| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.952 | 62.231 | 5,56 | 3.279 |
| 12 FUNCIONARIOS | 135.821 | 135.239 | -0,43 | -582 |
| 13 LABORALES | 449.018 | 464.074 | 3,35 | 15.056 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 188.408 | 212.501 | 12,79 | 24.093 |
| I. Gastos de Personal | 832.199 | 874.045 | 5,03 | 41.846 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 16.150 | 16.350 | 1,24 | 200 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 665.107 | 1.319.306 | 98,36 | 654.199 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 681.257 | 1.335.656 | 96,06 | 654.399 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.513.456 | 2.209.701 | 46,00 | 696.245 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 45.500 | 45.500 | ||
| VI. Inversiones Reales | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.558.956 | 2.255.201 | 44,66 | 696.245 |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | 4.000.000 | 4.000.000 | ||
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR | 11.823.760 | 21.255.450 | 79,77 | 9.431.690 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 15.823.760 | 25.255.450 | 59,60 | 9.431.690 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.823.760 | 25.255.450 | 59,60 | 9.431.690 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 17.382.716 | 27.510.651 | 58,26 | 10.127.935 |
| (+)Provisión para riesgos y gastos (no c | 944.229 | 1.071.783 | 13,51 | 127.554 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 944.229 | 1.071.783 | 13,51 | 127.554 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 18.326.945 | 28.582.434 | 55,96 | 10.255.489 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 39 OTROS INGRESOS | 1.265.520 | 1.868.061 | 47,61 | 602.541 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 1.265.520 | 1.868.061 | 47,61 | 602.541 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 247.936 | 341.640 | 37,79 | 93.704 |
| IV. Transferencias Corrientes | 247.936 | 341.640 | 37,79 | 93.704 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.513.456 | 2.209.701 | 46,00 | 696.245 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 45.500 | 45.500 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 45.500 | 45.500 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.558.956 | 2.255.201 | 44,66 | 696.245 |
| 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL S | 11.338.218 | 17.856.118 | 57,49 | 6.517.900 |
| 83 REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA D | 4.404.313 | 7.050.018 | 60,07 | 2.645.705 |
| VIII. Variación de Activos Financieros | 15.742.531 | 24.906.136 | 58,21 | 9.163.605 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 15.742.531 | 24.906.136 | 58,21 | 9.163.605 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 17.301.487 | 27.161.337 | 56,99 | 9.859.850 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 17.301.487 | 27.161.337 | 56,99 | 9.859.850 |
| * VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA | -1.025.458 | -1.421.097 | 38,58 | -395.639 |