| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 165.618 | 170.582 | 3,00 | 4.964 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 58.341 | 60.354 | 3,45 | 2.013 |
| I. Gastos de Personal | 223.959 | 230.936 | 3,12 | 6.977 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 450.000 | 450.000 | ||
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 3.998.657 | 8.444.445 | 111,18 | 4.445.788 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 4.448.657 | 8.894.445 | 99,94 | 4.445.788 |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINAN | 21.871.002 | 23.120.321 | 5,71 | 1.249.319 |
| III. Gastos Financieros | 21.871.002 | 23.120.321 | 5,71 | 1.249.319 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 26.543.618 | 32.245.702 | 21,48 | 5.702.084 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICION ASOCIADA FUNC.OP | 811.936 | 999.936 | 23,15 | 188.000 |
| VI. Inversiones Reales | 811.936 | 999.936 | 23,15 | 188.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 811.936 | 999.936 | 23,15 | 188.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.355.554 | 33.245.638 | 21,53 | 5.890.084 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 27.355.554 | 33.245.638 | 21,53 | 5.890.084 |
| (+)Traspaso a corto plazo deudas a largo | 5.027.165 | 5.027.165 | ||
| Otros ajustes | 7.312.970 | 7.566.942 | 3,47 | 253.972 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 12.340.135 | 12.594.107 | 2,06 | 253.972 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 39.695.689 | 45.839.745 | 15,48 | 6.144.056 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 27.489.796 | 28.253.899 | 2,78 | 764.103 |
| IV. Transferencias Corrientes | 27.489.796 | 28.253.899 | 2,78 | 764.103 |
| 57 RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES | 2.991.699 | 7.252.090 | 142,41 | 4.260.391 |
| 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 20.839 | 20.839 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 3.012.538 | 7.272.929 | 141,42 | 4.260.391 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 30.502.334 | 35.526.828 | 16,47 | 5.024.494 |
| 74 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 36.585.204 | 41.609.698 | 13,73 | 5.024.494 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 36.585.204 | 41.609.698 | 13,73 | 5.024.494 |
| Otros ajustes | 3.110.485 | 4.230.047 | 35,99 | 1.119.562 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 3.110.485 | 4.230.047 | 35,99 | 1.119.562 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 39.695.689 | 45.839.745 | 15,48 | 6.144.056 |