Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402 D.G. DE ORDEN. DEL TERRITORIO Y VIVIEN | 56.879.127,00 | 2.346,15- | 56.876.780,85 | 7.584.553,54 | 337.118,35 | 56.539.662,50 | 337.118,35 | |
431A PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDA | 21.592.100,00 | 21.592.100,00 | 104.857,54 | 104.857,54 | 21.487.242,46 | 104.857,54 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.580.594,00 | 1.580.594,00 | 104.857,54 | 104.857,54 | 1.475.736,46 | 104.857,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.271.943,00 | 1.271.943,00 | 104.857,54 | 104.857,54 | 1.167.085,46 | 104.857,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.242.786,00 | 1.242.786,00 | 104.857,54 | 104.857,54 | 1.137.928,46 | 104.857,54 | ||
12000 SUELDO | 440.972,00 | 440.972,00 | 36.726,09 | 36.726,09 | 404.245,91 | 36.726,09 | ||
12001 TRIENIOS | 88.655,00 | 88.655,00 | 6.970,60 | 6.970,60 | 81.684,40 | 6.970,60 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 268.209,00 | 268.209,00 | 22.996,48 | 22.996,48 | 245.212,52 | 22.996,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 353.232,00 | 353.232,00 | 29.572,22 | 29.572,22 | 323.659,78 | 29.572,22 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 91.718,00 | 91.718,00 | 8.592,15 | 8.592,15 | 83.125,85 | 8.592,15 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 29.157,00 | 29.157,00 | 29.157,00 | |||||
12400 SUELDO | 8.327,00 | 8.327,00 | 8.327,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.849,00 | 6.849,00 | 6.849,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 10.954,00 | 10.954,00 | 10.954,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 308.651,00 | 308.651,00 | 308.651,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 308.651,00 | 308.651,00 | 308.651,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 308.651,00 | 308.651,00 | 308.651,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.978,00 | 23.978,00 | 23.978,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 727,00 | 727,00 | 727,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 17.940,00 | 17.940,00 | 17.940,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.260,00 | 5.260,00 | 5.260,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.589,00 | 2.589,00 | 2.589,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 2.487,00 | 2.487,00 | 2.487,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.333,00 | 2.333,00 | 2.333,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 434,00 | 434,00 | 434,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.188,00 | 5.188,00 | 5.188,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.445,00 | 4.445,00 | 4.445,00 | |||||
230 DIETAS | 1.882,00 | 1.882,00 | 1.882,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.563,00 | 2.563,00 | 2.563,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 974,00 | 974,00 | 974,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.589,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 19.987.528,00 | 19.987.528,00 | 19.987.528,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 387.750,00 | 387.750,00 | 387.750,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 387.750,00 | 387.750,00 | 387.750,00 | |||||
76699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 387.750,00 | 387.750,00 | 387.750,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | |||||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | 19.599.778,00 | |||||
78661 ACTUACIONES EN MATERIA DE REHABILITAC | 17.099.778,00 | 17.099.778,00 | 17.099.778,00 | |||||
78662 ACTUACIONES EN MATERIA ARRENDAMIENTO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |||||
431B ACTUACIONES EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNI | 418.290,00 | 418.290,00 | 16.029,47 | 16.029,47 | 402.260,53 | 16.029,47 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 214.364,00 | 214.364,00 | 16.029,47 | 16.029,47 | 198.334,53 | 16.029,47 | ||
12 FUNCIONARIOS | 174.185,00 | 174.185,00 | 16.029,47 | 16.029,47 | 158.155,53 | 16.029,47 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 174.185,00 | 174.185,00 | 16.029,47 | 16.029,47 | 158.155,53 | 16.029,47 | ||
12000 SUELDO | 58.471,00 | 58.471,00 | 5.375,30 | 5.375,30 | 53.095,70 | 5.375,30 | ||
12001 TRIENIOS | 16.281,00 | 16.281,00 | 1.389,45 | 1.389,45 | 14.891,55 | 1.389,45 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 38.136,00 | 38.136,00 | 3.562,44 | 3.562,44 | 34.573,56 | 3.562,44 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 49.370,00 | 49.370,00 | 4.543,25 | 4.543,25 | 44.826,75 | 4.543,25 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 11.927,00 | 11.927,00 | 1.159,03 | 1.159,03 | 10.767,97 | 1.159,03 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 40.179,00 | 40.179,00 | 40.179,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 40.179,00 | 40.179,00 | 40.179,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 40.179,00 | 40.179,00 | 40.179,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.926,00 | 3.926,00 | 3.926,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 926,00 | 926,00 | 926,00 | |||||
230 DIETAS | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 412,00 | 412,00 | 412,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 514,00 | 514,00 | 514,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
766 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
76630 ACTUACIONES EN MATERIA PATRIMONIO ARQ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||
431C FOMENTO Y GESTIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA | 4.839.281,00 | 4.839.281,00 | 85.575,87 | 58.656,72 | 4.780.624,28 | 58.656,72 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 910.380,00 | 910.380,00 | 58.656,72 | 58.656,72 | 851.723,28 | 58.656,72 | ||
10 ALTOS CARGOS | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 1.134,00 | 1.134,00 | 1.134,00 | |||||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 696,00 | 696,00 | 696,00 | |||||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |||||
12 FUNCIONARIOS | 735.017,00 | 735.017,00 | 58.656,72 | 58.656,72 | 676.360,28 | 58.656,72 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 735.017,00 | 735.017,00 | 58.656,72 | 58.656,72 | 676.360,28 | 58.656,72 | ||
12000 SUELDO | 254.973,00 | 254.973,00 | 20.866,36 | 20.866,36 | 234.106,64 | 20.866,36 | ||
12001 TRIENIOS | 54.982,00 | 54.982,00 | 4.433,65 | 4.433,65 | 50.548,35 | 4.433,65 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 158.347,00 | 158.347,00 | 12.828,48 | 12.828,48 | 145.518,52 | 12.828,48 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 221.258,00 | 221.258,00 | 16.444,72 | 16.444,72 | 204.813,28 | 16.444,72 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 45.457,00 | 45.457,00 | 4.083,51 | 4.083,51 | 41.373,49 | 4.083,51 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 174.229,00 | 174.229,00 | 174.229,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 174.229,00 | 174.229,00 | 174.229,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 174.229,00 | 174.229,00 | 174.229,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 60.698,00 | 60.698,00 | 60.698,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.198,00 | 60.198,00 | 60.198,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 60.198,00 | 60.198,00 | 60.198,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 49.302,00 | 49.302,00 | 49.302,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
22709 OTROS | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 26.919,15 | 3.723.901,00 | ||||
66 INVERSIÓN EN VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBL | 3.723.901,00 | 3.723.901,00 | 26.919,15 | 3.723.901,00 | ||||
660 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMOCI | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 26.919,15 | 2.580.699,00 | ||||
66000 INVERSIÓN NUEVA EN VIVIENDAS DE PROMO | 2.580.699,00 | 2.580.699,00 | 26.919,15 | 2.580.699,00 | ||||
661 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PROMO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | |||||
66100 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN VIVIENDAS PRO | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | 1.143.202,00 | |||||
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
786 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA ORDENAC.TERRIT | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
78699 OTRAS ACT.MAT.ORD.TERR.URBAN.PATR.ARQ | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | |||||
431D CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN | 318.223,00 | 318.223,00 | 14.220,54 | 14.220,54 | 304.002,46 | 14.220,54 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 292.439,00 | 292.439,00 | 14.220,54 | 14.220,54 | 278.218,46 | 14.220,54 | ||
12 FUNCIONARIOS | 232.761,00 | 232.761,00 | 14.220,54 | 14.220,54 | 218.540,46 | 14.220,54 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 232.761,00 | 232.761,00 | 14.220,54 | 14.220,54 | 218.540,46 | 14.220,54 | ||
12000 SUELDO | 79.742,00 | 79.742,00 | 5.097,86 | 5.097,86 | 74.644,14 | 5.097,86 | ||
12001 TRIENIOS | 20.544,00 | 20.544,00 | 1.103,82 | 1.103,82 | 19.440,18 | 1.103,82 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 48.901,00 | 48.901,00 | 2.963,24 | 2.963,24 | 45.937,76 | 2.963,24 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 68.080,00 | 68.080,00 | 4.012,46 | 4.012,46 | 64.067,54 | 4.012,46 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 15.494,00 | 15.494,00 | 1.043,16 | 1.043,16 | 14.450,84 | 1.043,16 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 59.678,00 | 59.678,00 | 59.678,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 59.678,00 | 59.678,00 | 59.678,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 59.678,00 | 59.678,00 | 59.678,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.784,00 | 25.784,00 | 25.784,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 23.006,00 | 23.006,00 | 23.006,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 3.341,00 | 3.341,00 | 3.341,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.665,00 | 19.665,00 | 19.665,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.778,00 | 2.778,00 | 2.778,00 | |||||
