Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD SERVICI | 12.771.624,00 | 5.600,00 | 12.777.224,00 | 1.159.416,57 | 564.598,31 | 12.212.625,69 | 564.598,31 | |
121B FUNCIÓN PÚBLICA E INSPECCION Y CALIDAD | 7.991.936,00 | 7.991.936,00 | 351.170,45 | 337.710,74 | 7.654.225,26 | 337.710,74 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 7.125.805,00 | 7.125.805,00 | 337.710,74 | 337.710,74 | 6.788.094,26 | 337.710,74 | ||
10 ALTOS CARGOS | 55.796,00 | 55.796,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 50.708,15 | 5.087,85 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 55.796,00 | 55.796,00 | 5.087,85 | 5.087,85 | 50.708,15 | 5.087,85 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 17.972,00 | 17.972,00 | 1.766,82 | 1.766,82 | 16.205,18 | 1.766,82 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 37.824,00 | 37.824,00 | 3.321,03 | 3.321,03 | 34.502,97 | 3.321,03 | ||
12 FUNCIONARIOS | 5.193.827,00 | 5.193.827,00 | 332.622,89 | 332.622,89 | 4.861.204,11 | 332.622,89 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 3.880.827,00 | 3.880.827,00 | 332.622,89 | 332.622,89 | 3.548.204,11 | 332.622,89 | ||
12000 SUELDO | 1.234.811,00 | 1.234.811,00 | 103.419,87 | 103.419,87 | 1.131.391,13 | 103.419,87 | ||
12001 TRIENIOS | 302.516,00 | 302.516,00 | 26.300,70 | 26.300,70 | 276.215,30 | 26.300,70 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 835.569,00 | 835.569,00 | 72.431,28 | 72.431,28 | 763.137,72 | 72.431,28 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 1.256.556,00 | 1.256.556,00 | 108.323,57 | 108.323,57 | 1.148.232,43 | 108.323,57 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 251.375,00 | 251.375,00 | 22.147,47 | 22.147,47 | 229.227,53 | 22.147,47 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
12100 SUELDO | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | |||||
14 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 702.584,00 | 702.584,00 | |||||
141 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 702.584,00 | 702.584,00 | |||||
14100 OTRO PERSONAL | 702.584,00 | 702.584,00 | 702.584,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | 1.173.598,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 883.598,00 | 883.598,00 | 883.598,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 883.598,00 | 883.598,00 | 883.598,00 | |||||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |||||
16204 ACCIÓN SOCIAL | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 366.131,00 | 366.131,00 | 13.459,71 | 366.131,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 1.324,00 | 1.324,00 | 1.324,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MAT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO M | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 22.419,00 | 22.419,00 | 22.419,00 | |||||
210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.555,00 | 4.555,00 | 4.555,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 4.501,00 | 4.501,00 | 4.501,00 | |||||
21201 OTRAS CONSTRUCCIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 6.109,00 | 6.109,00 | 6.109,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 6.054,00 | 6.054,00 | 6.054,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |||||
21302 UTILLAJE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 11.212,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 11.212,00 | 11.212,00 | 11.212,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 541,00 | 541,00 | 541,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 291.510,00 | 291.510,00 | 13.459,71 | 291.510,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 41.700,00 | 41.700,00 | 41.700,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 28.328,00 | 28.328,00 | 28.328,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 10.730,00 | 10.730,00 | 10.730,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 50.831,00 | 50.831,00 | 50.831,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 851,00 | 851,00 | 851,00 | |||||
22101 AGUA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
22102 GAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 2.370,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | |||||
22104 VESTUARIO | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 19.603,00 | 19.603,00 | 19.603,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 57.877,00 | 57.877,00 | 57.877,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 57.873,00 | 57.873,00 | 57.873,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22203 INFORMÁTICAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 5.074,00 | 5.074,00 | 5.074,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 15.589,00 | 15.589,00 | 13.459,71 | 15.589,00 | ||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 15.342,00 | 15.342,00 | 13.459,71 | 15.342,00 | ||||
225 TRIBUTOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 14.113,00 | 14.113,00 | 14.113,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 2.895,00 | 2.895,00 | 2.895,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 349,00 | 349,00 | 349,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 106.325,00 | 106.325,00 | 106.325,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 66.221,00 | 66.221,00 | 66.221,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||
22703 POSTALES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |||||
22705 PROCESOS ELECTORALES | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22709 OTROS | 10.045,00 | 10.045,00 | 10.045,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 50.793,00 | 50.793,00 | 50.793,00 | |||||
230 DIETAS | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 5.045,00 | 5.045,00 | 5.045,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 5.656,00 | 5.656,00 | 5.656,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 3.828,00 | 3.828,00 | 3.828,00 | |||||
233 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOSIC | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
23300 INDEMNIZACIONES ASIST.TRIBUNALES OPOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
234 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 26.437,00 | 26.437,00 | |||||
23400 OTRAS INDEMNIZACIONES | 26.437,00 | 26.437,00 | 26.437,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |||||
8 ACTIVOS FINANCIEROS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
831 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
83100 A LARGO PLAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||
121C ESCUELA DE FORMAC. E INNOV. DE LA ADMO | 1.474.504,00 | 5.600,00 | 1.480.104,00 | 56.909,59 | 56.909,59 | 1.423.194,41 | 56.909,59 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 938.428,00 | 5.600,00 | 944.028,00 | 56.909,59 | 56.909,59 | 887.118,41 | 56.909,59 | |
12 FUNCIONARIOS | 664.909,00 | 5.600,00 | 670.509,00 | 56.909,59 | 56.909,59 | 613.599,41 | 56.909,59 | |
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 664.729,00 | 664.729,00 | 54.639,24 | 54.639,24 | 610.089,76 | 54.639,24 | ||
12000 SUELDO | 210.733,00 | 210.733,00 | 16.960,41 | 16.960,41 | 193.772,59 | 16.960,41 | ||
12001 TRIENIOS | 44.909,00 | 44.909,00 | 4.407,51 | 4.407,51 | 40.501,49 | 4.407,51 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.554,00 | 143.554,00 | 11.727,10 | 11.727,10 | 131.826,90 | 11.727,10 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 222.281,00 | 222.281,00 | 18.115,64 | 18.115,64 | 204.165,36 | 18.115,64 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 43.252,00 | 43.252,00 | 3.428,58 | 3.428,58 | 39.823,42 | 3.428,58 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 180,00 | 5.600,00 | 5.780,00 | 2.270,35 | 2.270,35 | 3.509,65 | 2.270,35 | |
12100 SUELDO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.159,89 | 2.159,89 | 2.840,11 | 2.159,89 | ||
12101 TRIENIOS | 600,00 | 600,00 | 110,46 | 110,46 | 489,54 | 110,46 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 273.519,00 | 273.519,00 | 273.519,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 139.962,00 | 139.962,00 | 139.962,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 139.962,00 | 139.962,00 | 139.962,00 | |||||
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | |||||
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PER | 133.557,00 | 133.557,00 | 133.557,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 472.076,00 | 472.076,00 | 472.076,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 468.788,00 | 468.788,00 | 468.788,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 363.131,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 363.131,00 | 363.131,00 | 363.131,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 102.717,00 | 102.717,00 | 102.717,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 99.867,00 | 99.867,00 | 99.867,00 | |||||
22709 OTROS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |||||
230 DIETAS | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24 GASTOS DE PUBLICACIONES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
463 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
46350 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | |||||
121D ATENCION AL CIUDADANO | 3.305.184,00 | 3.305.184,00 | 751.336,53 | 169.977,98 | 3.135.206,02 | 169.977,98 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 2.295.758,00 | 2.295.758,00 | 169.977,98 | 169.977,98 | 2.125.780,02 | 169.977,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 1.868.542,00 | 1.868.542,00 | 169.977,98 | 169.977,98 | 1.698.564,02 | 169.977,98 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 1.842.293,00 | 1.842.293,00 | 165.527,01 | 165.527,01 | 1.676.765,99 | 165.527,01 | ||
12000 SUELDO | 640.736,00 | 640.736,00 | 57.942,58 | 57.942,58 | 582.793,42 | 57.942,58 | ||
12001 TRIENIOS | 156.085,00 | 156.085,00 | 14.168,58 | 14.168,58 | 141.916,42 | 14.168,58 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 381.624,00 | 381.624,00 | 34.917,86 | 34.917,86 | 346.706,14 | 34.917,86 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 492.770,00 | 492.770,00 | 42.599,00 | 42.599,00 | 450.171,00 | 42.599,00 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 171.078,00 | 171.078,00 | 15.898,99 | 15.898,99 | 155.179,01 | 15.898,99 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 26.058,00 | 26.058,00 | 4.450,97 | 4.450,97 | 21.607,03 | 4.450,97 | ||
12100 SUELDO | 23.458,00 | 23.458,00 | 4.234,77 | 4.234,77 | 19.223,23 | 4.234,77 | ||
12101 TRIENIOS | 2.600,00 | 2.600,00 | 216,20 | 216,20 | 2.383,80 | 216,20 | ||
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRI | 191,00 | 191,00 | 191,00 | |||||
12400 SUELDO | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |||||
12401 TRIENIOS | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | |||||
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |||||
12405 OTRAS REMUNERACIONES | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 427.216,00 | 427.216,00 | 427.216,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 427.216,00 | 427.216,00 | 427.216,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 427.216,00 | 427.216,00 | 427.216,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.009.426,00 | 1.009.426,00 | 581.358,55 | 1.009.426,00 | ||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.000.655,00 | 1.000.655,00 | 581.358,55 | 1.000.655,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.621,54 | 30.000,00 | ||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.621,54 | 30.000,00 | ||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 954.855,00 | 954.855,00 | 551.737,01 | 954.855,00 | ||||
22709 OTROS | 954.855,00 | 954.855,00 | 551.737,01 | 954.855,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 2.771,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |||||
230 DIETAS | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 771,00 | 771,00 | 771,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |