LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, PATRIMONIO Y TELECOMUNICACIONES SE CREA POR EL DECRETO 68/2017, DE 17 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
DICHO CENTRO DIRECTIVO GESTIONA, ENTRE OTROS, EL PROGRAMA 112D COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, QUE TIENE COMO OBJETIVO LA EJECUCIÓN Y DESAARROLLO DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS:
1.- EN MATERIA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL:
A) EL IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, Y, ESPECÍFICAMENTE, EL ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS.
B) LA INCOACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS Y DEMÁS TÍTULOS HABILITANTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
C) LA INSPECCIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
D) EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EMITIR, ASÍ COMO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES Y LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LOS PRESTADORES DE ESTOS SERVICIOS.
E) LA INCOACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
F) LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
G) CUALESQUIERA OTRAS COMPETENCIAS QUE EN MATERIA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL QUE NO ESTÉN ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS."
2.- IMPULSO Y COORDINACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES PARA LA EXTENSIÓN E IMPLANTACIÓN DE SERVCIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICOS Y TELEVISIVOS EN LA CARM.
| Objetivo1 | CONCESIÓN LICENCIAS FM |
| ActividadA | RESOLUCIÓN CONCURSO |
| Objetivo2 | ADAPTACIÓN DIVIDENDO DIGITAL |
| ActividadA | ACTUACIONES EN CENTROS TDT |
| Objetivo1 | CONCESIÓN LICENCIAS FM | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | LICENCIAS FM | LICENCIAS | 51 |
| Objetivo2 | ADAPTACIÓN DIVIDENDO DIGITAL | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CENTROS EMISORES | CENTROS | 20 |
En el programa 121B proyecto nº34107, del capitulo 2, se mantiene el montante total propuestado por la Consejería para todo el ejercicio 2017, ello supone un incremento 0 con respecto al presupuesto del ejercicio vigente.
| Objetivo01 | GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARMEXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS. |
| ActividadB | Situaciones administrativas del personal funcionario |
| ActividadC | Desempeños provisionales de funciones y prorrogas |
| ActividadD | Cobertura provisional puestos (Comis. Servicios, etc.) |
| ActividadE | Reubicaciones motivos salud |
| ActividadF | CompatibilidadOTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. |
| ActividadG | Gestión personal interinosPROVISIONALES, COMISIONES DE SERVICIOS, TRASLADOS FORZOSOS. |
| ActividadH | Convalidaciones de Puestos |
| ActividadI | Informe sobre reclamaciones |
| ActividadJ | Registro de Intereses de Altos Cargos |
| ActividadK | Ofertas de puestos a Funcionarios (RICA) |
| ActividadL | Ceses libre designación |
| ActividadM | Registro de Intereses de Altos Cargos |
| ActividadN | Oferta de puestos funcionarios (RICA) |
| Objetivo02 | TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DELPERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| ActividadA | CONTROL ABSENTISMO (INSPECCIÓN MÉDICA SISTEMA SALUD) |
| ActividadB | CONFECCIÓN MECANIZADA Y MANUAL DE LIQUIDACIÓN TC1 - TC2 |
| ActividadC | TRAMITACIÓN ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES. |
| ActividadD | EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN DE CUOTAS PLURIEMPLEO. |
| ActividadE | INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS PARA LA COORDINACIÓN DEGESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| ActividadF | FISCALIZACIÓN, CONTROL DE LOS LISTADOS Y ANOTACIONES DE LA COTIZACIÓN. |
| ActividadG | COORDINACIÓN CON LA TGSS EN RELACIÓN A INCIDENCIAS EN PROCESOS DEAFILIACIÓN. |
| ActividadH | JUBILACIONES DE PERSONAL. |
| ActividadI | PROLONGACIÓN PERMANENCIA SERVICIO ACTIVO. |
| ActividadJ | INCAPACIDAD TEMPORAL. |
| Objetivo03 | RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE SERVICIOS PREVIOS |
| ActividadA | TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROPUESTAS SOBRE INCOMPATIBILIDADES:AUTORIZACIONES Y DENEGACIONES DE COMPATIBILIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. |
| Objetivo04 | DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL. |
| ActividadA | Seguim. Control y Validación Registro Personal |
| ActividadB | Elaborac. memoria y boletines estadisticos de Func. Pública |
| ActividadC | Expedic. Certificados en materia función públicatransferido. |
| ActividadD | Almacenam. soporte óptico documentos exped. personal |
| Objetivo05 | OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT. |
| ActividadA | Analisis, Estudio y Tramit. prop. modifc. RPT |
| ActividadB | Evalc. y valorac. puestos de trabajo |
| Objetivo06 | PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS. |
| ActividadA | Mante. actual. y explotac. informac. Puestos prog. Figesper |
| ActividadB | Mante. Control y disposición ptos. vacantes Oferta Emp Públi |
| Objetivo07 | REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS. |
| ActividadA | Analisis, Estudio y Tramitac. propu. Redistribución |
| ActividadB | Mante. Control y dispos. programas ejec. Redis. Efectivos |
| Objetivo08 | ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS YCONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS. |
| ActividadA | Informe y propuesta de resolución de las reclamaciones y recursos |
| ActividadB | Asesoram. Jurídico a las distintas Unidades de la D.G. y a los diREDISTRIBUCIÓN. |
| ActividadC | Emisión informe de contratos Capítulo VI, obra o Servicio determi |
| ActividadD | Control y emisió informes contratos Servicios Consejerías |
| ActividadE | Elaboración informes a la D.Serv. Juridicos |
| Objetivo09 | DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICARELATIVOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REGIONAL. |
| ActividadA | Elaboración de proyectos normativosEN MATERIA DE PERSONAL. |
| ActividadB | Elaboración y supervisión e instruccionesGENERAL Y A LOS DISTINTOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LASCONSEJERÍAS. |
| ActividadC | Elaboración de informes jurídicosDETERMINADO. |
| ActividadD | Clasificac., archivo y difusión de normativaREMITIDOS POR LAS CONSEJERÍAS. |
| ActividadE | Adquisicion y registro de librosPARA LA DEFENSA EN JUICIO DE LOS ASUNTOS PLANTEADOS EN VÍA JURISDICCIONAL. |
| ActividadF | Preparación de memorias, comparecencias y estudios |
| ActividadG | Mantenimiento bases de datos juríd. Fupulex y Knosis |
| ActividadH | Asesoramiento a Consejerías y OO.AA. en Mater. Función Pública |
| Objetivo10 | SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. |
| ActividadA | Convocat. pruebas selectivas acceso libre y promoc. internaÓN, ENTRE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, DE NORMATIVA RELATIVA AFUNCIÓN PÚBLICA. MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS JURÍDICASFUPULEX Y KNOSYS. BÚSQUEDA DE LEGISLACIÓN. |
| ActividadAA | Confección listados puestos cubiertos semanalmente |
| ActividadAB | Elaboración y remisión a interesados Orden de exclusión |
| ActividadAC | Registro de salida de documentos |
| ActividadB | Peticiones y contestaciones |
| ActividadC | Expedición de certificados |
| ActividadD | Implementar correo electrónico para aspirantes |
| ActividadE | Corrección examenes de aspirantes Navega. y viajeros |
| ActividadF | Publicaciones en FUPULEX |
| ActividadG | Publicaciones en BICI |
| ActividadH | Publicaciones en Guía de Servicios |
| ActividadI | Asistencia Organos de Seleccion |
| ActividadJ | Desarrollo de los procesos selectivos |
| ActividadK | Actualización de Temarios |
| ActividadL | Convocatorias listas de espera |
| ActividadM | Recepción, grabac. de puestos solicitados por los aspirantes |
| ActividadN | Elaborac. documenta. para D.G. Presupuestos |
| ActividadO | Elaborac. documentac. para Resoluc. D.G. Funcion Pública |
| ActividadP | Publicación acto adjudicación |
| ActividadQ | Publicación puestos a cubrir |
| ActividadR | publicación puestos adjudicados |
| ActividadS | Publicación aspirantes convocados que no asisten al acto |
| ActividadT | Exped. certiricados selección |
| ActividadY | Anotacines listas de espera |
| ActividadZ | Actualización listas despera en BICI |
| Objetivo11 | ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO FUN. PUBLICADIRECCIÓN GENERAL. |
| ActividadA | Coordinadr la tramita. Anteproyecto Progr. Presupuestarios |
| ActividadB | Coordinador del gasto en los programas de la Direc. General |
| ActividadC | Ejecutar partidas pres. de la Subd. General. Fun. Pública |
| ActividadD | Ejec. Propuesta Pago, Altas, Consolidac., Contabilización |
| ActividadE | Tramitación Gastos de la Escuela Formación e Innovación |
| Objetivo12 | DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. |
| ActividadA | Reducir Cargas burocráticas por utilizac. portal informatico |
| ActividadB | Atender presencial y telefónica. participantes Concursos |
| Objetivo13 | REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓNREGIONAL. |
| ActividadA | Convocar procedimeintos de provisión |
| ActividadB | Resolver procedimiento de provisión |
| ActividadC | Asistir técnicamente a los órganos de Selección |
| Objetivo14 | PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. |
| ActividadA | Tramitar exped. y elaborar informes relat. a reclamac. Retributiv |
| ActividadB | Diriegir y Coord. proceso confecci. nómina mensual y aplic. infor |
| ActividadC | Elaborar propuesta Acuerdo Consejo de Gobierno mat. retributiva |
| ActividadD | Estudio y emisión de informes autor. abono indemn. asis. org. col |
| ActividadE | Estud. y emis. informes autor. abono gratif. del personal |
| Objetivo15 | COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓNPÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. |
| ActividadA | Gestionar aportac. realizadas a particip. plan pensiones |
| ActividadB | Asistir a la Comisión de Control del Plan Pensiones |
| Objetivo16 | COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICAY CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIOECONÓMICO-FINANCIERO 2012-2014. |
| ActividadA | Control medidas en materia de personal |
| ActividadB | Emisión informes estado ejecución mensual de medidas actuación |
| Objetivo17 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. |
| ActividadA | Campañas Educación Sanitaria |
| ActividadB | Evaluaciones riesgos en Centros Trabajo |
| ActividadC | Actuaciones Divul. y promoc. prevención entre personal |
| ActividadD | Examenes de salud al personal |
| ActividadF | Vacunación del personal |
| ActividadG | Formación de riesgos del puesto de trabajo |
| ActividadH | Coordinación y realización Planes Emergencias |
| ActividadI | Implantación Planes de Emergencias |
| ActividadJ | Información sobre Riesgos del Puesto de Trabajo |
| ActividadK | Perfeccionamiento personal Serv. Prev. |
| ActividadL | Realización Analiticas Sangre (convenio SMS) |
| ActividadM | Adquisición productos farmacéuticos |
| ActividadN | Auditorias internas en materia de prevención de riesgos laborales |
| ActividadO | Intervención F. Psicosociales |
| ActividadP | Unidad Docente DUE/Médicos |
| ActividadÑ | Coordinac. Comité de Segurd. y Salud de Admon. y Servic. y Comite |
| Objetivo18 | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES. |
| ActividadA | INFORME, ASES. Y PRO. EN MATE. NEGOCIACIÓN COLECTIVA |
| ActividadB | GESTIÓN TABLÓN EMPLEADO OFERTAS Y PORTAL WEB ACCIÓN SOCIAL |
| ActividadC | PLAN IGUALDAD PERSONAL AL SERVICIO ADMON PUBL. REGIONAL |
| ActividadD | RESPONSABLIDAD SOCIAL CORPORATIVA |
| Objetivo19 | SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL. |
| ActividadA | RECEP. ASUNTOS ORGANIZ. SINDICALES Y ORGA. REPRESENTACIÓN |
| ActividadB | GESTIÓN CONFLICTOS COLECTIVOS |
| ActividadD | ASISTENCIA TECNO. ADMTVA. Y DE ASESORAM. ORGANOS COLECGIADOS |
| ActividadE | GESTIÓN REGISTRO ORGANOS DE REPRESENTACIÓN |
| Objetivo20 | CONTROL RÉGIMEN RCURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO |
| ActividadA | Prop. Autoz. Masa Salarial entid. sociedad. y fundac. Ley Presupu |
| ActividadB | Estudio y real. informes requis. modif. condic. retribu. per. lab |
| Objetivo21 | PLAN DE INSPECCIÓN |
| ActividadA | Area Control Ejecución PAECARM |
| ActividadB | Area apoyo y consultoría del PAECARM |
| ActividadC | Area de Simplificación administrativa y normativa |
| Objetivo22 | DESARROLLO NORMATIVO E INFORMES SOBRE MODERNIZACION, SIMPL. ADMTV |
| ActividadA | Desarrollo normativo en materia Admon. electrónica |
| ActividadB | Realización actuaciones formativas y difus. Admon. electrónica |
| ActividadC | Realización informes en Admon. electrónica |
| ActividadD | Asesoram. jurídco en mater. Admon. electrónica |
| ActividadE | Impulso y coord. implantc. herram. Admon. electrónica |
| Objetivo23 | IMPLANTAR SISTE. MEDICON GESTI. AUMENTAR EFICIENCA Y TOMA DECISI |
| ActividadA | Implantar cuadros mando de flujos de gestión |
| ActividadB | Implantac. cuadros mando de control presupuestario |
| ActividadC | Implantac. cuadros mando compromisos de gestión |
| Objetivo24 | IMPLANTAR Y REVISIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS |
| ActividadA | Elab. y ejecución Plan Anual Implan. y Rev. Cartas Servicio CARM |
| Objetivo25 | CONTROL, SUPERV. E INFORME CONTRATOS SERVICIO Y ENCOM. GESTIÓN |
| Objetivo26 | INFORME INDICADORES CONTENIDOS CARTAS Y PROPUESTAS ACTUACIÓN |
| Objetivo01 | GEST. RR.HH. EMPL. PUB. MESA SECTORIAL VIDA ADMINS. PERSONAL CARM EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE SERVICIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RECONOCIMIENTO DE GRADO | Nº EXPEDIENTES | 195 |
| 02 | Situaciones Administrativas | Nº EXPE | 1046 |
| 03 | Desempeño provisionales de Funciones y Prorrogas | Nº EXPEDIENTES | 270 |
| 04 | Cobertura Provisional de Puestos | Nº ORDENES | 355 |
| 05 | Reubicaciones | Nº EXPEDIET | 15 |
| 06 | Conpatibilidades | Nº EXPEDIENTES | 365 |
| 07 | Gestión de Personal Interino | Nº ORDENES Y EXPEDIENTES | 3790 |
| 08 | Convalidaciones de puestos | Nº ORDENES | 100 |
| 09 | Perdida Condición Funcionario Integrado | Nº ORDENES | 2 |
| 10 | Ceses libre designación | Nº ORDENES | 35 |
| 11 | Informes sobre Reclamaciones | Nº INFORMES | 18 |
| 12 | Registro de intereses de Altos cargos | Nº EXPEDIENTES | |
| 13 | Oferta de Puestos a Funcionarios (RICA) | Nº EXPEDIENTES | 600 |
| 14 | Jubilaciones del personal | Nº EXPEDIENTES | 200 |
| 15 | Seguimiento Incapacidad Temporal | Nº EXPEDIENTES | 2100 |
| 16 | Gestión del Complemento de IT | Nº EXPEDIENTES | 650 |
| 17 | Prolongación permanencia servicio activo | Nº EXPEDIENTES | 15 |
| 18 | Liquidación por cumplimiento sentencia asistencias técnicas | Nº EXPEDIENTES | |
| 19 | Expediente de Pliriempleo | Nº EXPEDIENTES | 23 |
| 20 | Devolución Ingresos indebido y reintegros IT | Nº EXPEDIENTES | 3 |
| 21 | Liquidacioes Cotizaciones a la Seg. Social | Nº LIQUIDACIONES | 325 |
| 22 | Tramitación Altas, bajas y variaciones Seg. Social | Nº DOCUMENTOS | 6000 |
| 23 | Mantenimiento, Gestión y supervisión registro General de Personal | Nº ANOTACIONES | 21372 |
| 24 | Reconocimiento y acumulación de servicios previos | Nº RECONOC. | 2500 |
| Objetivo02 | TRAMITACIÓN Y PROPUESTA SOBRE JUBILACIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | JUBILACIONES DEL PERSONAL | Nº EXPEDIENTES | 180 |
| 02 | INCAPACIDAD TEMPORAL (MATERNIDAD - PATERNIDAD) | Nº EXPEDIENTES | 1600 |
| 03 | PROLONGACIÓN PERMANENCIA SERVICIO ACTIVO | Nº EXPEDIENTES | 2 |
| 04 | Expedientes de pluriempleo | Nº EXPEDIENTES | 20 |
| 05 | Devolución ingeresos indebidos y reintegros IT | Nº EXPEDIENTES | 25 |
| 06 | Liquidaciones de cotizaciones a la SS | Nº LIQUIDACIONES | 297 |
| 07 | Gestión del complemento de IT | Nº EXPEDIENTES | 500 |
| 08 | Tramitacion altas, bajas variaciones en SS | Nº DOCUMENTOS | 2810 |
| Objetivo03 | RECONOCIMIENTO Y ACUMULACIÓN DE SERVICIOS PREVIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Tramit. exped. recon. serv. previos trienios | Nº EXPEDIENTES | 2515 |
| 02 | Resoluciones reconocimiento de trienios | Nº RESOLUCIONES | 2900 |
| Objetivo04 | DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL REGISTRO GENERAL PERSONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | SEGUIMIENTO, CONTRO Y VALID. ANOTACION REGISTRO | Nº ANOTAC | 180000 |
| 02 | ELABORACIÓN MAMORIAS Y BOLETINES ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA. | Nº BOLETINES | 2 |
| 03 | EXPEDICIÓN CERTIFICADOS SOBRE DATOS DE PERSONAL | Nº CERTIFICADOS | 1750 |
| 04 | ALMACENAMIENTO EN SOPORTE ÓPTICO DOCUMENTOS QUE CONFIGURAN EXP. PERSONALES | Nº IMÁGENES ALMACENADAS | 21000 |
| 05 | Número de expedientes nuevos abiertos | Nº EXPEDIENTES | 110 |
| Objetivo05 | OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LA RPT. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Analisis, estudios y tramita. propuestas RPT | N | 3415 |
| 02 | evaluación y valoración de puestos de trabajo | PUEST. VALORAD. | 3800 |
| Objetivo06 | PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSO HUMANOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mante. actualic. y explotac. FIGESPER | ACTUAC. | 7500 |
| 02 | Mante. contrl y dispo. vacantes Ofer. Publica | PUESTOS | 400 |
| Objetivo07 | REDISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Anal. estudio y tramit. porpuest. redistribucion | EFECTIVOS AFECTADOS | 100 |
| 02 | Mante. Control y disposic. puestos ejecuci. redistr. | PUESTOS ESTUDIAD | 100 |
| Objetivo08 | ASISTENCIA JURÍDICA, RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS Y CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración de normas, expedientes, consultas e informes | NÚMERICA | 525 |
| Objetivo09 | DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA DE FUNCIÓN PUBLICA RELATIVOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración de proyectos normativos | Nº PROYECTOS | 69 |
| 02 | Elaboración y supervisión e instrucciones | Nº INSTR. | 9 |
| 03 | Elaboración de informes jurídicos | Nº INFORMES | 70 |
| 04 | Clasif. archiv. y difus. dist. deparam. normat. func. públic | Nº DISPOS. | 200 |
| 05 | Adquisición y registro de libros | Nº ADQUIS. | |
| 06 | Preparac. memorias, comparecencia y estudos | Nº NOVEDADES | 40 |
| 07 | Mantenimiento bases de datos juridicas Fupulex y Knosis | Nº NOVEDADES | 115 |
| 08 | Asesoramiento Consejerías en materia Recursos Humanos | Nº CONSULTAS | 405 |
| Objetivo10 | SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Convoca. pruebas selec. acceso libre y Prom. Interna | Nº CONVOCATORIAS | 37 |
| 02 | Peticiones y Contestaciones | Nº DOCUME | 4000 |
| 03 | Expedición certificados | Nº CERIF | 700 |
| 04 | Implementar C. electronico para aspirantes | Nº CORREOS | 40000 |
| 05 | correcciones de aspirantes navegación y viajeros procesos selectivos carm | Nº ASPIRANTES | 50000 |
| 06 | Publicaciones en FUPULEX | Nº PUBLICA | |
| 07 | Publicaciones en BICI | Nº PUBLICAC | 3000 |
| 08 | Publicaciones guia servicio | Nº PUBIL | 9 |
| 09 | Asistencia a organos selección | Nº ASISTENCIAS | 2000 |
| Objetivo11 | ELABORAR, EJECUTAR Y CONTROLAR GASTO PRESUPUESTO FUN. PUBLICA DIRECCIÓN GENERAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Coord. supervi. prop. gto. sistema informa. Tramel y Sigepal Alt. Contabilizació | Nº | 2500 |
| Objetivo12 | DOTAR DE MAYOR AGILIDAD LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Precert. solic. telematicamente | Nº | 2500 |
| 02 | Consultas solucionadas | Nº | 450 |
| 03 | Solicitud. participa. realizadas a trav. medios tel | N | 800 |
| Objetivo13 | REDUCIR LA PROVISIONALIDAD DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Convocatorias de procedimientos de provisión realizadas | Nº | 4 |
| 02 | procedim. resuletos | Nº | 4 |
| 03 | Asistencias realizadas a las Comisiones de Selección | Nº | 18 |
| Objetivo14 | PLANIFICACIÓN Y APLICACIÓN DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DE LA COMUNIDA D AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reclamac. y solicitd mater. retributiva | Nº | 110 |
| 02 | Nóminas coordinadas y confeccionadas | Nº | 131310 |
| 03 | Propuestas de Acuerdo Consejo de Gobierno remitidas para su aprobación | Nº | 3 |
| 04 | Elaborac. ordenes e instrucc. Serv. aplica. siste. retributivo a las habilitac. | Nº EXPEDI. | 7 |
| Objetivo15 | COORDINAR LA GESTIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Aportac. realizadas al plan | Nº | |
| 02 | Asistencias realizadas a la Comisión de Control | Nº | 4 |
| Objetivo16 | COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA D.G.FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN RELACIÓN CON EL PLAN DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 2012-2014. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | APORTACIONES REALIZADAS AL PLAN | Nº | 47500 |
| 02 | ASISTENCIAS REALIZADAS A LA COMISIÓN DE CONTROL | Nº | 4 |
| Objetivo17 | PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Campaña educación sanitaria | Nº CAMPA | 2 |
| 02 | Evaluac. riesgos en Centro trabajo | Nº PUESTOS | 900 |
| 03 | Act. divulg. y promoc. prevenc. riesgo labo. entre personal | Nº ACTUAC | 5 |
| 04 | Reconocimientos medicos al personal | Nº RECONOC. | 1200 |
| 05 | Vacunaciones al personal | Nº VACUNACI | 1200 |
| 06 | Formación de riesgos del puesto de trabajo | Nº PERS. FORMA | 900 |
| 07 | Coordinación y realización planes de emergencia | Nº PLANES | 3 |
| 08 | Información sobre riesgos del puesto de trabajo | Nº PERSONAS | 900 |
| 09 | Perfeccionamiento persnal servic. prevención | Nº PERF. PERSONAS | 55 |
| 10 | Realización analiticas sangre convenio SMS | Nº ANALISIS | 1200 |
| 11 | Adquisición productos farmaceúticos | Nº UNIDADES | 300 |
| 12 | Auditorias internas en materia de prevención de riesgos laborales | Nº AUDITORIAS | |
| 13 | Intervención F. psicosociales | Nº ACTUAC. | 80 |
| 14 | Unidad Docente Due-Médicos | Nº PERS. FORMADAS | 5 |
| 15 | Coordinación Comité de Seguridad y Salud de Admin. y Serv. y Comite Seg. y Salud | Nº REUNIONES | 5 |
| 16 | |||
| Objetivo18 | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORME, ASESORAMIENTO Y PROPUESTAS EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA | Nº ACCIONES | 70 |
| 02 | GESTIÓN DE OFERTAS Y PORTAL WEB DE ACCIÓN SOCIAL | Nº ACCIONES | 130 |
