Sección | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd.Definitivo | Gtos Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI | 63.546,00 | 63.546,00 | 5.747,34 | 5.747,34 | 57.798,66 | 5.747,34 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.546,00 | 63.546,00 | 5.747,34 | 5.747,34 | 57.798,66 | 5.747,34 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.231.158,00 | 3.231.158,00 | 278.490,46 | 278.490,46 | 2.952.667,54 | 278.490,46 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION | 22.295,00 | 22.295,00 | 4.049,90 | 4.049,90 | 18.245,10 | 4.049,90 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 3.259.803,00 | 3.259.803,00 | 282.540,36 | 282.540,36 | 2.977.262,64 | 282.540,36 | ||
151 GRATIFICACIONES | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.150,87 | 3.150,87 | 96.849,13 | 3.150,87 | ||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.150,87 | 3.150,87 | 96.849,13 | 3.150,87 | ||
160 CUOTAS SOCIALES | 1.446.454,00 | 1.446.454,00 | 1.446.454,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP | 1.446.454,00 | 1.446.454,00 | 1.446.454,00 | |||||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.869.803,00 | 4.869.803,00 | 291.438,57 | 291.438,57 | 4.578.364,43 | 291.438,57 | ||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS | 25.840,00 | 25.840,00 | 12.195,91 | 25.840,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 25.840,00 | 25.840,00 | 12.195,91 | 25.840,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.088,00 | 5.088,00 | 5.088,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 11.549,00 | 11.549,00 | 1.281,34 | 11.549,00 | ||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 251,00 | 251,00 | 251,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 7.268,00 | 7.268,00 | 7.268,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ | 24.230,00 | 24.230,00 | 1.281,34 | 24.230,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 56.280,00 | 56.280,00 | 56.280,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 215.081,00 | 215.081,00 | 146.107,14 | 215.081,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 35.224,00 | 35.224,00 | 35.224,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 151.554,00 | 151.554,00 | 120.785,63 | 151.554,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 56.740,00 | 56.740,00 | 56.740,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | 306.341,00 | 306.341,00 | 62.733,13 | 306.341,00 | ||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 822.327,00 | 822.327,00 | 329.625,90 | 822.327,00 | ||||
230 DIETAS | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 884.277,00 | 884.277,00 | 343.103,15 | 884.277,00 | ||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 40.000,00 | 391.794,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 40.000,00 | 391.794,00 | ||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 431.794,00 | 40.000,00 | 391.794,00 | ||
731 A FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
73 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DEL IMA | 6.210.874,00 | 6.210.874,00 | 1.066.335,72 | 723.232,57 | 5.487.641,43 | 331.438,57 | 391.794,00 |