Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 D.G. DE PART CIUD, UE Y ACC EXTERIOR | 2.027.157,00 | 2.027.157,00 | 105.690,56 | 105.690,56 | 1.921.466,44 | 105.690,56 | ||
126E ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UN | 1.116.681,00 | 1.116.681,00 | 44.503,85 | 44.503,85 | 1.072.177,15 | 44.503,85 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 548.125,00 | 548.125,00 | 44.503,85 | 44.503,85 | 503.621,15 | 44.503,85 | ||
10 ALTOS CARGOS | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 53.530,00 | 53.530,00 | 3.954,92 | 3.954,92 | 49.575,08 | 3.954,92 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 16.580,00 | 16.580,00 | 1.070,94 | 1.070,94 | 15.509,06 | 1.070,94 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 36.950,00 | 36.950,00 | 2.883,98 | 2.883,98 | 34.066,02 | 2.883,98 | ||
12 FUNCIONARIOS | 395.707,00 | 395.707,00 | 40.548,93 | 40.548,93 | 355.158,07 | 40.548,93 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 395.707,00 | 395.707,00 | 40.548,93 | 40.548,93 | 355.158,07 | 40.548,93 | ||
12000 SUELDO | 123.202,00 | 123.202,00 | 12.542,96 | 12.542,96 | 110.659,04 | 12.542,96 | ||
12001 TRIENIOS | 31.698,00 | 31.698,00 | 2.958,52 | 2.958,52 | 28.739,48 | 2.958,52 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.654,00 | 82.654,00 | 8.545,57 | 8.545,57 | 74.108,43 | 8.545,57 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 136.774,00 | 136.774,00 | 14.188,94 | 14.188,94 | 122.585,06 | 14.188,94 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 21.379,00 | 21.379,00 | 2.312,94 | 2.312,94 | 19.066,06 | 2.312,94 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 98.888,00 | 98.888,00 | 98.888,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 98.888,00 | 98.888,00 | 98.888,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 98.888,00 | 98.888,00 | 98.888,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 111.184,00 | 111.184,00 | 111.184,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 3.017,00 | 3.017,00 | 3.017,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.017,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 93.515,00 | 93.515,00 | 93.515,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 785,00 | 785,00 | 785,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.919,00 | 5.919,00 | 5.919,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 1.121,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |||||
22209 OTRAS COMUNICACIONES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
22502 LOCALES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 58.064,00 | 58.064,00 | 58.064,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.983,00 | 4.983,00 | 4.983,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 50.294,00 | 50.294,00 | 50.294,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 25.290,00 | 25.290,00 | 25.290,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 16.538,00 | 16.538,00 | 16.538,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 6.206,00 | 6.206,00 | 6.206,00 | |||||
22709 OTROS | 2.546,00 | 2.546,00 | 2.546,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14.652,00 | 14.652,00 | 14.652,00 | |||||
230 DIETAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 9.652,00 | 9.652,00 | 9.652,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 6.152,00 | 6.152,00 | 6.152,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 457.372,00 | 457.372,00 | 457.372,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 81.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | |||||
484 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA TURISM.,CULT., | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
48420 FUNDACIONES, FEDERACIONES Y ASOCIACIO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
48901 PREMIOS Y DISTINCIONES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
49 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
490 AL EXTERIOR | 375.872,00 | 375.872,00 | 375.872,00 | |||||
49000 COOPERACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD Y EL | 303.644,00 | 303.644,00 | 303.644,00 | |||||
49001 APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS INTERNA | 22.228,00 | 22.228,00 | 22.228,00 | |||||
49099 OTRAS ACTUACIONES CON EL EXTERIOR | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
126K TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADAN | 910.476,00 | 910.476,00 | 61.186,71 | 61.186,71 | 849.289,29 | 61.186,71 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 830.476,00 | 830.476,00 | 61.186,71 | 61.186,71 | 769.289,29 | 61.186,71 | ||
12 FUNCIONARIOS | 677.717,00 | 677.717,00 | 61.186,71 | 61.186,71 | 616.530,29 | 61.186,71 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 677.717,00 | 677.717,00 | 61.186,71 | 61.186,71 | 616.530,29 | 61.186,71 | ||
12000 SUELDO | 210.364,00 | 210.364,00 | 18.887,18 | 18.887,18 | 191.476,82 | 18.887,18 | ||
12001 TRIENIOS | 58.435,00 | 58.435,00 | 5.189,99 | 5.189,99 | 53.245,01 | 5.189,99 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 143.501,00 | 143.501,00 | 13.178,84 | 13.178,84 | 130.322,16 | 13.178,84 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 230.396,00 | 230.396,00 | 20.358,83 | 20.358,83 | 210.037,17 | 20.358,83 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 35.021,00 | 35.021,00 | 3.571,87 | 3.571,87 | 31.449,13 | 3.571,87 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 152.759,00 | 152.759,00 | 152.759,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 152.759,00 | 152.759,00 | 152.759,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 152.759,00 | 152.759,00 | 152.759,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 73.450,00 | 73.450,00 | 73.450,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 9.650,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | |||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |||||
22101 AGUA | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |||||
222 COMUNICACIONES | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 32.900,00 | 32.900,00 | 32.900,00 | |||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |||||
22709 OTROS | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
230 DIETAS | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 |