COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 SECRETARÍA GENERAL | 22.522.302,00 | 22.522.302,00 | 4.289.378,72 | 1.893.809,80 | 20.628.492,20 | 1.525.357,41 | 368.452,39 | |
| 442F BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS | 12.234.169,00 | 12.234.169,00 | 2.707.553,83 | 534.029,90 | 11.700.139,10 | 375.750,99 | 158.278,91 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.120,00 | 2.257.120,00 | 292.114,49 | 292.114,49 | 1.965.005,51 | 256.780,10 | 35.334,39 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.817.244,00 | 1.817.244,00 | 256.780,10 | 256.780,10 | 1.560.463,90 | 256.780,10 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.684.206,00 | 1.684.206,00 | 222.239,29 | 222.239,29 | 1.461.966,71 | 222.239,29 | ||
| 12000 SUELDO | 788.220,00 | 788.220,00 | 78.968,27 | 78.968,27 | 709.251,73 | 78.968,27 | ||
| 12001 TRIENIOS | 107.002,00 | 107.002,00 | 16.060,41 | 16.060,41 | 90.941,59 | 16.060,41 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 271.997,00 | 271.997,00 | 43.936,90 | 43.936,90 | 228.060,10 | 43.936,90 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 441.220,00 | 441.220,00 | 71.141,23 | 71.141,23 | 370.078,77 | 71.141,23 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 75.767,00 | 75.767,00 | 12.132,48 | 12.132,48 | 63.634,52 | 12.132,48 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 133.038,00 | 133.038,00 | 34.540,81 | 34.540,81 | 98.497,19 | 34.540,81 | ||
| 12400 SUELDO | 130.052,00 | 130.052,00 | 14.517,89 | 14.517,89 | 115.534,11 | 14.517,89 | ||
| 12401 TRIENIOS | 2.986,00 | 2.986,00 | 430,80 | 430,80 | 2.555,20 | 430,80 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.733,55 | 6.733,55 | 6.733,55- | 6.733,55 | ||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 11.354,88 | 11.354,88 | 11.354,88- | 11.354,88 | ||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 1.503,69 | 1.503,69 | 1.503,69- | 1.503,69 | ||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 439.876,00 | 439.876,00 | 35.334,39 | 35.334,39 | 404.541,61 | 35.334,39 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 439.876,00 | 439.876,00 | 35.334,39 | 35.334,39 | 404.541,61 | 35.334,39 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 439.876,00 | 439.876,00 | 35.334,39 | 35.334,39 | 404.541,61 | 35.334,39 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.142,00 | 58.050,00- | 52.092,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.092,00 | 10.000,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 8.850,00 | 9.075,00 | 17.925,00 | 17.925,00 | ||||
| 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||||
| 20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 9.075,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.053,00 | 10.000,00 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 22.053,00 | 10.000,00 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00- | 10.000,00 | ||||
| 22709 OTROS | 99.178,00 | 67.125,00- | 32.053,00 | 32.053,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.114,00 | 2.114,00 | 2.114,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 251.273,00 | 58.050,00 | 309.323,00 | 309.323,00 | ||||
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 442 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN D | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 44201 A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTA | 22.050,00 | 22.050,00 | 22.050,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
| 480 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA AGRICULT.,M.AM | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
| 48030 PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO N | 251.273,00 | 36.000,00 | 287.273,00 | 287.273,00 | ||||
| 6 INVERSIONES REALES | 9.615.634,00 | 9.615.634,00 | 2.405.439,34 | 231.915,41 | 9.383.718,59 | 118.970,89 | 112.944,52 | |
| 60 INVERSIÓN NUEVA INFRAEST.Y BIENES DEST.A | 400.000,00 | 400.000,00 | 46.693,90 | 400.000,00 | ||||
| 600 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 60000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | |||||
| 601 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 60100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.693,90 | 50.000,00 | ||||
| 61 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN INFRAEST.Y BIENE | 905.485,00 | 905.485,00 | 422.547,22 | 90.655,59 | 814.829,41 | 90.655,59 | ||
| 610 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 199.941,00 | 199.941,00 | 250.894,88 | 36.035,23 | 163.905,77 | 36.035,23 | ||
| 61000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 129.941,00 | 129.941,00 | 250.894,88 | 36.035,23 | 93.905,77 | 36.035,23 | ||
| 61001 REGENERACIÓN RAMBLA SALADA | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 611 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL | 705.544,00 | 705.544,00 | 171.652,34 | 54.620,36 | 650.923,64 | 54.620,36 | ||
| 61100 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS | 705.544,00 | 705.544,00 | 171.652,34 | 54.620,36 | 650.923,64 | 54.620,36 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 8.310.149,00 | 8.310.149,00 | 1.936.198,22 | 141.259,82 | 8.168.889,18 | 118.970,89 | 22.288,93 | |
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 8.310.149,00 | 1.936.198,22 | 141.259,82 | 8.168.889,18 | 118.970,89 | 22.288,93 | |
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.310.149,00 | 8.310.149,00 | 1.936.198,22 | 141.259,82 | 8.168.889,18 | 118.970,89 | 22.288,93 | |
| 442K FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CL | 90.657,00 | 90.657,00 | 14.849,21 | 11.407,60 | 79.249,40 | 3.194,87 | 8.212,73 | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.657,00 | 90.657,00 | 14.849,21 | 11.407,60 | 79.249,40 | 3.194,87 | 8.212,73 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.086,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 411,00 | 411,00 | 411,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 12.977,00 | 12.977,00 | 6.729,06 | 4.061,85 | 8.915,15 | 1.969,88 | 2.091,97 | |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 3.545,00 | 3.545,00 | 3.545,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.887,00 | 2.887,00 | 6.729,06 | 4.061,85 | 1.174,85- | 1.969,88 | 2.091,97 | |
| 21300 MAQUINARIA | 219,00 | 219,00 | 219,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 2.668,00 | 2.668,00 | 6.729,06 | 4.061,85 | 1.393,85- | 1.969,88 | 2.091,97 | |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.454,00 | 4.454,00 | 4.454,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 62.590,00 | 62.590,00 | 6.856,56 | 6.082,16 | 56.507,84 | 609,35 | 5.472,81 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.105,00 | 5.105,00 | 588,56 | 588,56 | 4.516,44 | 588,56 | ||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.565,00 | 4.565,00 | 588,56 | 588,56 | 3.976,44 | 588,56 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 39.104,00 | 39.104,00 | 2.432,78 | 2.432,78 | 36.671,22 | 609,35 | 1.823,43 | |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20.420,00 | 20.420,00 | 2.277,55 | 2.277,55 | 18.142,45 | 609,35 | 1.668,20 | |
| 22101 AGUA | 2.855,00 | 2.855,00 | 152,04 | 152,04 | 2.702,96 | 152,04 | ||
| 22104 VESTUARIO | 171,00 | 171,00 | 171,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 15.565,00 | 15.565,00 | 3,19 | 3,19 | 15.561,81 | 3,19 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 5.062,00 | 5.062,00 | 2.955,77 | 2.955,77 | 2.106,23 | 2.955,77 | ||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 3.694,00 | 3.694,00 | 2.955,77 | 2.955,77 | 738,23 | 2.955,77 | ||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 26,07 | 26,07 | 2.769,93 | 26,07 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.796,00 | 2.796,00 | 26,07 | 26,07 | 2.769,93 | 26,07 | ||
| 225 TRIBUTOS | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.477,00 | 9.477,00 | 853,38 | 78,98 | 9.398,02 | 78,98 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 775,00 | 775,00 | 774,40 | 775,00 | ||||
| 22703 POSTALES | 78,98 | 78,98 | 78,98- | 78,98 | ||||
| 22709 OTROS | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.564,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.004,00 | 14.004,00 | 1.263,59 | 1.263,59 | 12.740,41 | 615,64 | 647,95 | |
| 230 DIETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 306,50 | 306,50 | 6.693,50 | 73,50 | 233,00 | |
| 23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 306,50 | 306,50 | 6.693,50 | 73,50 | 233,00 | |
| 231 LOCOMOCIÓN | 7.004,00 | 7.004,00 | 957,09 | 957,09 | 6.046,91 | 542,14 | 414,95 | |
| 23102 DEL PERSONAL | 7.004,00 | 7.004,00 | 957,09 | 957,09 | 6.046,91 | 542,14 | 414,95 | |
