Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 SECRETARÍA GENERAL | 76.801.389,00 | 76.801.389,00 | 210.134,98 | 162.041,85 | 76.639.347,15 | 162.041,85 | ||
612H DINAMIZACIÓN Y APOYO A LOS PROYECTOS E | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 76.774.389,00 | 76.774.389,00 | 210.134,98 | 162.041,85 | 76.612.347,15 | 162.041,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.387.194,00 | 2.387.194,00 | 162.041,85 | 162.041,85 | 2.225.152,15 | 162.041,85 | ||
10 ALTOS CARGOS | 135.621,00 | 135.621,00 | 11.060,23 | 11.060,23 | 124.560,77 | 11.060,23 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.621,00 | 135.621,00 | 11.060,23 | 11.060,23 | 124.560,77 | 11.060,23 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.060,00 | 36.060,00 | 2.698,29 | 2.698,29 | 33.361,71 | 2.698,29 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 8.361,94 | 8.361,94 | 91.199,06 | 8.361,94 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 135.000,00 | 135.000,00 | 10.189,27 | 10.189,27 | 124.810,73 | 10.189,27 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 135.000,00 | 135.000,00 | 10.189,27 | 10.189,27 | 124.810,73 | 10.189,27 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 135.000,00 | 135.000,00 | 10.189,27 | 10.189,27 | 124.810,73 | 10.189,27 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.664.037,00 | 1.664.037,00 | 140.792,35 | 140.792,35 | 1.523.244,65 | 140.792,35 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.658.984,00 | 1.658.984,00 | 140.792,35 | 140.792,35 | 1.518.191,65 | 140.792,35 | ||
12000 SUELDO | 522.806,00 | 522.806,00 | 44.260,25 | 44.260,25 | 478.545,75 | 44.260,25 | ||
12001 TRIENIOS | 145.563,00 | 145.563,00 | 12.708,51 | 12.708,51 | 132.854,49 | 12.708,51 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 344.659,00 | 344.659,00 | 29.732,17 | 29.732,17 | 314.926,83 | 29.732,17 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 528.563,00 | 528.563,00 | 43.653,54 | 43.653,54 | 484.909,46 | 43.653,54 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 117.393,00 | 117.393,00 | 10.437,88 | 10.437,88 | 106.955,12 | 10.437,88 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 5.053,00 | 5.053,00 | 5.053,00 | |||||
12100 SUELDO | 2.525,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | |||||
12101 TRIENIOS | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |||||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |||||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 508,00 | 508,00 | 508,00 | |||||
13 LABORALES | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 534,00 | 534,00 | 534,00 | |||||
13100 SALARIOS | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 452.002,00 | 452.002,00 | 452.002,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 452.002,00 | 452.002,00 | 452.002,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 452.002,00 | 452.002,00 | 452.002,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 385.617,00 | 385.617,00 | 48.093,13 | 385.617,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 18.499,00 | 18.499,00 | 18.499,00 | |||||
200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NAT | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
20000 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES N | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 18.467,00 | 18.467,00 | 18.467,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS IN | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20600 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
209 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
20900 CÁNONES | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 21.328,00 | 21.328,00 | 21.328,00 | |||||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.957,00 | 6.957,00 | 6.957,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 6.957,00 | 6.957,00 | 6.957,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 12.211,00 | 12.211,00 | 12.211,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 8.211,00 | 8.211,00 | 8.211,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 788,00 | 788,00 | 788,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 333.192,00 | 333.192,00 | 48.093,13 | 333.192,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.485,00 | 18.485,00 | 18.485,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.575,00 | 9.575,00 | 9.575,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 77.599,00 | 77.599,00 | 7.385,00 | 77.599,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 56.976,00 | 56.976,00 | 56.976,00 | |||||
22101 AGUA | 9.579,00 | 9.579,00 | 9.579,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 4.121,00 | 4.121,00 | 7.385,00 | 4.121,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | |||||
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 628,00 | 628,00 | 628,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.296,00 | 4.296,00 | 4.296,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 52.771,00 | 52.771,00 | 52.771,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 35.813,00 | 35.813,00 | 35.813,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 11.732,00 | 11.732,00 | 11.732,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 2.904,00 | 2.904,00 | 2.904,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.148,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22403 DE OTRO INMOVILIZADO | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |||||
22500 ESTATALES | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 23.437,00 | 23.437,00 | 23.437,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 18.129,00 | 18.129,00 | 18.129,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES I | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.168,00 | 2.168,00 | 2.168,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 159.212,00 | 159.212,00 | 40.708,13 | 159.212,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 90.002,00 | 90.002,00 | 90.002,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 69.173,00 | 69.173,00 | 69.173,00 | |||||
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 40.708,13 | |||||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 8.708,00 | 8.708,00 | 8.708,00 | |||||
230 DIETAS | 5.672,00 | 5.672,00 | 5.672,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.386,00 | 3.386,00 | 3.386,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.042,00 | 2.042,00 | 2.042,00 | |||||
23003 DE OTROS CARGOS ELECTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
23004 DE MIEMBROS DE ÓRGANOS CONSULTIVOS | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.424.488,00 | 58.424.488,00 | 58.424.488,00 | |||||
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | |||||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | |||||
41007 AL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORM | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | 42.110.438,00 | |||||
44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | |||||
440 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | 16.314.050,00 | |||||
44002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | 5.953.116,00 | |||||
44009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | 10.310.934,00 | |||||
44013 Oficina de Turismo en Aeropuerto San | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | |||||
74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | |||||
740 A E.P.E. Y OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | 15.577.090,00 | |||||
74002 AL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | 14.352.090,00 | |||||
74009 AL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 |