| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 58.664 | 62.214 | 6,05 | 3.550 |
| 13 LABORALES | 1.073.639 | 1.111.110 | 3,49 | 37.471 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 379.732 | 387.905 | 2,15 | 8.173 |
| I. Gastos de Personal | 1.512.035 | 1.561.229 | 3,25 | 49.194 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 34.952 | 35.000 | 0,14 | 48 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 40.500 | 33.950 | -16,17 | -6.550 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 31.760.381 | 29.035.591 | -8,58 | -2.724.790 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000 | 3.000 | -50,00 | -3.000 |
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 31.841.833 | 29.107.541 | -8,59 | -2.734.292 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 27.489.796 | 28.253.899 | 2,78 | 764.103 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 17.120.941 | 20.754.420 | 21,22 | 3.633.479 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000 | 60.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 44.670.737 | 49.068.319 | 9,84 | 4.397.582 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 78.024.605 | 79.737.089 | 2,19 | 1.712.484 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 5.137.389 | 3.758.523 | -26,84 | -1.378.866 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 200.000 | 50.000 | -75,00 | -150.000 |
| VI. Inversiones Reales | 5.337.389 | 3.808.523 | -28,64 | -1.528.866 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| 76 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 483.315 | 483.315 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 6.082.870 | 6.566.185 | 7,95 | 483.315 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 11.420.259 | 10.374.708 | -9,16 | -1.045.551 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 89.444.864 | 90.111.797 | 0,75 | 666.933 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 89.444.864 | 90.111.797 | 0,75 | 666.933 |
| Otros ajustes | 120.000 | 120.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 120.000 | 120.000 | ||
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 89.564.864 | 90.231.797 | 0,74 | 666.933 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 342.995 | 415.024 | 21,00 | 72.029 |
| 34 CÁNONES | 53.891.039 | 55.371.504 | 2,75 | 1.480.465 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000 | 2.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 54.236.034 | 55.788.528 | 2,86 | 1.552.494 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 27.489.796 | 28.253.899 | 2,78 | 764.103 |
| 49 DEL EXTERIOR | 490.095 | 141.500 | -71,13 | -348.595 |
| IV. Transferencias Corrientes | 27.979.891 | 28.395.399 | 1,49 | 415.508 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 300.000 | 300.000 | ||
| V. Ingresos Patrimoniales | 300.000 | 300.000 | ||
| OPERACIONES CORRIENTES | 82.515.925 | 84.483.927 | 2,39 | 1.968.002 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| 79 DEL EXTERIOR | 1.301.069 | -100,00 | -1.301.069 | |
| VII. Transferencias de Capital | 7.383.939 | 6.082.870 | -17,62 | -1.301.069 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 7.383.939 | 6.082.870 | -17,62 | -1.301.069 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 89.899.864 | 90.566.797 | 0,74 | 666.933 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 89.899.864 | 90.566.797 | 0,74 | 666.933 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 3.500.000 | 3.700.000 | 5,71 | 200.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 3.300.000 | 3.500.000 | 6,06 | 200.000 |
| Otros ajustes | -135.000 | -135.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -335.000 | -335.000 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 89.564.864 | 90.231.797 | 0,74 | 666.933 |