COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
| Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 D.G. DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES | 45.513.528,00 | 45.513.528,00 | 19.273.025,96 | 494.717,22 | 45.018.810,78 | 491.224,76 | 3.492,46 | |
| 313A PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIO | 12.034.147,00 | 12.034.147,00 | 212.524,49 | 32.524,49 | 12.001.622,51 | 32.524,49 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 426.566,00 | 426.566,00 | 32.524,49 | 32.524,49 | 394.041,51 | 32.524,49 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 347.538,00 | 347.538,00 | 32.524,49 | 32.524,49 | 315.013,51 | 32.524,49 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 347.538,00 | 347.538,00 | 32.524,49 | 32.524,49 | 315.013,51 | 32.524,49 | ||
| 12000 SUELDO | 105.342,00 | 105.342,00 | 9.741,11 | 9.741,11 | 95.600,89 | 9.741,11 | ||
| 12001 TRIENIOS | 35.815,00 | 35.815,00 | 3.211,93 | 3.211,93 | 32.603,07 | 3.211,93 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.197,00 | 70.197,00 | 6.681,86 | 6.681,86 | 63.515,14 | 6.681,86 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 122.145,00 | 122.145,00 | 11.382,13 | 11.382,13 | 110.762,87 | 11.382,13 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 14.039,00 | 14.039,00 | 1.507,46 | 1.507,46 | 12.531,54 | 1.507,46 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 79.028,00 | 79.028,00 | 79.028,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 79.028,00 | 79.028,00 | 79.028,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 79.028,00 | 79.028,00 | 79.028,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 334.454,00 | 334.454,00 | 334.454,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 326.163,00 | 326.163,00 | 326.163,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 9.830,00 | 9.830,00 | 9.830,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.643,00 | 5.643,00 | 5.643,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.452,00 | 3.452,00 | 3.452,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 428,00 | 428,00 | 428,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 14.075,00 | 14.075,00 | 14.075,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 299.075,00 | 299.075,00 | 299.075,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 130.825,00 | 130.825,00 | 130.825,00 | |||||
| 22709 OTROS | 168.250,00 | 168.250,00 | 168.250,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||||
| 230 DIETAS | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.273.127,00 | 11.273.127,00 | 180.000,00 | 11.273.127,00 | ||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | 11.029.022,00 | |||||
| 46101 ATENCIÓN PRIMARIA EN SERVICIOS SOCIAL | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | 10.814.991,00 | |||||
| 46199 OTRAS ACTUACIONES MAT.DE PROTECCION Y | 214.031,00 | 214.031,00 | 214.031,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 244.105,00 | 244.105,00 | 180.000,00 | 244.105,00 | ||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO E | 184.105,00 | 184.105,00 | 180.000,00 | 184.105,00 | ||||
| 482 A ENTIDADES Y ACTIV. EN EL ÁREA DE SALU | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 48200 A la Federación de Sordos | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 313D PROTECCIÓN DEL MENOR | 14.401.545,00 | 14.401.545,00 | 7.199.913,00 | 317.163,40 | 14.084.381,60 | 313.670,94 | 3.492,46 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.433.861,00 | 4.433.861,00 | 313.670,94 | 313.670,94 | 4.120.190,06 | 313.670,94 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 3.271.492,00 | 3.271.492,00 | 288.189,29 | 288.189,29 | 2.983.302,71 | 288.189,29 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.179.536,00 | 3.179.536,00 | 286.962,69 | 286.962,69 | 2.892.573,31 | 286.962,69 | ||
| 12000 SUELDO | 1.226.535,00 | 1.226.535,00 | 110.535,05 | 110.535,05 | 1.115.999,95 | 110.535,05 | ||
| 12001 TRIENIOS | 297.308,00 | 297.308,00 | 25.457,75 | 25.457,75 | 271.850,25 | 25.457,75 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 696.418,00 | 696.418,00 | 64.254,94 | 64.254,94 | 632.163,06 | 64.254,94 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 756.148,00 | 756.148,00 | 67.003,85 | 67.003,85 | 689.144,15 | 67.003,85 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 203.127,00 | 203.127,00 | 19.711,10 | 19.711,10 | 183.415,90 | 19.711,10 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 91.559,00 | 91.559,00 | 1.226,60 | 1.226,60 | 90.332,40 | 1.226,60 | ||
| 12100 SUELDO | 85.846,00 | 85.846,00 | 1.212,99 | 1.212,99 | 84.633,01 | 1.212,99 | ||
| 12101 TRIENIOS | 632,00 | 632,00 | 13,61 | 13,61 | 618,39 | 13,61 | ||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.948,00 | 1.948,00 | 1.948,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.339,00 | 2.339,00 | 2.339,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |||||
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 397,00 | 397,00 | 397,00 | |||||
| 12400 SUELDO | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |||||
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |||||
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |||||
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.481,65 | 25.481,65 | 224.518,35 | 25.481,65 | ||
| 151 GRATIFICACIONES | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.481,65 | 25.481,65 | 224.518,35 | 25.481,65 | ||
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 250.000,00 | 250.000,00 | 25.481,65 | 25.481,65 | 224.518,35 | 25.481,65 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 912.369,00 | 912.369,00 | 912.369,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 912.369,00 | 912.369,00 | 912.369,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 912.369,00 | 912.369,00 | 912.369,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.967.684,00 | 9.967.684,00 | 6.886.242,06 | 3.492,46 | 9.964.191,54 | 3.492,46 | ||
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 97.000,00 | 97.000,00 | 88.201,68 | 97.000,00 | ||||
| 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 96.240,00 | ||||
| 20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 96.240,00 | 96.240,00 | 88.201,68 | 96.240,00 | ||||
| 206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 97.497,00 | 97.497,00 | 4.291,47 | 97.497,00 | ||||
| 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 41.021,00 | 41.021,00 | 4.291,47 | 41.021,00 | ||||
| 21200 EDIFICIOS | 40.375,00 | 40.375,00 | 4.291,47 | 40.375,00 | ||||
| 21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 646,00 | 646,00 | 646,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 31.952,00 | 31.952,00 | 31.952,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 6.460,00 | 6.460,00 | 6.460,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 21.696,00 | 21.696,00 | 21.696,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.796,00 | 3.796,00 | 3.796,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 13.455,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 5.738,00 | 5.738,00 | 5.738,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 771.828,00 | 771.828,00 | 333.761,97 | 3.492,46 | 768.335,54 | 3.492,46 | ||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 278.186,00 | 278.186,00 | 140.943,02 | 3.492,46 | 274.693,54 | 3.492,46 | ||
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 22101 AGUA | 6.175,00 | 6.175,00 | 6.175,00 | |||||
| 22102 GAS | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | |||||
| 22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 1,00 | 1,00 | 9.625,00 | 1,00 | ||||
| 22104 VESTUARIO | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 199.500,00 | 199.500,00 | 129.020,67 | 1.195,11 | 198.304,89 | 1.195,11 | ||
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 14.250,00 | 14.250,00 | 14.250,00 | |||||
| 22107 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES CALEFACCION | 475,00 | 475,00 | 580,20 | 580,20 | 105,20- | 580,20 | ||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 30.875,00 | 30.875,00 | 1.717,15 | 1.717,15 | 29.157,85 | 1.717,15 | ||
| 222 COMUNICACIONES | 32.072,00 | 32.072,00 | 32.072,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | |||||
| 22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 8.075,00 | 8.075,00 | 8.075,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 14.013,00 | 14.013,00 | 14.013,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 10.688,00 | 10.688,00 | 10.688,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | |||||
| 22500 ESTATALES | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 1.615,00 | 1.615,00 | 1.615,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 9.700,00 | 9.700,00 | 2.500,00 | 9.700,00 | ||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 7.750,00 | 7.750,00 | 2.500,00 | 7.750,00 | ||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 424.157,00 | 424.157,00 | 190.318,95 | 424.157,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 94.067,00 | 94.067,00 | 94.067,00 | |||||
| 22701 SEGURIDAD | 157.075,00 | 157.075,00 | 40.306,93 | 157.075,00 | ||||
| 22703 POSTALES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22709 OTROS | 151.015,00 | 151.015,00 | 150.012,02 | 151.015,00 | ||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
| 25 CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | |||||
| 259 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARI | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | |||||
| 25900 OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITA | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 8.967.239,00 | 8.967.239,00 | 6.459.986,94 | 8.967.239,00 | ||||
| 313J INMIGRACION COLECT. DESFAVORECIDOS Y V | 7.173.529,00 | 7.173.529,00 | 2.447.054,31 | 50.356,37 | 7.123.172,63 | 50.356,37 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 673.385,00 | 673.385,00 | 50.356,37 | 50.356,37 | 623.028,63 | 50.356,37 | ||
| 10 ALTOS CARGOS | 54.663,00 | 54.663,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 49.575,15 | 5.087,85 | ||
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 54.663,00 | 54.663,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 49.575,15 | 5.087,85 | ||
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.276,00 | 17.276,00 | 1.766,82 | 1.766,82 | 15.509,18 | 1.766,82 | ||
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.387,00 | 37.387,00 | 3.321,03 | 3.321,03 | 34.065,97 | 3.321,03 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 492.323,00 | 492.323,00 | 45.268,52 | 45.268,52 | 447.054,48 | 45.268,52 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 492.323,00 | 492.323,00 | 45.268,52 | 45.268,52 | 447.054,48 | 45.268,52 | ||
| 12000 SUELDO | 154.079,00 | 154.079,00 | 14.306,77 | 14.306,77 | 139.772,23 | 14.306,77 | ||
| 12001 TRIENIOS | 40.908,00 | 40.908,00 | 3.264,28 | 3.264,28 | 37.643,72 | 3.264,28 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.700,00 | 107.700,00 | 10.131,89 | 10.131,89 | 97.568,11 | 10.131,89 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 159.990,00 | 159.990,00 | 14.591,92 | 14.591,92 | 145.398,08 | 14.591,92 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 29.646,00 | 29.646,00 | 2.973,66 | 2.973,66 | 26.672,34 | 2.973,66 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 126.399,00 | 126.399,00 | 126.399,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 126.399,00 | 126.399,00 | 126.399,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 126.399,00 | 126.399,00 | 126.399,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.937.908,00 | 2.937.908,00 | 2.396.697,94 | 2.937.908,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 816,00 | 816,00 | 816,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 63.708,00 | 63.708,00 | 63.708,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 3.649,00 | 3.649,00 | 3.649,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.746,00 | 2.746,00 | 2.746,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 513,00 | 513,00 | 513,00 | |||||
| 221 SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 5.663,00 | 5.663,00 | 5.663,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 5.662,00 | 5.662,00 | 5.662,00 | |||||
| 223 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 22300 TRANSPORTES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 30.389,00 | 30.389,00 | 30.389,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 14.679,00 | 14.679,00 | 14.679,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.604,00 | 13.604,00 | 13.604,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.431,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 23.814,00 | 23.814,00 | 23.814,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 11.064,00 | 11.064,00 | 11.064,00 | |||||
| 22709 OTROS | 12.750,00 | 12.750,00 | 12.750,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.218,00 | 11.218,00 | 11.218,00 | |||||
| 230 DIETAS | 5.098,00 | 5.098,00 | 5.098,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.218,00 | 2.218,00 | 2.218,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 6.120,00 | 6.120,00 | 6.120,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.396.697,94 | 2.862.083,00 | ||||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.396.697,94 | 2.862.083,00 | ||||
| 26003 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A OTROS COLEC | 2.862.083,00 | 2.862.083,00 | 2.396.697,94 | 2.862.083,00 | ||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.562.236,00 | 3.562.236,00 | 3.562.236,00 | |||||
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 461 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 46109 PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE APOYO A LA | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | 2.062.236,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 48106 ENTIDADES BENEFICAS DE PROTECCION SOC | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
| 313M FAMILIA | 1.317.174,00 | 1.317.174,00 | 94.310,78 | 59.285,79 | 1.257.888,21 | 59.285,79 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 880.912,00 | 880.912,00 | 59.285,79 | 59.285,79 | 821.626,21 | 59.285,79 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 703.498,00 | 703.498,00 | 59.285,79 | 59.285,79 | 644.212,21 | 59.285,79 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 703.140,00 | 703.140,00 | 59.285,79 | 59.285,79 | 643.854,21 | 59.285,79 | ||
| 12000 SUELDO | 264.542,00 | 264.542,00 | 21.917,31 | 21.917,31 | 242.624,69 | 21.917,31 | ||
| 12001 TRIENIOS | 67.202,00 | 67.202,00 | 5.535,16 | 5.535,16 | 61.666,84 | 5.535,16 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 153.624,00 | 153.624,00 | 13.144,48 | 13.144,48 | 140.479,52 | 13.144,48 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180.878,00 | 180.878,00 | 15.231,07 | 15.231,07 | 165.646,93 | 15.231,07 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 36.894,00 | 36.894,00 | 3.457,77 | 3.457,77 | 33.436,23 | 3.457,77 | ||
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 358,00 | 358,00 | 358,00 | |||||
| 12100 SUELDO | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |||||
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |||||
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |||||
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 177.414,00 | 177.414,00 | 177.414,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 177.414,00 | 177.414,00 | 177.414,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 177.414,00 | 177.414,00 | 177.414,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 376.262,00 | 376.262,00 | 35.024,99 | 376.262,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.755,00 | 6.755,00 | 6.755,00 | |||||
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 21200 EDIFICIOS | 1.454,00 | 1.454,00 | 1.454,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21300 MAQUINARIA | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
| 21302 UTILLAJE | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.818,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | |||||
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 574,00 | 574,00 | 574,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 365.956,00 | 365.956,00 | 35.024,99 | 365.956,00 | ||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 5.525,00 | 5.525,00 | 5.525,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.027,00 | 3.027,00 | 3.027,00 | |||||
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 1.215,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.283,00 | 1.283,00 | 1.283,00 | |||||
| 222 COMUNICACIONES | 23.342,00 | 23.342,00 | 23.342,00 | |||||
| 22200 TELEFÓNICAS | 11.030,00 | 11.030,00 | 11.030,00 | |||||
| 22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.312,00 | 12.312,00 | 12.312,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 4.874,00 | 4.874,00 | 4.874,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 5.574,00 | 5.574,00 | 5.574,00 | |||||
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.138,00 | 2.138,00 | 2.138,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.289,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | |||||
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |||||
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 326.641,00 | 326.641,00 | 35.024,99 | 326.641,00 | ||||
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 25.675,00 | 25.675,00 | 25.675,00 | |||||
| 22703 POSTALES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 125.612,00 | 125.612,00 | 35.024,99 | 125.612,00 | ||||
| 22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
| 22709 OTROS | 172.445,00 | 172.445,00 | 172.445,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.551,00 | 3.551,00 | 3.551,00 | |||||
| 230 DIETAS | 1.355,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 2.196,00 | 2.196,00 | 2.196,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 | |||||
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROM | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 48110 PROGR.Y ACT. DE APOYO A LA FAMILIA Y | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 313Q REFORMA JUVENIL | 10.587.133,00 | 10.587.133,00 | 9.319.223,38 | 35.387,17 | 10.551.745,83 | 35.387,17 | ||
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 478.180,00 | 478.180,00 | 35.387,17 | 35.387,17 | 442.792,83 | 35.387,17 | ||
| 12 FUNCIONARIOS | 386.659,00 | 386.659,00 | 35.387,17 | 35.387,17 | 351.271,83 | 35.387,17 | ||
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 386.659,00 | 386.659,00 | 35.387,17 | 35.387,17 | 351.271,83 | 35.387,17 | ||
| 12000 SUELDO | 132.730,00 | 132.730,00 | 11.980,31 | 11.980,31 | 120.749,69 | 11.980,31 | ||
| 12001 TRIENIOS | 45.339,00 | 45.339,00 | 3.930,27 | 3.930,27 | 41.408,73 | 3.930,27 | ||
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 81.700,00 | 81.700,00 | 7.636,95 | 7.636,95 | 74.063,05 | 7.636,95 | ||
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 110.039,00 | 110.039,00 | 10.099,28 | 10.099,28 | 99.939,72 | 10.099,28 | ||
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 16.851,00 | 16.851,00 | 1.740,36 | 1.740,36 | 15.110,64 | 1.740,36 | ||
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 91.521,00 | 91.521,00 | 91.521,00 | |||||
| 160 CUOTAS SOCIALES | 91.521,00 | 91.521,00 | 91.521,00 | |||||
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 91.521,00 | 91.521,00 | 91.521,00 | |||||
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.108.953,00 | 10.108.953,00 | 9.283.836,21 | 10.108.953,00 | ||||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 21301 INSTALACIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.827,00 | |||||
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 1.667,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | |||||
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |||||
| 224 PRIMAS DE SEGURO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
| 22409 DE OTROS RIESGOS | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |||||
| 225 TRIBUTOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 22501 AUTONÓMICOS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
| 226 GASTOS DIVERSOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |||||
| 230 DIETAS | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |||||
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||||
| 23002 DEL PERSONAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |||||
| 231 LOCOMOCIÓN | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |||||
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 346,00 | 346,00 | 346,00 | |||||
| 23102 DEL PERSONAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 10.102.492,00 | ||||
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 10.102.492,00 | ||||
| 26000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A MENORES | 10.102.492,00 | 10.102.492,00 | 9.283.836,21 | 10.102.492,00 |