Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 D.G. DE MUJER | 3.790.919,00 | 3.790.919,00 | 465.824,28 | 43.874,71 | 3.747.044,29 | 43.874,71 | ||
313P PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.198.395,00 | 2.198.395,00 | 441.467,26 | 19.517,69 | 2.178.877,31 | 19.517,69 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 264.118,00 | 264.118,00 | 19.517,69 | 19.517,69 | 244.600,31 | 19.517,69 | ||
12 FUNCIONARIOS | 213.168,00 | 213.168,00 | 19.517,69 | 19.517,69 | 193.650,31 | 19.517,69 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 213.168,00 | 213.168,00 | 19.517,69 | 19.517,69 | 193.650,31 | 19.517,69 | ||
12000 SUELDO | 70.638,00 | 70.638,00 | 6.392,58 | 6.392,58 | 64.245,42 | 6.392,58 | ||
12001 TRIENIOS | 14.293,00 | 14.293,00 | 1.266,30 | 1.266,30 | 13.026,70 | 1.266,30 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 44.971,00 | 44.971,00 | 4.183,60 | 4.183,60 | 40.787,40 | 4.183,60 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 72.401,00 | 72.401,00 | 6.611,33 | 6.611,33 | 65.789,67 | 6.611,33 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.865,00 | 10.865,00 | 1.063,88 | 1.063,88 | 9.801,12 | 1.063,88 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 50.950,00 | 50.950,00 | 50.950,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 50.950,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 50.950,00 | 50.950,00 | 50.950,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 584.941,00 | 584.941,00 | 421.949,57 | 584.941,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17.940,00 | 17.940,00 | 13.075,92 | 17.940,00 | ||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 17.440,00 | ||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 17.440,00 | 17.440,00 | 13.075,92 | 17.440,00 | ||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 558.397,00 | 558.397,00 | 408.873,65 | 558.397,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 536.797,00 | 536.797,00 | 408.873,65 | 536.797,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 9.681,00 | 9.681,00 | 9.681,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22709 OTROS | 495.064,00 | 495.064,00 | 408.873,65 | 495.064,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.104,00 | 2.104,00 | 2.104,00 | |||||
230 DIETAS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.304,00 | 1.304,00 | 1.304,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |||||
23103 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
23104 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | 1.348.336,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
46107 ALOJAM.ACOGIDA Y ACT.CONTRA LA VIOLEN | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | 1.063.556,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 284.780,00 | 284.780,00 | 284.780,00 | |||||
48108 ALOJAMIENTOS ACOGIDA Y ACT.CONTRA VIO | 284.779,00 | 284.779,00 | 284.779,00 | |||||
48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROM | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
62100 EDIFICIOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
323B IGUALDAD | 1.592.524,00 | 1.592.524,00 | 24.357,02 | 24.357,02 | 1.568.166,98 | 24.357,02 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 345.232,00 | 345.232,00 | 24.357,02 | 24.357,02 | 320.874,98 | 24.357,02 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 1.070,94 | 1.070,94 | 15.509,06 | 1.070,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 2.883,98 | 2.883,98 | 34.066,02 | 2.883,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 228.403,00 | 228.403,00 | 20.402,10 | 20.402,10 | 208.000,90 | 20.402,10 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 228.403,00 | 228.403,00 | 20.402,10 | 20.402,10 | 208.000,90 | 20.402,10 | ||
12000 SUELDO | 74.276,00 | 74.276,00 | 6.761,90 | 6.761,90 | 67.514,10 | 6.761,90 | ||
12001 TRIENIOS | 19.976,00 | 19.976,00 | 1.605,69 | 1.605,69 | 18.370,31 | 1.605,69 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46.119,00 | 46.119,00 | 4.185,56 | 4.185,56 | 41.933,44 | 4.185,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 76.158,00 | 76.158,00 | 6.702,27 | 6.702,27 | 69.455,73 | 6.702,27 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.874,00 | 11.874,00 | 1.146,68 | 1.146,68 | 10.727,32 | 1.146,68 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 63.299,00 | 63.299,00 | 63.299,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 63.299,00 | 63.299,00 | 63.299,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 63.299,00 | 63.299,00 | 63.299,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 887.292,00 | 887.292,00 | 887.292,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 885.900,00 | 885.900,00 | 885.900,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.606,00 | 5.606,00 | 5.606,00 | |||||
22101 AGUA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.463,00 | 5.463,00 | 5.463,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 46.613,00 | 46.613,00 | 46.613,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 34.613,00 | 34.613,00 | 34.613,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 827.750,00 | 827.750,00 | 827.750,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 826.750,00 | 826.750,00 | 826.750,00 | |||||
22709 OTROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | |||||
230 DIETAS | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |||||
47 A EMPRESAS PRIVADAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
471 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
47102 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
48107 ACTUACIONES APOYO A LA MUJER E IGUALD | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |