| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 13 LABORALES | 590.909 | 611.960 | 3,56 | 21.051 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 202.852 | 205.654 | 1,38 | 2.802 |
| I. Gastos de Personal | 793.761 | 817.614 | 3,01 | 23.853 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 6.025 | 6.025 | ||
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 94.857 | 101.200 | 6,69 | 6.343 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 687.197 | 1.222.514 | 77,90 | 535.317 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 788.079 | 1.329.739 | 68,73 | 541.660 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.581.840 | 2.147.353 | 35,75 | 565.513 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| VI. Inversiones Reales | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC | 520.000 | 661.000 | 27,12 | 141.000 |
| III. Tasas y otros Ingresos | 520.000 | 661.000 | 27,12 | 141.000 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 1.061.840 | 1.486.353 | 39,98 | 424.513 |
| IV. Transferencias Corrientes | 1.061.840 | 1.486.353 | 39,98 | 424.513 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.581.840 | 2.147.353 | 35,75 | 565.513 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| VII. Transferencias de Capital | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 200.000 | 150.000 | -25,00 | -50.000 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 1.781.840 | 2.297.353 | 28,93 | 515.513 |