| Servicio / Programa / Subconcepto | Euros |
|---|---|
| 5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 169.085.094 |
| 313F PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTROS COLECTIVOS | 168.663.594 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 39.802.398 |
| 10 ALTOS CARGOS | 62.232 |
| 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 62.232 |
| 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS | 19.275 |
| 10001 OTRAS REMUNERACIONES | 42.957 |
| 12 FUNCIONARIOS | 27.092.073 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 21.799.959 |
| 12000 SUELDO | 8.550.473 |
| 12001 TRIENIOS | 1.352.827 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.674.171 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 4.566.796 |
| 12004 COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 5.876 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 2.093.831 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 555.985 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 2.427.782 |
| 12100 SUELDO | 1.027.617 |
| 12101 TRIENIOS | 42.965 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 537.109 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 553.949 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 262.272 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 3.870 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 2.864.332 |
| 12400 SUELDO | 1.259.972 |
| 12401 TRIENIOS | 42.513 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 623.868 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 645.441 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 272.076 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 20.462 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 3.526.477 |
| 151 GRATIFICACIONES | 3.526.477 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.526.477 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 9.121.616 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 9.121.616 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 9.121.616 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.951.006 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 186.675 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 28.002 |
| 21200 EDIFICIOS | 28.002 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 154.164 |
| 21300 MAQUINARIA | 6.682 |
| 21301 INSTALACIONES | 139.487 |
| 21302 UTILLAJE | 7.995 |
| 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 110 |
| 215 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 21500 MOBILIARIO Y ENSERES | 3.338 |
| 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.061 |
| 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.061 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 7.156.248 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 11.638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 9.733 |
| 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 537 |
| 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1.368 |
| 221 SUMINISTROS | 3.477.137 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.187.788 |
| 22101 AGUA | 151.869 |
| 22102 GAS | 853.635 |
| 22104 VESTUARIO | 22.875 |
| 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 953.972 |
| 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO | 9.556 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 297.442 |
| 223 TRANSPORTES | 280.609 |
| 22300 TRANSPORTES | 280.609 |
| 225 TRIBUTOS | 145 |
| 22502 LOCALES | 145 |
| 226 GASTOS DIVERSOS | 10.782 |
| 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 87 |
| 22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 384 |
| 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 229 |
| 22609 OTROS GASTOS DIVERSOS | 10.082 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 3.375.937 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 2.685.449 |
| 22701 SEGURIDAD | 442.409 |
| 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 3.402 |
| 22709 OTROS | 244.677 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 445 |
| 230 DIETAS | 50 |
| 23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS | 50 |
| 231 LOCOMOCIÓN | 395 |
| 23101 DE ALTOS CARGOS | 119 |
| 23102 DEL PERSONAL | 276 |
| 26 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 108.607.638 |
| 260 CONCIERTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 108.607.638 |
| 26001 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS DISCAPACITADAS | 22.066.939 |
| 26006 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTANCIAS DIURNAS | 43.616.038 |
| 26007 PRESTACIÓN SERVICIOS A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | 9.990.132 |
| 26008 PROYECTO VIVIENDAS TUTELADAS | 6.441.859 |
| 26010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TEMPRANA | 26.492.670 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 3.000 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 3.000 |
| 350 INTERESES DE DEMORA | 3.000 |
| 35000 INTERESES DE DEMORA | 3.000 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.780.015 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.780.015 |
| 481 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 4.780.015 |
| 48102 COLECTIVOS DESFAVOREC. O CON RIESGO EXCLUS.SOCIAL | 504.600 |
| 48105 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 3.050.415 |
| 48114 PRESTACIONES ECONOMICAS LEY DE DEPENDENCIA | 1.000.000 |
| 48199 OTRAS ACTUAC.MAT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 225.000 |
| 6 INVERSIONES REALES | 6.530.653 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 4.914.946 |
| 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.814.946 |
| 62100 EDIFICIOS | 4.814.946 |
| 626 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 62600 MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 1.611.407 |
| 630 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000 |
| 63000 TERRENOS Y BIENES NATURALES | 90.000 |
| 631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.464.407 |
| 63100 EDIFICIOS | 1.464.407 |
| 632 INSTALACIONES TÉCNICAS | 55.000 |
| 63200 INSTALACIONES TÉCNICAS | 55.000 |
| 636 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000 |
| 63600 MOBILIARIO Y ENSERES | 2.000 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 4.300 |
| 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.300 |
| 64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 4.300 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.596.522 |
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 742.122 |
| 761 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 742.122 |
| 76101 INVERSIONES CENTROS Y RESID.PERS. CON DISCAPACIDAD | 742.122 |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 854.400 |
| 781 A ENTID.Y ACTIV. EN ÁREA PROTECC.Y PROMOC.SOCIAL | 854.400 |
| 78101 INVERSIONES EN CENTROS Y RESIDENCIAS DE P.C.D. | 779.400 |
| 78199 OTRAS INVER.MAT.DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | 75.000 |
| 313H TURISMO SOCIAL | 421.500 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 233.754 |
| 12 FUNCIONARIOS | 171.791 |
| 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS | 154.235 |
| 12000 SUELDO | 69.651 |
| 12001 TRIENIOS | 12.476 |
| 12002 COMPLEMENTO DE DESTINO | 21.997 |
| 12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 27.065 |
| 12005 OTRAS REMUNERACIONES | 18.414 |
| 12007 COMPLEMENTO DE CARRERA | 4.632 |
| 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS | 10.507 |
| 12100 SUELDO | 4.447 |
| 12101 TRIENIOS | 186 |
| 12102 COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.325 |
| 12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 2.397 |
| 12105 OTRAS REMUNERACIONES | 1.135 |
| 12107 COMPLEMENTO DE CARRERA | 17 |
| 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.A PUESTOS | 7.049 |
| 12400 SUELDO | 3.100 |
| 12401 TRIENIOS | 105 |
| 12402 COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.535 |
| 12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO | 1.588 |
| 12405 OTRAS REMUNERACIONES | 670 |
| 12407 COMPLEMENTO DE CARRERA | 51 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 6.474 |
| 151 GRATIFICACIONES | 6.474 |
| 15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.474 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 55.489 |
| 160 CUOTAS SOCIALES | 55.489 |
| 16000 SEGURIDAD SOCIAL | 55.489 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 187.746 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 30.078 |
| 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.507 |
| 21200 EDIFICIOS | 11.507 |
| 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18.571 |
| 21300 MAQUINARIA | 9.402 |
| 21301 INSTALACIONES | 9.169 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 157.668 |
| 220 MATERIAL DE OFICINA | 638 |
| 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 638 |
| 221 SUMINISTROS | 79.521 |
| 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA | 51.052 |
| 22101 AGUA | 7.202 |
| 22102 GAS | 12.978 |
| 22109 OTROS SUMINISTROS | 8.289 |
| 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 77.509 |
| 22700 LIMPIEZA Y ASEO | 29.525 |
| 22701 SEGURIDAD | 47.984 |