COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 7.787.014,00 | 2.482.853,00 | 1.636.058,58 | 6.150.955,42 | 1.019.875,40 | 616.183,18 | |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 7.787.014,00 | 2.482.853,00 | 1.636.058,58 | 6.150.955,42 | 1.019.875,40 | 616.183,18 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 3.737.332,00 | 521.685,22 | 521.685,22 | 3.215.646,78 | 466.168,27 | 55.516,95 | |
| 10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 22.258,72 | 22.258,72 | 114.314,28 | 22.258,72 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 22.258,72 | 22.258,72 | 114.314,28 | 22.258,72 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 5.832,12 | 5.832,12 | 30.841,88 | 5.832,12 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 16.426,60 | 16.426,60 | 83.472,40 | 16.426,60 | ||
| 11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 158.619,00 | 24.407,74 | 24.407,74 | 134.211,26 | 24.407,74 | ||
| 110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 158.619,00 | 24.407,74 | 24.407,74 | 134.211,26 | 24.407,74 | ||
| 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 158.619,00 | 24.407,74 | 24.407,74 | 134.211,26 | 24.407,74 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 419.501,81 | 419.501,81 | 2.301.291,19 | 419.501,81 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 419.501,81 | 419.501,81 | 2.301.291,19 | 419.501,81 | ||
| 12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 135.392,24 | 135.392,24 | 749.215,76 | 135.392,24 | ||
| 12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 33.616,38 | 33.616,38 | 171.364,62 | 33.616,38 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 89.283,26 | 89.283,26 | 485.361,74 | 89.283,26 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 133.417,94 | 133.417,94 | 741.854,06 | 133.417,94 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 27.791,99 | 27.791,99 | 153.495,01 | 27.791,99 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 55.516,95 | 55.516,95 | 665.830,05 | 55.516,95 | ||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 55.516,95 | 55.516,95 | 665.830,05 | 55.516,95 | ||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 55.516,95 | 55.516,95 | 665.830,05 | 55.516,95 | ||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 3.137,00- | 2.466.914,00 | 971.405,71 | 124.611,29 | 2.342.302,71 | 22.809,54 | 101.801,75 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 182.800,00 | 12.209,00 | 1.556,18 | 181.243,82 | 1.556,18 | ||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.388,00 | 847,00 | 34.153,00 | 847,00 | ||
| 21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.388,00 | 847,00 | 34.153,00 | 847,00 | ||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 132.800,00 | 8.821,00 | 709,18 | 132.090,82 | 709,18 | ||
| 21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 51.800,00 | 1.638,54 | 253,59 | 51.546,41 | 253,59 | ||
| 21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 7.182,46 | 455,59 | 59.544,41 | 455,59 | ||
| 21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 3.137,00- | 2.280.114,00 | 958.708,93 | 122.567,33 | 2.157.546,67 | 22.321,76 | 100.245,57 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 183,45 | 183,45 | 45.716,55 | 93,45 | 90,00 | |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 183,45 | 183,45 | 15.716,55 | 93,45 | 90,00 | |
| 221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 23.137,00- | 1.133.244,00 | 597.526,63 | 40.627,50 | 1.092.616,50 | 20.912,68 | 19.714,82 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 270.835,08 | 20.738,50 | 779.261,50 | 18.168,38 | 2.570,12 | |
| 22101 AGUA | 123.500,00 | 23.137,00- | 100.363,00 | 2.772,82 | 2.772,82 | 97.590,18 | 2.575,57 | 197,25 |
| 22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 128,73 | 128,73 | 3.871,27 | 128,73 | ||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 323.790,00 | 16.987,45 | 167.293,55 | 40,00 | 16.947,45 | |
| 22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 60.000,00- | 323.315,00 | 225.697,92 | 24.316,62 | 298.998,38 | 24.316,62 | |
| 22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 60.000,00- | 288.315,00 | 225.697,92 | 24.316,62 | 263.998,38 | 24.316,62 | |
| 223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 155.000,00 | 217.685,00 | 48.847,79 | 48.847,79 | 168.837,21 | 1.315,63 | 47.532,16 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 351,03 | 351,03 | 1.858,97 | 189,83 | 161,20 | |
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 155.000,00 | 155.000,00 | 47.349,26 | 47.349,26 | 107.650,74 | 47.349,26 | ||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.125,80 | 1.125,80 | 1.125,80- | 1.125,80 | ||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 21,70 | 21,70 | 453,30 | 21,70 | ||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 75.000,00- | 490.770,00 | 86.453,14 | 8.591,97 | 482.178,03 | 8.591,97 | |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 391.755,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.000,00- | 200,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | 8.391,97- | 8.591,97 | |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.500,89 | 14.500,00 | ||||
| 22709 OTROS | 84.315,00 | 84.315,00 | 71.360,28 | 84.315,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 487,78 | 487,78 | 3.512,22 | 487,78 | ||
| 230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 354,23 | 354,23 | 1.645,77 | 354,23 | ||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 287,23 | 287,23 | 712,77 | 287,23 | ||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 67,00 | 67,00 | 933,00 | 67,00 | ||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 133,55 | 133,55 | 1.866,45 | 133,55 | ||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 133,55 | 133,55 | 866,45 | 133,55 | ||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 986.625,85 | 986.625,85 | 513.374,15 | 530.897,59 | 455.728,26 | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 986.625,85 | 986.625,85 | 513.374,15 | 530.897,59 | 455.728,26 | |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 986.625,85 | 986.625,85 | 513.374,15 | 530.897,59 | 455.728,26 | |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 986.625,85 | 986.625,85 | 513.374,15 | 530.897,59 | 455.728,26 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 3.137,00 | 82.768,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 79.631,78 | 3.136,22 | |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 | ||
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.137,00 | 3.137,00 | 3.136,22 | 3.136,22 | 0,78 | 3.136,22 |