COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 2.346,15- | 56.876.780,85 | 15.122.414,43 | 744.649,76 | 56.132.131,09 | 622.709,60 | 121.940,16 |
| 431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 500,00- | 21.591.600,00 | 7.342.639,53 | 217.310,05 | 21.374.289,95 | 193.939,35 | 23.370,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 1.580.594,00 | 217.230,36 | 217.230,36 | 1.363.363,64 | 193.919,41 | 23.310,95 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 1.271.943,00 | 193.919,41 | 193.919,41 | 1.078.023,59 | 193.919,41 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 186.182,42 | 186.182,42 | 1.056.603,58 | 186.182,42 | ||
| 12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 65.674,84 | 65.674,84 | 375.297,16 | 65.674,84 | ||
| 12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 12.769,95 | 12.769,95 | 75.885,05 | 12.769,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 40.491,66 | 40.491,66 | 227.717,34 | 40.491,66 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 52.607,65 | 52.607,65 | 300.624,35 | 52.607,65 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 14.638,32 | 14.638,32 | 77.079,68 | 14.638,32 | ||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 29.157,00 | 7.736,99 | 7.736,99 | 21.420,01 | 7.736,99 | ||
| 12400 SUELDO | 8.327,00 | 8.327,00 | 2.170,89 | 2.170,89 | 6.156,11 | 2.170,89 | ||
| 12401 TRIENIOS | 247,00 | 247,00 | 62,70 | 62,70 | 184,30 | 62,70 | ||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 1.820,14 | 1.820,14 | 5.028,86 | 1.820,14 | ||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 2.944,75 | 2.944,75 | 8.009,25 | 2.944,75 | ||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 738,51 | 738,51 | 2.041,49 | 738,51 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 308.651,00 | 23.310,95 | 23.310,95 | 285.340,05 | 23.310,95 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 308.651,00 | 23.310,95 | 23.310,95 | 285.340,05 | 23.310,95 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 308.651,00 | 23.310,95 | 23.310,95 | 285.340,05 | 23.310,95 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 500,00- | 23.478,00 | 79,69 | 79,69 | 23.398,31 | 19,94 | 59,75 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 43,80 | 43,80 | 1.549,20 | 19,94 | 23,86 | |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 19,94 | 23,86 | |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 43,80 | 43,80 | 683,20 | 19,94 | 23,86 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 500,00- | 17.440,00 | 35,89 | 35,89 | 17.404,11 | 35,89 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 500,00- | 2.089,00 | 2.089,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 35,89 | 35,89 | 2.451,11 | 35,89 | ||
| 22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 35,89 | 35,89 | 2.451,11 | 35,89 | ||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 19.987.528,00 | 7.125.329,48 | 19.987.528,00 | ||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 387.750,00 | 379.255,80 | 387.750,00 | ||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 387.750,00 | 379.255,80 | 387.750,00 | ||||
| 76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 387.750,00 | 379.255,80 | 387.750,00 | ||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | 6.746.073,68 | 19.599.778,00 | ||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | 6.746.073,68 | 19.599.778,00 | ||||
| 78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 17.099.778,00 | 4.997.153,68 | 17.099.778,00 | ||||
| 78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.748.920,00 | 2.500.000,00 | ||||
| 431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 33.775,40 | 33.775,40 | 384.514,60 | 30.311,88 | 3.463,52 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 33.775,40 | 33.775,40 | 180.588,60 | 30.311,88 | 3.463,52 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 30.311,88 | 30.311,88 | 143.873,12 | 30.311,88 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 30.311,88 | 30.311,88 | 143.873,12 | 30.311,88 | ||
| 12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 10.269,89 | 10.269,89 | 48.201,11 | 10.269,89 | ||
| 12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 2.706,95 | 2.706,95 | 13.574,05 | 2.706,95 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 6.649,21 | 6.649,21 | 31.486,79 | 6.649,21 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 8.560,71 | 8.560,71 | 40.809,29 | 8.560,71 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 2.125,12 | 2.125,12 | 9.801,88 | 2.125,12 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 3.463,52 | 3.463,52 | 36.715,48 | 3.463,52 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 3.463,52 | 3.463,52 | 36.715,48 | 3.463,52 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 3.463,52 | 3.463,52 | 36.715,48 | 3.463,52 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
| 230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 11.720,00 | 4.851.001,00 | 157.536,31 | 130.617,16 | 4.720.383,84 | 112.213,87 | 18.403,29 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 125.091,99 | 125.091,99 | 785.288,01 | 112.213,87 | 12.878,12 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.132,95 | 1.132,95 | 1,05 | 1.132,95 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 695,88 | 695,88 | 0,12 | 695,88 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 437,07 | 437,07 | 0,93 | 437,07 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 111.080,92 | 111.080,92 | 623.936,08 | 111.080,92 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 111.080,92 | 111.080,92 | 623.936,08 | 111.080,92 | ||
| 12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 39.524,86 | 39.524,86 | 215.448,14 | 39.524,86 | ||
| 12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 8.600,61 | 8.600,61 | 46.381,39 | 8.600,61 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 24.097,16 | 24.097,16 | 134.249,84 | 24.097,16 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 31.324,54 | 31.324,54 | 189.933,46 | 31.324,54 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 7.533,75 | 7.533,75 | 37.923,25 | 7.533,75 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 12.878,12 | 12.878,12 | 161.350,88 | 12.878,12 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 12.878,12 | 12.878,12 | 161.350,88 | 12.878,12 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 12.878,12 | 12.878,12 | 161.350,88 | 12.878,12 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 11.720,00 | 121.720,00 | 4.741,09 | 4.741,09 | 116.978,91 | 4.741,09 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 4.231,90 | 4.231,90 | 56.466,10 | 4.231,90 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 4.174,50 | 4.174,50 | 56.023,50 | 4.174,50 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 4.174,50 | 4.174,50 | 56.023,50 | 4.174,50 | ||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 57,40 | 57,40 | 442,60 | 57,40 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 11.720,00 | 61.022,00 | 509,19 | 509,19 | 60.512,81 | 509,19 | |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 496,10 | 496,10 | 4.978,90 | 496,10 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 525,00- | 5.475,00 | 496,10 | 496,10 | 4.978,90 | 496,10 | |
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 11.720,00 | 11.720,00 | 11.720,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
| 22502 LOCALES | 11.540,00 | 11.540,00 | 11.540,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 525,00 | 527,00 | 13,09 | 13,09 | 513,91 | 13,09 | |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 525,00 | 526,00 | 13,09 | 13,09 | 512,91 | 13,09 | |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 27.703,23 | 784,08 | 3.723.116,92 | 784,08 | ||
| 66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 27.703,23 | 784,08 | 3.723.116,92 | 784,08 | ||
| 660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 242,00 | 2.580.457,00 | 242,00 | ||
| 66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 27.161,15 | 242,00 | 2.580.457,00 | 242,00 | ||
| 661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 542,08 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
| 66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 542,08 | 542,08 | 1.142.659,92 | 542,08 | ||
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
| 431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 6.000,00- | 312.223,00 | 29.870,93 | 29.870,93 | 282.352,07 | 26.327,53 | 3.543,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 29.870,93 | 29.870,93 | 262.568,07 | 26.327,53 | 3.543,40 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 26.327,53 | 26.327,53 | 206.433,47 | 26.327,53 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 26.327,53 | 26.327,53 | 206.433,47 | 26.327,53 | ||
| 12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 9.260,37 | 9.260,37 | 70.481,63 | 9.260,37 | ||
| 12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 2.059,48 | 2.059,48 | 18.484,52 | 2.059,48 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 5.441,00 | 5.441,00 | 43.460,00 | 5.441,00 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 7.677,31 | 7.677,31 | 60.402,69 | 7.677,31 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 1.889,37 | 1.889,37 | 13.604,63 | 1.889,37 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 3.543,40 | 3.543,40 | 56.134,60 | 3.543,40 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 3.543,40 | 3.543,40 | 56.134,60 | 3.543,40 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 3.543,40 | 3.543,40 | 56.134,60 | 3.543,40 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 6.000,00- | 19.784,00 | 19.784,00 | ||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 6.000,00- | 17.006,00 | 17.006,00 | ||||
| 221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 6.000,00- | 13.665,00 | 13.665,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
| 432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 1.500,00- | 28.569.582,00 | 7.375.518,17 | 160.405,24 | 28.409.176,76 | 143.900,85 | 16.504,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 157.905,23 | 157.905,23 | 974.013,77 | 141.400,84 | 16.504,39 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 7.909,84 | 7.909,84 | 45.620,16 | 7.909,84 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 2.141,88 | 2.141,88 | 14.438,12 | 2.141,88 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 5.767,96 | 5.767,96 | 31.182,04 | 5.767,96 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 133.491,00 | 133.491,00 | 734.685,00 | 133.491,00 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 133.491,00 | 133.491,00 | 734.685,00 | 133.491,00 | ||
| 12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 42.933,28 | 42.933,28 | 234.780,72 | 42.933,28 | ||
| 12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 9.911,36 | 9.911,36 | 53.800,64 | 9.911,36 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 29.090,27 | 29.090,27 | 159.698,73 | 29.090,27 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 43.580,73 | 43.580,73 | 243.074,27 | 43.580,73 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 7.975,36 | 7.975,36 | 43.330,64 | 7.975,36 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 16.504,39 | 16.504,39 | 193.708,61 | 16.504,39 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 16.504,39 | 16.504,39 | 193.708,61 | 16.504,39 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 16.504,39 | 16.504,39 | 193.708,61 | 16.504,39 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 1.500,00- | 94.958,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 92.457,99 | 2.500,01 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 500,00- | 3.434,00 | 3.434,00 | ||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 500,00- | 2.505,00 | 2.505,00 | ||||
| 21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 500,00- | 2.505,00 | 2.505,00 | ||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 1.000,00- | 86.480,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 83.979,99 | 2.500,01 | |
| 221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 500,00- | 2.065,00 | 2.065,00 | ||||
| 222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 500,00- | 3.240,00 | 3.240,00 | ||||
| 22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 500,00- | 3.240,00 | 3.240,00 | ||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 1.000,00 | 6.494,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 3.993,99 | 2.500,01 | |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 1.000,00 | 4.211,00 | 2.500,01 | 2.500,01 | 1.710,99 | 2.500,01 | |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 1.000,00- | 74.605,00 | 74.605,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.215.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
| 65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.215.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
| 650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.215.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
| 65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.215.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
| 432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 6.066,15- | 794.927,85 | 138.141,30 | 127.738,19 | 667.189,66 | 75.799,24 | 51.938,95 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 2.346,15- | 610.726,85 | 85.952,39 | 85.952,39 | 524.774,46 | 75.799,24 | 10.153,15 |
| 12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 2.346,15- | 488.083,85 | 75.799,24 | 75.799,24 | 412.284,61 | 75.799,24 | |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 75.799,24 | 75.799,24 | 406.087,76 | 75.799,24 | ||
| 12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 26.803,40 | 26.803,40 | 141.924,60 | 26.803,40 | ||
| 12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 4.339,63 | 4.339,63 | 25.137,37 | 4.339,63 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 14.901,75 | 14.901,75 | 79.343,25 | 14.901,75 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 25.730,62 | 25.730,62 | 138.358,38 | 25.730,62 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 4.023,84 | 4.023,84 | 21.324,16 | 4.023,84 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 2.346,15- | 6.196,85 | 6.196,85 | ||||
| 12100 SUELDO | 8.430,00 | 2.346,15- | 6.083,85 | 6.083,85 | ||||
| 12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 10.153,15 | 10.153,15 | 112.489,85 | 10.153,15 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 10.153,15 | 10.153,15 | 112.489,85 | 10.153,15 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 10.153,15 | 10.153,15 | 112.489,85 | 10.153,15 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 3.720,00- | 73.797,00 | 73.797,00 | ||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 3.720,00- | 48.646,00 | 48.646,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 6.614,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 1.500,00- | 7.077,00 | 7.077,00 | ||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 500,00- | 2.259,00 | 2.259,00 | ||||
| 22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 1.000,00- | 3.902,00 | 3.902,00 | ||||
| 223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 2.040,00- | 8.636,00 | 8.636,00 | ||||
| 225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 2.962,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 180,00- | 17.990,00 | 17.990,00 | ||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 5.473,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 180,00- | 3.492,00 | 3.492,00 | ||||
| 22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 19.684,00 | |||||
| 230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 10.496,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 52.188,91 | 41.785,80 | 68.618,20 | 41.785,80 | ||
| 551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 339.157,00 | 44.932,79 | 44.932,79 | 294.224,21 | 40.216,88 | 4.715,91 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 44.932,79 | 44.932,79 | 241.065,21 | 40.216,88 | 4.715,91 | |
| 12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 40.216,88 | 40.216,88 | 189.311,12 | 40.216,88 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 40.216,88 | 40.216,88 | 189.311,12 | 40.216,88 | ||
| 12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 14.952,01 | 14.952,01 | 70.818,99 | 14.952,01 | ||
| 12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 4.064,81 | 4.064,81 | 19.617,19 | 4.064,81 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 9.332,07 | 9.332,07 | 43.623,93 | 9.332,07 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 8.527,05 | 8.527,05 | 39.777,95 | 8.527,05 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 3.340,94 | 3.340,94 | 15.473,06 | 3.340,94 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 4.715,91 | 4.715,91 | 51.754,09 | 4.715,91 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 4.715,91 | 4.715,91 | 51.754,09 | 4.715,91 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 4.715,91 | 4.715,91 | 51.754,09 | 4.715,91 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 28.159,00 | 28.159,00 | |||||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 19.222,00 | 19.222,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 4.277,00 | 4.277,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
| 230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
| 6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
| 64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |