.161,02 | 2.422.745,80 | 1.854.173,44 | 17.455.987,58 | 1.719.497,08 | 134.676,36 |