Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS | 8.761.194,00 | 8.761.194,00 | 374.728,75 | 325.084,91 | 8.436.109,09 | 325.084,91 | ||
421D RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN | 8.761.194,00 | 8.761.194,00 | 374.728,75 | 325.084,91 | 8.436.109,09 | 325.084,91 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 6.113.246,00 | 6.113.246,00 | 325.084,91 | 325.084,91 | 5.788.161,09 | 325.084,91 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 50.708,15 | 5.087,85 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 50.708,15 | 5.087,85 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 1.766,82 | 1.766,82 | 16.205,18 | 1.766,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 3.321,03 | 3.321,03 | 34.502,97 | 3.321,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.597.853,00 | 3.597.853,00 | 315.084,31 | 315.084,31 | 3.282.768,69 | 315.084,31 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.576.757,00 | 3.576.757,00 | 309.860,04 | 309.860,04 | 3.266.896,96 | 309.860,04 | ||
12000 SUELDO | 1.255.724,00 | 1.255.724,00 | 110.199,28 | 110.199,28 | 1.145.524,72 | 110.199,28 | ||
12001 TRIENIOS | 263.077,00 | 263.077,00 | 22.852,84 | 22.852,84 | 240.224,16 | 22.852,84 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 759.849,00 | 759.849,00 | 66.782,52 | 66.782,52 | 693.066,48 | 66.782,52 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 989.011,00 | 989.011,00 | 82.847,44 | 82.847,44 | 906.163,56 | 82.847,44 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 309.096,00 | 309.096,00 | 27.177,96 | 27.177,96 | 281.918,04 | 27.177,96 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 20.646,00 | 20.646,00 | 5.224,27 | 5.224,27 | 15.421,73 | 5.224,27 | ||
12100 SUELDO | 7.360,00 | 7.360,00 | 1.791,02 | 1.791,02 | 5.568,98 | 1.791,02 | ||
12101 TRIENIOS | 417,00 | 417,00 | 263,56 | 263,56 | 153,44 | 263,56 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.248,00 | 7.248,00 | 1.149,02 | 1.149,02 | 6.098,98 | 1.149,02 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 2.906,00 | 2.906,00 | 1.532,53 | 1.532,53 | 1.373,47 | 1.532,53 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.715,00 | 2.715,00 | 488,14 | 488,14 | 2.226,86 | 488,14 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |||||
12400 SUELDO | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 111,00 | 111,00 | 111,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 693.570,00 | 693.570,00 | 693.570,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 683.570,00 | 683.570,00 | 683.570,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 683.570,00 | 683.570,00 | 683.570,00 | |||||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
16205 SEGUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
17 PERSONAL DOCENTE | 1.766.027,00 | 1.766.027,00 | 4.912,75 | 4.912,75 | 1.761.114,25 | 4.912,75 | ||
170 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.276.027,00 | 1.276.027,00 | 4.912,75 | 4.912,75 | 1.271.114,25 | 4.912,75 | ||
17000 SUELDO | 457.756,00 | 457.756,00 | 457.756,00 | |||||
17001 TRIENIOS | 89.639,00 | 89.639,00 | 89.639,00 | |||||
17002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 169.997,00 | 169.997,00 | 169.997,00 | |||||
17003 COMPONENTE GENERAL DEL COMPLEMENTO ES | 90.412,00 | 90.412,00 | 90.412,00 | |||||
17004 COMPONENTE SINGULAR DEL COMPLEMENTO E | 83.062,00 | 83.062,00 | 83.062,00 | |||||
17005 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR FORMACIÓN | 85.452,00 | 85.452,00 | 85.452,00 | |||||
17007 OTRAS REMUNERACIONES | 186.216,00 | 186.216,00 | 186.216,00 | |||||
17008 FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS S/PERSO | 113.493,00 | 113.493,00 | 4.912,75 | 4.912,75 | 108.580,25 | 4.912,75 | ||
173 LABORALES(PROF.ESPECIALISTAS-CONV.BRITI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
17308 FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PERS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
178 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | |||||
17800 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | |||||
17804 ACCIÓN SOCIAL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.647.948,00 | 1.647.948,00 | 49.643,84 | 1.647.948,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 804.853,00 | 804.853,00 | 49.643,84 | 804.853,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 200.063,00 | 200.063,00 | 200.063,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |||||
22101 AGUA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 147.763,00 | 147.763,00 | 147.763,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 33.013,00 | 33.013,00 | 33.013,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 301.467,00 | 301.467,00 | 301.467,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |||||
22604 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 219.310,00 | 219.310,00 | 49.643,84 | 219.310,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |||||
22703 POSTALES | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22709 OTROS | 195.700,00 | 195.700,00 | 49.643,84 | 195.700,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 3.747,00 | 3.747,00 | 3.747,00 | |||||
230 DIETAS | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.447,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.047,00 | 2.047,00 | 2.047,00 | |||||
27 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES N | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
270 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
27000 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTE | 827.948,00 | 827.948,00 | 827.948,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||
83100 A LARGO PLAZO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |