Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.062.757,00 | 3.062.757,00 | 278.128,76 | 278.128,76 | 2.784.628,24 | 278.128,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 82.703,00 | 400,00 | 83.103,00 | 8.053,79 | 8.053,79 | 75.049,21 | 8.053,79 | |
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 246.963,00 | 246.963,00 | 3.074,64 | 3.074,64 | 243.888,36 | 3.074,64 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.392.423,00 | 400,00 | 3.392.823,00 | 289.257,19 | 289.257,19 | 3.103.565,81 | 289.257,19 | |
151 GRATIFICACIONES | 440.000,00 | 440.000,00 | 61.670,48 | 61.670,48 | 378.329,52 | 61.670,48 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 440.000,00 | 440.000,00 | 61.670,48 | 61.670,48 | 378.329,52 | 61.670,48 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 990.678,00 | 990.678,00 | 990.678,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 990.678,00 | 990.678,00 | 990.678,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.823.101,00 | 400,00 | 4.823.501,00 | 350.927,67 | 350.927,67 | 4.472.573,33 | 350.927,67 | |
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.164,00 | 7.164,00 | 7.164,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 55.011,00 | 55.011,00 | 3.994,04 | 55.011,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 62.959,00 | 62.959,00 | 3.994,04 | 62.959,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 599.401,00 | 599.401,00 | 242.190,83 | 599.401,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 23.744,00 | 23.744,00 | 23.744,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 6.802,00 | 6.802,00 | 6.802,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 878.805,00 | 878.805,00 | 74.707,87 | 878.805,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.512.728,00 | 1.512.728,00 | 316.898,70 | 1.512.728,00 | ||||
230 DIETAS | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.749.815,71 | 10.812.951,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 10.812.951,00 | 10.812.951,00 | 9.749.815,71 | 10.812.951,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12.388.806,00 | 12.388.806,00 | 10.070.708,45 | 12.388.806,00 | ||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 305.500,00 | 305.500,00 | 305.500,00 | |||||
313B PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL Y OTROS C | 17.517.407,00 | 400,00 | 17.517.807,00 | 10.421.636,12 | 350.927,67 | 17.166.879,33 | 350.927,67 | |
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 13.559.347,00 | 13.559.347,00 | 1.231.491,76 | 1.231.491,76 | 12.327.855,24 | 1.231.491,76 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 240.468,00 | 240.468,00 | 71.109,98 | 71.109,98 | 169.358,02 | 71.109,98 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 1.171.527,00 | 1.171.527,00 | 11.489,71 | 11.489,71 | 1.160.037,29 | 11.489,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 14.971.342,00 | 14.971.342,00 | 1.314.091,45 | 1.314.091,45 | 13.657.250,55 | 1.314.091,45 | ||
131 LABORAL TEMPORAL | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
13 LABORALES | 651,00 | 651,00 | 651,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 185.065,40 | 185.065,40 | 1.447.767,60 | 185.065,40 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 1.632.833,00 | 1.632.833,00 | 185.065,40 | 185.065,40 | 1.447.767,60 | 185.065,40 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | 4.516.826,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 21.175.182,00 | 21.175.182,00 | 1.503.111,77 | 1.503.111,77 | 19.672.070,23 | 1.503.111,77 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 71.540,00 | 71.540,00 | 71.540,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 151.021,00 | 151.021,00 | 25.702,93 | 151.021,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 17.159,00 | 17.159,00 | 17.159,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 240.454,00 | 240.454,00 | 25.702,93 | 240.454,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 16.360,00 | 16.360,00 | 16.360,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.334.345,00 | 1.334.345,00 | 410.690,46 | 1.334.345,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 34.123,00 | 34.123,00 | 34.123,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 303.730,00 | 303.730,00 | 154.331,28 | 303.730,00 | ||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 67.062,00 | 67.062,00 | 67.062,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 2.401.478,00 | 2.401.478,00 | 353.988,23 | 2.401.478,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.157.171,00 | 4.157.171,00 | 919.009,97 | 4.157.171,00 | ||||
230 DIETAS | 4.231,00 | 4.231,00 | 4.231,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.976,00 | 9.976,00 | 9.976,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.207,00 | 14.207,00 | 14.207,00 | |||||
260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 32.834.322,24 | 33.573.729,00 | ||||
26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS S | 33.573.729,00 | 33.573.729,00 | 32.834.322,24 | 33.573.729,00 | ||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 37.992.161,00 | 37.992.161,00 | 33.779.035,14 | 37.992.161,00 | ||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | 1.485.904,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMO | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 8.442,12 | 8.442,12 | 4.291.736,88 | 8.442,12 | ||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE L | 4.300.179,00 | 4.300.179,00 | 8.442,12 | 8.442,12 | 4.291.736,88 | 8.442,12 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.786.083,00 | 5.786.083,00 | 8.442,12 | 8.442,12 | 5.777.640,88 | 8.442,12 | ||
691 INVERSIONES MEDIDAS FOMENTO SOCIAL LEY 3 | 148.882,00 | 148.882,00 | 148.882,00 | |||||
69 INVERSIONES FOMENTO PAT HISTÓRICO Y FOMEN | 148.882,00 | 148.882,00 | 148.882,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 148.882,00 | 148.882,00 | 148.882,00 | |||||
313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 65.102.308,00 | 65.102.308,00 | 35.290.589,03 | 1.511.553,89 | 63.590.754,11 | 1.511.553,89 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 148.245,00 | 148.245,00 | 14.305,83 | 14.305,83 | 133.939,17 | 14.305,83 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 6.736,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | |||||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 11.042,00 | 11.042,00 | 11.042,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 166.023,00 | 166.023,00 | 14.305,83 | 14.305,83 | 151.717,17 | 14.305,83 | ||
151 GRATIFICACIONES | 4.377,00 | 4.377,00 | 391,70 | 391,70 | 3.985,30 | 391,70 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 4.377,00 | 4.377,00 | 391,70 | 391,70 | 3.985,30 | 391,70 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 49.776,00 | 49.776,00 | 49.776,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 49.776,00 | 49.776,00 | 49.776,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 220.176,00 | 220.176,00 | 14.697,53 | 14.697,53 | 205.478,47 | 14.697,53 | ||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.887,00 | 6.887,00 | 6.887,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 22.601,00 | 22.601,00 | 5.373,41 | 22.601,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 857,00 | 857,00 | 857,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 30.386,00 | 30.386,00 | 5.373,41 | 30.386,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 45.154,00 | 45.154,00 | 14.435,49 | 45.154,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 257,00 | 257,00 | 257,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 71.948,00 | 71.948,00 | 1.528,91 | 71.948,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 119.708,00 | 119.708,00 | 15.964,40 | 119.708,00 | ||||
231 LOCOMOCIÓN | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 150.614,00 | 150.614,00 | 21.337,81 | 150.614,00 | ||||
630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPE | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 30.002,00 | 30.002,00 | 30.002,00 | |||||
313H TURISMO SOCIAL | 400.792,00 | 400.792,00 | 36.035,34 | 14.697,53 | 386.094,47 | 14.697,53 |