230 DIETAS | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |||||
432A URBANISMO | 28.571.082,00 | 28.571.082,00 | 7.288.202,50 | 78.089,57 | 28.492.992,43 | 78.089,57 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 1.131.919,00 | 1.131.919,00 | 78.089,57 | 78.089,57 | 1.053.829,43 | 78.089,57 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 1.070,94 | 1.070,94 | 15.509,06 | 1.070,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 2.883,98 | 2.883,98 | 34.066,02 | 2.883,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 868.176,00 | 868.176,00 | 74.134,65 | 74.134,65 | 794.041,35 | 74.134,65 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 868.176,00 | 868.176,00 | 74.134,65 | 74.134,65 | 794.041,35 | 74.134,65 | ||
12000 SUELDO | 277.714,00 | 277.714,00 | 23.562,09 | 23.562,09 | 254.151,91 | 23.562,09 | ||
12001 TRIENIOS | 63.712,00 | 63.712,00 | 5.261,11 | 5.261,11 | 58.450,89 | 5.261,11 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 188.789,00 | 188.789,00 | 16.457,56 | 16.457,56 | 172.331,44 | 16.457,56 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 286.655,00 | 286.655,00 | 24.150,42 | 24.150,42 | 262.504,58 | 24.150,42 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 51.306,00 | 51.306,00 | 4.703,47 | 4.703,47 | 46.602,53 | 4.703,47 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 210.213,00 | 210.213,00 | 210.213,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 210.213,00 | 210.213,00 | 210.213,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 210.213,00 | 210.213,00 | 210.213,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 96.458,00 | 96.458,00 | 96.458,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.934,00 | 3.934,00 | 3.934,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.005,00 | 3.005,00 | 3.005,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 929,00 | 929,00 | 929,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 87.480,00 | 87.480,00 | 87.480,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 2.565,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 5.494,00 | 5.494,00 | 5.494,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 451,00 | 451,00 | 451,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.211,00 | 3.211,00 | 3.211,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 909,00 | 909,00 | 909,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 923,00 | 923,00 | 923,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 75.605,00 | 75.605,00 | 75.605,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 75.605,00 | 75.605,00 | 75.605,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 5.044,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | |||||
230 DIETAS | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 944,00 | 944,00 | 944,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.827,00 | 1.827,00 | 1.827,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.210.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.210.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
650 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTE | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.210.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
65000 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS EN | 27.342.705,00 | 27.342.705,00 | 7.210.112,93 | 27.342.705,00 | ||||
432B ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 800.994,00 | 2.346,15- | 798.647,85 | 54.972,20 | 44.569,09 | 754.078,76 | 44.569,09 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 613.073,00 | 2.346,15- | 610.726,85 | 44.569,09 | 44.569,09 | 566.157,76 | 44.569,09 | |
12 FUNCIONARIOS | 490.430,00 | 2.346,15- | 488.083,85 | 44.569,09 | 44.569,09 | 443.514,76 | 44.569,09 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 481.887,00 | 481.887,00 | 44.569,09 | 44.569,09 | 437.317,91 | 44.569,09 | ||
12000 SUELDO | 168.728,00 | 168.728,00 | 15.518,97 | 15.518,97 | 153.209,03 | 15.518,97 | ||
12001 TRIENIOS | 29.477,00 | 29.477,00 | 2.407,29 | 2.407,29 | 27.069,71 | 2.407,29 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.245,00 | 94.245,00 | 9.000,77 | 9.000,77 | 85.244,23 | 9.000,77 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 164.089,00 | 164.089,00 | 15.064,40 | 15.064,40 | 149.024,60 | 15.064,40 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 25.348,00 | 25.348,00 | 2.577,66 | 2.577,66 | 22.770,34 | 2.577,66 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 8.543,00 | 2.346,15- | 6.196,85 | 6.196,85 | ||||
12100 SUELDO | 8.430,00 | 2.346,15- | 6.083,85 | 6.083,85 | ||||
12101 TRIENIOS | 113,00 | 113,00 | 113,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 122.643,00 | 122.643,00 | 122.643,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 122.643,00 | 122.643,00 | 122.643,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 122.643,00 | 122.643,00 | 122.643,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.517,00 | 77.517,00 | 77.517,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
209 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
20900 CÁNONES | 735,00 | 735,00 | 735,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 4.191,00 | 4.191,00 | 4.191,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 52.366,00 | 52.366,00 | 52.366,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 6.614,00 | 6.614,00 | 6.614,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.297,00 | 6.297,00 | 6.297,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 317,00 | 317,00 | 317,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 91,00 | 91,00 | 91,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.577,00 | 8.577,00 | 8.577,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 916,00 | 916,00 | 916,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 2.759,00 | 2.759,00 | 2.759,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 4.902,00 | 4.902,00 | 4.902,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 10.676,00 | 10.676,00 | 10.676,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 10.676,00 | 10.676,00 | 10.676,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
22500 ESTATALES | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.962,00 | 2.962,00 | 2.962,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 679,00 | 679,00 | 679,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.467,00 | 1.467,00 | 1.467,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 18.170,00 | 18.170,00 | 18.170,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.473,00 | 5.473,00 | 5.473,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 3.672,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | |||||
22709 OTROS | 9.025,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 19.684,00 | 19.684,00 | 19.684,00 | |||||
230 DIETAS | 9.188,00 | 9.188,00 | 9.188,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 8.438,00 | 8.438,00 | 8.438,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.496,00 | 10.496,00 | 10.496,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 110.404,00 | 110.404,00 | 10.403,11 | 110.404,00 | ||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 110.404,00 | 110.404,00 | 10.403,11 | 110.404,00 | ||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 10.403,11 | 110.404,00 | ||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 110.404,00 | 110.404,00 | 10.403,11 | 110.404,00 | ||||
551A CARTOGRAFÍA | 339.157,00 | 339.157,00 | 20.695,42 | 20.695,42 | 318.461,58 | 20.695,42 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 285.998,00 | 285.998,00 | 20.695,42 | 20.695,42 | 265.302,58 | 20.695,42 | ||
12 FUNCIONARIOS | 229.528,00 | 229.528,00 | 20.695,42 | 20.695,42 | 208.832,58 | 20.695,42 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 229.528,00 | 229.528,00 | 20.695,42 | 20.695,42 | 208.832,58 | 20.695,42 | ||
12000 SUELDO | 85.771,00 | 85.771,00 | 7.957,75 | 7.957,75 | 77.813,25 | 7.957,75 | ||
12001 TRIENIOS | 23.682,00 | 23.682,00 | 2.022,04 | 2.022,04 | 21.659,96 | 2.022,04 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.956,00 | 52.956,00 | 4.918,53 | 4.918,53 | 48.037,47 | 4.918,53 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 48.305,00 | 48.305,00 | 4.024,20 | 4.024,20 | 44.280,80 | 4.024,20 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.814,00 | 18.814,00 | 1.772,90 | 1.772,90 | 17.041,10 | 1.772,90 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 56.470,00 | 56.470,00 | 56.470,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 56.470,00 | 56.470,00 | 56.470,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 56.470,00 | 56.470,00 | 56.470,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 28.159,00 | 28.159,00 | 28.159,00 | |||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
209 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
20900 CÁNONES | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.398,00 | 6.398,00 | 6.398,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 464,00 | 464,00 | 464,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.778,00 | 5.778,00 | 5.778,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 19.222,00 | 19.222,00 | 19.222,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 4.277,00 | 4.277,00 | 4.277,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.528,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | |||||
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPRO | 4.417,00 | 4.417,00 | 4.417,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | |||||
230 DIETAS | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 769,00 | 769,00 | 769,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.406,00 | 1.406,00 | 1.406,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
64900 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |