| Operaciones Presupuestarias GASTOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
|---|---|---|---|---|
| 10 ALTOS CARGOS | 61.015 | 58.664 | -3,85 | -2.351 |
| 13 LABORALES | 1.047.477 | 1.073.639 | 2,50 | 26.162 |
| 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM | 363.047 | 379.732 | 4,60 | 16.685 |
| I. Gastos de Personal | 1.471.539 | 1.512.035 | 2,75 | 40.496 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 34.354 | 34.952 | 1,74 | 598 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI | 41.835 | 40.500 | -3,19 | -1.335 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 30.745.919 | 31.760.381 | 3,30 | 1.014.462 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 6.000 | 6.000 | ||
| II. Gastos Bienes corrientes y servicio | 30.822.108 | 31.841.833 | 3,31 | 1.019.725 |
| 44 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 25.243.964 | 27.489.796 | 8,90 | 2.245.832 |
| 46 AL SECTOR PÚBLICO LOCAL | 16.123.875 | 17.120.941 | 6,18 | 997.066 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE | 60.000 | 60.000 | ||
| IV. Transferencias Corrientes | 41.427.839 | 44.670.737 | 7,83 | 3.242.898 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 73.721.486 | 78.024.605 | 5,84 | 4.303.119 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERA | 6.979.828 | 5.137.389 | -26,40 | -1.842.439 |
| 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATE | 300.000 | 200.000 | -33,33 | -100.000 |
| VI. Inversiones Reales | 7.279.828 | 5.337.389 | -26,68 | -1.942.439 |
| 74 A E.P.E.,OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO.Y SO | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| VII. Transferencias de Capital | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| OPERACIONES DE CAPITAL | 13.362.698 | 11.420.259 | -14,54 | -1.942.439 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 87.084.184 | 89.444.864 | 2,71 | 2.360.680 |
| TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS | 87.084.184 | 89.444.864 | 2,71 | 2.360.680 |
| Otros ajustes | 75.000 | 120.000 | 60,00 | 45.000 |
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS | 75.000 | 120.000 | 60,00 | 45.000 |
| TOTAL GASTOS (Aplicaciones) | 87.159.184 | 89.564.864 | 2,76 | 2.405.680 |
| Operaciones Presupuestarias INGRESOS | Presupuesto 2023 | Presupuesto 2024 | Dif. % VARIAC. | Dif. VALOR ABS |
| 33 VENTA DE BIENES | 592.415 | 342.995 | -42,10 | -249.420 |
| 34 CÁNONES | 53.348.399 | 53.891.039 | 1,02 | 542.640 |
| 39 OTROS INGRESOS | 2.000 | 2.000 | ||
| III. Tasas y otros Ingresos | 53.942.814 | 54.236.034 | 0,54 | 293.220 |
| 42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 25.243.964 | 27.489.796 | 8,90 | 2.245.832 |
| 49 DEL EXTERIOR | 406.398 | 490.095 | 20,59 | 83.697 |
| IV. Transferencias Corrientes | 25.650.362 | 27.979.891 | 9,08 | 2.329.529 |
| 52 INTERESES DE DEPÓSITOS | 150.000 | 300.000 | 100,00 | 150.000 |
| V. Ingresos Patrimoniales | 150.000 | 300.000 | 100,00 | 150.000 |
| OPERACIONES CORRIENTES | 79.743.176 | 82.515.925 | 3,48 | 2.772.749 |
| 72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID | 6.082.870 | 6.082.870 | ||
| 79 DEL EXTERIOR | 1.668.138 | 1.301.069 | -22,00 | -367.069 |
| VII. Transferencias de Capital | 7.751.008 | 7.383.939 | -4,74 | -367.069 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 7.751.008 | 7.383.939 | -4,74 | -367.069 |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS | 87.494.184 | 89.899.864 | 2,75 | 2.405.680 |
| TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS | 87.494.184 | 89.899.864 | 2,75 | 2.405.680 |
| (-)Dotaciones provisión Circulante | 3.300.000 | 3.500.000 | 6,06 | 200.000 |
| (+)Aplicaciones provisiones circulante | 3.100.000 | 3.300.000 | 6,45 | 200.000 |
| Otros ajustes | -135.000 | -135.000 | ||
| TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS | -335.000 | -335.000 | ||
| TOTAL INGRESOS (Orígenes) | 87.159.184 | 89.564.864 | 2,76 | 2.405.680 |