| 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 10.197.476,00 | 10.197.476,00 | 1.566.975,68 | 1.348.372,30 | 8.849.103,70 | 1.146.411,55 | 201.960,75 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.746.040,00 | 8.746.040,00 | 1.266.680,76 | 1.266.680,76 | 7.479.359,24 | 1.132.222,46 | 134.458,30 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 23.678,59 | 23.678,59 | 111.942,41 | 23.678,59 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 23.678,59 | 23.678,59 | 111.942,41 | 23.678,59 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 5.321,82 | 5.321,82 | 30.738,18 | 5.321,82 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 18.356,77 | 18.356,77 | 81.204,23 | 18.356,77 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 170.416,00 | 170.416,00 | 26.498,80 | 26.498,80 | 143.917,20 | 26.498,80 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 170.416,00 | 170.416,00 | 26.498,80 | 26.498,80 | 143.917,20 | 26.498,80 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 170.416,00 | 170.416,00 | 26.498,80 | 26.498,80 | 143.917,20 | 26.498,80 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 6.636.309,00 | 6.636.309,00 | 1.066.158,20 | 1.066.158,20 | 5.570.150,80 | 1.066.158,20 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 6.609.775,00 | 6.609.775,00 | 1.057.569,12 | 1.057.569,12 | 5.552.205,88 | 1.057.569,12 | ||
| 12000 SUELDO | 2.106.153,00 | 2.106.153,00 | 336.937,92 | 336.937,92 | 1.769.215,08 | 336.937,92 | ||
| 12001 TRIENIOS | 554.190,00 | 554.190,00 | 89.639,66 | 89.639,66 | 464.550,34 | 89.639,66 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.357.118,00 | 1.357.118,00 | 216.424,92 | 216.424,92 | 1.140.693,08 | 216.424,92 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.202.938,00 | 2.202.938,00 | 350.225,60 | 350.225,60 | 1.852.712,40 | 350.225,60 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 389.376,00 | 389.376,00 | 64.341,02 | 64.341,02 | 325.034,98 | 64.341,02 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.534,00 | 26.534,00 | 8.589,08 | 8.589,08 | 17.944,92 | 8.589,08 | ||
| 12100 SUELDO | 24.048,00 | 24.048,00 | 2.868,78 | 2.868,78 | 21.179,22 | 2.868,78 | ||
| 12101 TRIENIOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 515,84 | 515,84 | 1.284,16 | 515,84 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 125,00 | 125,00 | 1.850,34 | 1.850,34 | 1.725,34- | 1.850,34 | ||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 509,00 | 509,00 | 2.542,72 | 2.542,72 | 2.033,72- | 2.542,72 | ||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 52,00 | 52,00 | 811,40 | 811,40 | 759,40- | 811,40 | ||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 119.000,00 | 119.000,00 | 15.886,87 | 15.886,87 | 103.113,13 | 15.886,87 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 119.000,00 | 119.000,00 | 15.886,87 | 15.886,87 | 103.113,13 | 15.886,87 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 119.000,00 | 119.000,00 | 15.886,87 | 15.886,87 | 103.113,13 | 15.886,87 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 134.458,30 | 134.458,30 | 1.550.235,70 | 134.458,30 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 134.458,30 | 134.458,30 | 1.550.235,70 | 134.458,30 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 1.684.694,00 | 1.684.694,00 | 134.458,30 | 134.458,30 | 1.550.235,70 | 134.458,30 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.451.436,00 | 6.928,07- | 1.444.507,93 | 299.366,85 | 80.763,47 | 1.363.744,46 | 14.189,09 | 66.574,38 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||
| 20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 93.468,00 | 93.468,00 | 2.265,32 | 2.265,32 | 91.202,68 | 857,08 | 1.408,24 | |
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.784,00 | 36.784,00 | 1.408,24 | 1.408,24 | 35.375,76 | 1.408,24 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 34.624,00 | 34.624,00 | 1.408,24 | 1.408,24 | 33.215,76 | 1.408,24 | ||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 34.035,00 | 34.035,00 | 857,08 | 857,08 | 33.177,92 | 857,08 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 5.018,00 | 5.018,00 | 5.018,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 28.322,00 | 28.322,00 | 857,08 | 857,08 | 27.464,92 | 857,08 | ||
| 21302 UTILLAJE | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 2.726,00 | 2.726,00 | 2.726,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 19.055,00 | 19.055,00 | 19.055,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.348.370,00 | 6.928,07- | 1.341.441,93 | 296.979,27 | 78.375,89 | 1.263.066,04 | 13.209,75 | 65.166,14 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 24.300,00 | 24.300,00 | 2.339,56 | 2.339,56 | 21.960,44 | 2.220,06 | 119,50 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.627,00 | 20.627,00 | 163,11 | 163,11 | 20.463,89 | 163,11 | ||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.673,00 | 3.673,00 | 2.176,45 | 2.176,45 | 1.496,55 | 2.056,95 | 119,50 | |
| 221 SUMINISTROS | 619.173,00 | 6.928,07- | 612.244,93 | 152.839,69 | 37.410,77 | 574.834,16 | 7.905,88 | 29.504,89 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 332.324,00 | 6.928,07- | 325.395,93 | 16.965,87 | 16.965,87 | 308.430,06 | 1.249,40 | 15.716,47 |
| 22101 AGUA | 11.344,00 | 11.344,00 | 1.625,95 | 1.625,95 | 9.718,05 | 1.435,83 | 190,12 | |
| 22102 GAS | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 221.902,00 | 221.902,00 | 134.184,62 | 18.755,70 | 203.146,30 | 5.157,40 | 13.598,30 | |
| 22104 VESTUARIO | 13.078,00 | 13.078,00 | 13.078,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 39.404,00 | 39.404,00 | 63,25 | 63,25 | 39.340,75 | 63,25 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 28.544,00 | 28.544,00 | 1.184,78 | 1.184,78 | 27.359,22 | 7,56 | 1.177,22 | |
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 21.166,00 | 21.166,00 | 1.184,78 | 1.184,78 | 19.981,22 | 7,56 | 1.177,22 | |
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22209 OTRAS COMUNICACIONES | 6.638,00 | 6.638,00 | 6.638,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 6.677,00 | 6.677,00 | 265,63 | 265,63 | 6.411,37 | 265,63 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 6.677,00 | 6.677,00 | 265,63 | 265,63 | 6.411,37 | 265,63 | ||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 8.512,00 | 8.512,00 | 8.512,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | |||||
| 22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 3.591,00 | 3.591,00 | 3.591,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 350,00 | 350,00 | 1.110,62 | 1.110,62 | 760,62- | 1.110,62 | ||
| 22500 ESTATALES | 238,00 | 238,00 | 150,00 | 150,00 | 88,00 | 150,00 | ||
| 22501 AUTONÓMICOS | 112,00 | 112,00 | 960,62 | 960,62 | 848,62- | 960,62 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 49.419,00 | 49.419,00 | 4.209,54 | 4.209,54 | 45.209,46 | 1.700,00 | 2.509,54 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 5.050,00 | 5.050,00 | 150,04 | 150,04 | 4.899,96 | 150,04 | ||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 28.252,00 | 28.252,00 | 4.059,50 | 4.059,50 | 24.192,50 | 1.700,00 | 2.359,50 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 14.057,00 | 14.057,00 | 14.057,00 | |||||
| 22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 611.395,00 | 611.395,00 | 135.029,45 | 31.854,99 | 579.540,01 | 31.854,99 | ||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 480.325,00 | 480.325,00 | 31.854,99 | 31.854,99 | 448.470,01 | 31.854,99 | ||
| 22701 SEGURIDAD | 20.770,00 | 20.770,00 | 20.770,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
| 22705 PROCESOS ELECTORALES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.106,00 | 2.106,00 | 2.106,00 | |||||
| 22709 OTROS | 103.175,00 | 103.175,00 | 103.174,46 | 103.175,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 9.571,00 | 9.571,00 | 122,26 | 122,26 | 9.448,74 | 122,26 | ||
| 230 DIETAS | 4.024,00 | 4.024,00 | 4.024,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.773,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.243,00 | 2.243,00 | 2.243,00 | |||||
| 23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 5.547,00 | 5.547,00 | 122,26 | 122,26 | 5.424,74 | 122,26 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 2.756,00 | 2.756,00 | 122,26 | 122,26 | 2.633,74 | 122,26 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.787,00 | 2.787,00 | 2.787,00 | |||||
| 23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 6.928,07 | 6.928,07 | 928,07 | 928,07 | 6.000,00 | 928,07 | ||
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | 928,07 | |||
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |