Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1305 INTERVENCIÓN GENERAL | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 717.403,42 | 296.315,47 | 5.434.346,53 | 296.315,47 | ||
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 5.730.662,00 | 5.730.662,00 | 717.403,42 | 296.315,47 | 5.434.346,53 | 296.315,47 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.422.794,00 | 4.422.794,00 | 296.315,47 | 296.315,47 | 4.126.478,53 | 296.315,47 | ||
10 ALTOS CARGOS | 63.190,00 | 63.190,00 | 5.392,21 | 5.392,21 | 57.797,79 | 5.392,21 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 63.190,00 | 63.190,00 | 5.392,21 | 5.392,21 | 57.797,79 | 5.392,21 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.735,00 | 17.735,00 | 1.843,64 | 1.843,64 | 15.891,36 | 1.843,64 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 45.455,00 | 45.455,00 | 3.548,57 | 3.548,57 | 41.906,43 | 3.548,57 | ||
12 FUNCIONARIOS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 290.923,26 | 290.923,26 | 3.288.212,74 | 290.923,26 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.579.136,00 | 3.579.136,00 | 290.923,26 | 290.923,26 | 3.288.212,74 | 290.923,26 | ||
12000 SUELDO | 1.070.327,00 | 1.070.327,00 | 85.386,87 | 85.386,87 | 984.940,13 | 85.386,87 | ||
12001 TRIENIOS | 294.829,00 | 294.829,00 | 25.188,24 | 25.188,24 | 269.640,76 | 25.188,24 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 773.274,00 | 773.274,00 | 63.151,20 | 63.151,20 | 710.122,80 | 63.151,20 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.240.494,00 | 1.240.494,00 | 99.648,30 | 99.648,30 | 1.140.845,70 | 99.648,30 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 200.212,00 | 200.212,00 | 17.548,65 | 17.548,65 | 182.663,35 | 17.548,65 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 780.468,00 | 780.468,00 | 780.468,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 780.468,00 | 780.468,00 | 780.468,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 780.468,00 | 780.468,00 | 780.468,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.307.868,00 | 1.307.868,00 | 421.087,95 | 1.307.868,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.282.868,00 | 1.282.868,00 | 421.087,95 | 1.282.868,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 10.804,00 | 10.804,00 | 1.804,00 | 10.804,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 1.109,00 | 1.109,00 | 1.109,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 3.957,00 | 3.957,00 | 2.950,00 | 3.957,00 | ||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.007,00 | 1.007,00 | 1.007,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 1.242.498,00 | 1.242.498,00 | 416.333,95 | 1.242.498,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 1.002,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.218.496,00 | 1.218.496,00 | 416.333,95 | 1.218.496,00 | ||||
22709 OTROS | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |||||
230 DIETAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |