Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 SECRETARÍA GENERAL | 7.787.014,00 | 7.787.014,00 | 1.093.579,94 | 253.829,67 | 7.533.184,33 | 253.829,67 | ||
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 7.787.014,00 | 7.787.014,00 | 1.093.579,94 | 253.829,67 | 7.533.184,33 | 253.829,67 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 3.737.332,00 | 3.737.332,00 | 253.829,67 | 253.829,67 | 3.483.502,33 | 253.829,67 | ||
10 ALTOS CARGOS | 136.573,00 | 136.573,00 | 10.952,84 | 10.952,84 | 125.620,16 | 10.952,84 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 136.573,00 | 136.573,00 | 10.952,84 | 10.952,84 | 125.620,16 | 10.952,84 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 36.674,00 | 36.674,00 | 2.822,28 | 2.822,28 | 33.851,72 | 2.822,28 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.899,00 | 99.899,00 | 8.130,56 | 8.130,56 | 91.768,44 | 8.130,56 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 158.619,00 | 158.619,00 | 11.791,00 | 11.791,00 | 146.828,00 | 11.791,00 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 158.619,00 | 158.619,00 | 11.791,00 | 11.791,00 | 146.828,00 | 11.791,00 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 158.619,00 | 158.619,00 | 11.791,00 | 11.791,00 | 146.828,00 | 11.791,00 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 231.085,83 | 231.085,83 | 2.489.707,17 | 231.085,83 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.720.793,00 | 2.720.793,00 | 231.085,83 | 231.085,83 | 2.489.707,17 | 231.085,83 | ||
12000 SUELDO | 884.608,00 | 884.608,00 | 74.590,67 | 74.590,67 | 810.017,33 | 74.590,67 | ||
12001 TRIENIOS | 204.981,00 | 204.981,00 | 18.147,17 | 18.147,17 | 186.833,83 | 18.147,17 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 574.645,00 | 574.645,00 | 49.833,82 | 49.833,82 | 524.811,18 | 49.833,82 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 875.272,00 | 875.272,00 | 72.468,55 | 72.468,55 | 802.803,45 | 72.468,55 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 181.287,00 | 181.287,00 | 16.045,62 | 16.045,62 | 165.241,38 | 16.045,62 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 721.347,00 | 721.347,00 | 721.347,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 721.347,00 | 721.347,00 | 721.347,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 721.347,00 | 721.347,00 | 721.347,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.470.051,00 | 2.470.051,00 | 839.750,27 | 2.470.051,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 182.800,00 | 182.800,00 | 5.026,54 | 182.800,00 | ||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.388,00 | 35.000,00 | ||||
21200 EDIFICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.388,00 | 35.000,00 | ||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 132.800,00 | 132.800,00 | 1.638,54 | 132.800,00 | ||||
21300 MAQUINARIA | 51.800,00 | 51.800,00 | 1.638,54 | 51.800,00 | ||||
21301 INSTALACIONES | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.283.251,00 | 2.283.251,00 | 834.723,73 | 2.283.251,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 1.156.381,00 | 1.156.381,00 | 544.676,94 | 1.156.381,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 220.926,94 | 800.000,00 | ||||
22101 AGUA | 123.500,00 | 123.500,00 | 123.500,00 | |||||
22102 GAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 184.281,00 | 184.281,00 | 323.750,00 | 184.281,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 383.315,00 | 383.315,00 | 212.185,62 | 383.315,00 | ||||
22200 TELEFÓNICAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 348.315,00 | 348.315,00 | 212.185,62 | 348.315,00 | ||||
223 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
22500 ESTATALES | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 62.685,00 | 62.685,00 | 62.685,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 565.770,00 | 565.770,00 | 77.861,17 | 565.770,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 391.755,00 | 391.755,00 | 391.755,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 14.500,00 | 14.500,00 | 6.500,89 | 14.500,00 | ||||
22709 OTROS | 84.315,00 | 84.315,00 | 71.360,28 | 84.315,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
230 DIETAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
350 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
35000 INTERESES DE DEMORA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |||||
6 INVERSIONES REALES | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 | |||||
63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 79.631,00 | 79.631,00 | 79.631,00 |