Servicio/Programa/Concepto | Crédito Inicial | Modificaciones | Créd. Definitivo | Gtos.Comprometidos | Oblig.Recon.Netas | Reman.de Crédito | Pagos | Oblig.Pend.Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 SECRETARÍA GENERAL | 6.564.690,00 | 6.564.690,00 | 1.404.058,56 | 1.257.239,99 | 5.307.450,01 | 431.050,99 | 826.189,00 | |
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.409.721,00 | 6.409.721,00 | 1.392.872,48 | 1.246.053,91 | 5.163.667,09 | 419.864,91 | 826.189,00 | |
1 GASTOS DE PERSONAL | 4.377.018,00 | 4.377.018,00 | 301.838,91 | 301.838,91 | 4.075.179,09 | 301.838,91 | ||
10 ALTOS CARGOS | 203.203,00 | 203.203,00 | 16.541,53 | 16.541,53 | 186.661,47 | 16.541,53 | ||
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 203.203,00 | 203.203,00 | 16.541,53 | 16.541,53 | 186.661,47 | 16.541,53 | ||
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 103.642,00 | 103.642,00 | 8.235,04 | 8.235,04 | 95.406,96 | 8.235,04 | ||
10001 OTRAS REMUNERACIONES | 99.561,00 | 99.561,00 | 8.306,49 | 8.306,49 | 91.254,51 | 8.306,49 | ||
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 441.602,00 | 441.602,00 | 25.356,05 | 25.356,05 | 416.245,95 | 25.356,05 | ||
110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC | 441.602,00 | 441.602,00 | 25.356,05 | 25.356,05 | 416.245,95 | 25.356,05 | ||
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 441.602,00 | 441.602,00 | 25.356,05 | 25.356,05 | 416.245,95 | 25.356,05 | ||
12 FUNCIONARIOS | 2.921.724,00 | 2.921.724,00 | 259.941,33 | 259.941,33 | 2.661.782,67 | 259.941,33 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 2.903.822,00 | 2.903.822,00 | 248.838,88 | 248.838,88 | 2.654.983,12 | 248.838,88 | ||
12000 SUELDO | 923.982,00 | 923.982,00 | 78.169,13 | 78.169,13 | 845.812,87 | 78.169,13 | ||
12001 TRIENIOS | 243.143,00 | 243.143,00 | 21.246,07 | 21.246,07 | 221.896,93 | 21.246,07 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 614.212,00 | 614.212,00 | 53.001,18 | 53.001,18 | 561.210,82 | 53.001,18 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 902.702,00 | 902.702,00 | 76.647,66 | 76.647,66 | 826.054,34 | 76.647,66 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 219.783,00 | 219.783,00 | 19.774,84 | 19.774,84 | 200.008,16 | 19.774,84 | ||
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIO | 17.902,00 | 17.902,00 | 11.102,45 | 11.102,45 | 6.799,55 | 11.102,45 | ||
12100 SUELDO | 6.345,00 | 6.345,00 | 3.580,75 | 3.580,75 | 2.764,25 | 3.580,75 | ||
12101 TRIENIOS | 832,00 | 832,00 | 826,35 | 826,35 | 5,65 | 826,35 | ||
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.148,00 | 3.148,00 | 2.263,36 | 2.263,36 | 884,64 | 2.263,36 | ||
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 5.144,00 | 5.144,00 | 3.480,10 | 3.480,10 | 1.663,90 | 3.480,10 | ||
12105 OTRAS REMUNERACIONES | 2.433,00 | 2.433,00 | 951,89 | 951,89 | 1.481,11 | 951,89 | ||
13 LABORALES | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
131 LABORAL TEMPORAL | 629,00 | 629,00 | 629,00 | |||||
13100 SALARIOS | 347,00 | 347,00 | 347,00 | |||||
13101 ANTIGÜEDAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |||||
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||||
13103 OTRAS REMUNERACIONES | 134,00 | 134,00 | 134,00 | |||||
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
151 GRATIFICACIONES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 804.860,00 | 804.860,00 | 804.860,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 804.860,00 | 804.860,00 | 804.860,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 804.860,00 | 804.860,00 | 804.860,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 988.488,00 | 988.488,00 | 146.818,57 | 988.488,00 | ||||
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | |||||
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |||||
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |||||
203 ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA,INSTALACIONES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
205 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||||
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | |||||
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
21200 EDIFICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |||||
21300 MAQUINARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21301 INSTALACIONES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
215 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 887.788,00 | 887.788,00 | 146.818,57 | 887.788,00 | ||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |||||
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
221 SUMINISTROS | 247.050,00 | 247.050,00 | 78.751,94 | 247.050,00 | ||||
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 165.000,00 | 165.000,00 | 61.420,69 | 165.000,00 | ||||
22101 AGUA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
22103 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARA AUTOMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.331,25 | 20.000,00 | ||||
22104 VESTUARIO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
22109 OTROS SUMINISTROS | 37.000,00 | 37.000,00 | 13.000,00 | 37.000,00 | ||||
222 COMUNICACIONES | 39.329,00 | 39.329,00 | 39.329,00 | |||||
22200 TELEFÓNICAS | 22.279,00 | 22.279,00 | 22.279,00 | |||||
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |||||
22202 TÉLEX Y TELEFAX | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
223 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
22300 TRANSPORTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |||||
224 PRIMAS DE SEGURO | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |||||
22409 DE OTROS RIESGOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
225 TRIBUTOS | 615,00 | 615,00 | 615,00 | |||||
22500 ESTATALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22501 AUTONÓMICOS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
22502 LOCALES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 72.494,00 | 72.494,00 | 72.494,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 13.094,00 | 13.094,00 | 13.094,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 483.500,00 | 483.500,00 | 68.066,63 | 483.500,00 | ||||
22700 LIMPIEZA Y ASEO | 325.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | |||||
22701 SEGURIDAD | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
22703 POSTALES | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |||||
22709 OTROS | 78.000,00 | 78.000,00 | 68.066,63 | 78.000,00 | ||||
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||
230 DIETAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
23002 DEL PERSONAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |||||
231 LOCOMOCIÓN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
23101 DE ALTOS CARGOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
23102 DEL PERSONAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||||
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.044.215,00 | 1.044.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 100.000,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | |
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
41000 AL BORM | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 944.215,00 | 118.026,00 | 826.189,00 | ||
43 A CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
431 A FUNDACIONES DE LA CARM | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
43101 A LA FUNDACIÓN MARIANO RUIZ FUNES | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
483 A ENTID.Y ACTIV. EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
48399 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE FORMA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||
489 A OTRAS ENTIDADES Y ACTIVIDADES SIN FIN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
48999 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN PROGRA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |||||
112F COORDINAC.CON LA ASAMBLEA REGIONAL Y R | 154.969,00 | 154.969,00 | 11.186,08 | 11.186,08 | 143.782,92 | 11.186,08 | ||
1 GASTOS DE PERSONAL | 141.469,00 | 141.469,00 | 11.186,08 | 11.186,08 | 130.282,92 | 11.186,08 | ||
12 FUNCIONARIOS | 118.961,00 | 118.961,00 | 11.186,08 | 11.186,08 | 107.774,92 | 11.186,08 | ||
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 118.961,00 | 118.961,00 | 11.186,08 | 11.186,08 | 107.774,92 | 11.186,08 | ||
12000 SUELDO | 36.278,00 | 36.278,00 | 3.449,30 | 3.449,30 | 32.828,70 | 3.449,30 | ||
12001 TRIENIOS | 9.726,00 | 9.726,00 | 870,63 | 870,63 | 8.855,37 | 870,63 | ||
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.944,00 | 23.944,00 | 2.287,69 | 2.287,69 | 21.656,31 | 2.287,69 | ||
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE | 38.795,00 | 38.795,00 | 3.608,35 | 3.608,35 | 35.186,65 | 3.608,35 | ||
12005 OTRAS REMUNERACIONES | 10.218,00 | 10.218,00 | 970,11 | 970,11 | 9.247,89 | 970,11 | ||
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 22.508,00 | 22.508,00 | 22.508,00 | |||||
160 CUOTAS SOCIALES | 22.508,00 | 22.508,00 | 22.508,00 | |||||
16000 SEGURIDAD SOCIAL | 22.508,00 | 22.508,00 | 22.508,00 | |||||
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | |||||
220 MATERIAL DE OFICINA | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||||
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |||||
226 GASTOS DIVERSOS | 2.247,00 | 2.247,00 | 2.247,00 | |||||
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA | 997,00 | 997,00 | 997,00 | |||||
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||||
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 9.853,00 | 9.853,00 | 9.853,00 | |||||
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |||||
22709 OTROS | 5.103,00 | 5.103,00 | 5.103,00 |