| 10 | ESTUDIO, PARTC. Y PROP. EN MATERIA DE RESPONSAB. SOCIAL CORPORATIVA | Nº REUNIONES | 5 |
| 3 | ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACUTAL SOBRE LA CONCICILIAC. VIDA LABORAL Y FAMILIAR | Nº REUNIONES | 12 |
| 4 | FIJACIÓN CRITERIOS PARA PLANIFICAC. PLAN IGUALDAD Y POSTERIOR EVALUACIÓN DEL MIM | Nº REUNI | 12 |
| 5 | IMPLANTACIÓN PLAN DE IGUALDAD | Nº REUNI | 12 |
| 6 | NUEVAS ACTUAC. REALIZADAS CONSECUCIA ADOPC. PLAN PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD | Nº ACTTU | 4 |
| 8 | NUEVAS ACTUACIONES REALIZADAS PLAN DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO | Nº ACTU | 4 |
| 9 | NUEVAS ACTUACIONES CONSECUENCIA PLAN POLITICAS DE ACCIÓN POSITIVA | Nº ACTUA | 4 |
| Objetivo19 | SERVICIOS SOCIALES AL PERSONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RECEPCIÓN ASUNTOS ORGANIZ.SINDICALES Y ORG. REPRESENTACIÓN | Nº ASUNTOS | 200 |
| 02 | LICENCIAS SINDICALES CONCEDIDAS Y REVOCADAS | Nº LICENCIA | 110 |
| 03 | PUESTA MARCHA PORGRAMA INFORMÁITCO REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | Nº REUNIONES | 100 |
| 4 | ANOTACIONES DEL REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | Nº ANOTAC | 150 |
| 6 | INCIDENCIAS DEL REGISTRO DE ORGANOS DE REPRESENTACIÓN | N. INCID. | 110 |
| 7 | GESTIÓN CONFLICTOS COLECTIVOS | Nº ACC | 5 |
| 8 | ASISTENCIA TECNICO ADMINISTRA Y DE ASESOR. A ORGANOS DE NEGOC. Y REPRESENTACION | Nº ACC | 90 |
| Objetivo20 | CONTROL RÉGIMEN RCURSOS HUMANOS DE LAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Exped. autorizac. masa salarial tramitados | Nº | 15 |
| 02 | Informes sobre determ. o modifcac. condiciones retributivas personal laboral | Nº | 4 |
| Objetivo21 | PLAN DE INSPECCIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | procedimeintos eliminación aportación documentos | Nº PROCED | 60 |
| 02 | sustitución procedimientos comunicac. y decla. responsables previas | Nº PROCED | 10 |
| 03 | Procedimientos introduc. solicitud electrón. inicio procedimientos | Nº PROCED | 30 |
| 04 | Procedim. incorporac. consulta exped. a traves sede electrónica | Nº PROCED. | |
| 05 | procedimi. integrados aplicac. gestión aplicación portafiras y uso firma electró | Nº PROCED | 20 |
| 06 | Proced. integ. aplicaciónes notificación electrónica | Nº PROCED. | 10 |
| Objetivo22 | DESARROLLO NORMATIVO E INFORMES SOBRE MODERNIZACION, SIMPL. ADMTV | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaborac. normas en dicha materia | NÚMERICA | 1 |
| 02 | Realización informes en dicha materia | NUMERICA | 30 |
| 03 | Colaboración con EIF para la realización de acciones formativas en dicha materia | NUMERICA | 3 |
| Objetivo23 | IMPLANTAR SISTE. MEDICON GESTI. AUMENTAR EFICIENCA Y TOMA DECISI | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Número cuadros mando de flujos de gestión | NUMERICO | 37 |
| 02 | númros cuadros de mando control comprom. de gesti´cartas servicios y acuerdos ni | NUMERICO | 60 |
| Objetivo24 | IMPLANTAR Y REVISIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | numero cartas de servicios activas | NUMERICA | 20 |
| 02 | Cartas Servicios revisadas | Nº ACTUAC. | 40 |
| Objetivo25 | CONTROL, SUPERV. E INFORME CONTRATOS SERVICIO Y ENCOM. GESTIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes sobre contr. Servicio, y encom. gestión | Nº INFORMES | 525 |
| Objetivo26 | INFORME INDICADORES CONTENIDOS CARTAS Y PROPUESTAS ACTUACIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | Nº INFORMES | 1 |
Formación del personal empleado público propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los Ayuntamientos de la Región de Murcia, así como colaboración con otras Administraciones de ámbito regional y local, a través de convenios de colaboración y que permitan la formación de dicho personal.
En este programa, se mantiene la cuantía global inicialmente presupuestada, con la sola excepción de los cambios de imputación presupuestaria producidos en el subconcepto 162.00, que se dotaría con 133.557 euros y el 226.06, que se dotaría inicialmente con 363.131 euros. Esto obedece al hecho de que las cuantías iniciales estaban previstas para una actividad formativa que se ha visto modificada ante la necesidad de antender nuevas competencias, quedando la cuantía de 133.557 euros (162.00) como fondos propios, para la realización de acciones formativas del personal propio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la cuantía inicial de 363.131 euros (226.06) como fondos de formación continua procedentes del INAP y con destino a la realización e impartición de acciones formativas de todo tipo de personal con independencia de su Administración de procedencia.
| Objetivo1 | Formar y perfeccionar al personal Administración Regional y Local |
| ActividadA | Elaborar y realizar Plan de Formación personal CARM |
| ActividadB | Elaborar y realizar programa formación personal de Admon. Local |
| ActividadC | Elaborar y realizar programa formación personal policias locales |
| ActividadD | Convocatoria general de las acciones formativaspuestos de trabajo. |
| ActividadE | Organizar acc. formativas espec. para determinados puestos |
| ActividadF | Organizar acc. format. para personal promoc. interna y nuevo ing. |
| ActividadG | Organizar acc. formativas para racionalizar las plantillas |
| ActividadH | Organizar acc. format. 2016-2018 sobre admón. electrónica |
| ActividadI | Organizar Jornadas sobre materias relacionadas con las AA.PP. |
| ActividadJ | Subv. cursos formación organiz. por otras entidades formativastivas |
| ActividadK | Homologar cursos de formaciónacciones formativas. |
| ActividadL | Incluir en registro formativo a empleados las asisten.y aprovech. |
| Objetivo2 | Desarrollo estudios e investigación en materia de admón. públicación pública. |
| ActividadA | Promover estudios e investigac. para la mejora de la formaciónn |
| ActividadB | Promover estudios e investigac. para la mejora de la Func.PúblicaAdministración de la Función Pública Regional. |
| ActividadC | Públicar y distrib.estudios e investig. sobre formac. Reg.y Localanteriores. |
| ActividadD | Dotar la Biblioteca de la Escuela de fondo bibliográfico |
| ActividadE | Establecer repositorio de docum. y conoc. Admon. Reg. y Local |
| Objetivo3 | Autoformación y acreditación de competencias de empleados púb. |
| ActividadA | Organizar y convocar acciones formativas de autoformación |
| ActividadB | Realizar activ. acreditac. competencia del personal empl. públicoactitud. |
| ActividadC | Incluir en registro formativo emp. pub. la asist. y superación |
| Objetivo4 | Organización y racionalización actividades Escuela |
| ActividadA | Informatización de los procedimientos adtvos. de la Escuela |
| ActividadB | Revisión de los procedimientos y doc. del sistema gest. calidadsistema de gestión de calidad. |
| ActividadC | Realización de auditorías internas de las dif. áreas y seccionessecciones. |
| ActividadD | Revisión de indicadores de la Carta de Servicios de la Escuelade la Escuela en la aplicación corporativa "Gescali". |
| Objetivo5 | Difusión de actividades y servicios que presta la Escuela |
| ActividadA | Edición y distribución de la memoria de actividades |
| ActividadB | Edición y distribución del Plan de Formación y Convocatorias |
| ActividadC | Rev. manten. y ampliac. Servic. Web y perfiles Redes SocialesEscuela y publicaciones en el tablón del empleado. |
| ActividadD | Difusión de las actividades de la Escuela desde Tablón Empleado |
| Objetivo6 | Innovación de los Servicios Públicos |
| ActividadA | Fomentar Actividades que permitan innovar los servicios públicos |
| Objetivo7 | Colaboración con otras Administraciones Públicas |
| ActividadA | Elaboración y realización del Plan de Formación Interadministrativo. |
| ActividadB | Colaboración con otras entidades e instituciones que organicenacciones formativas. |
| ActividadC | Asistencia en reuniones, jornadas, etc., sobre formación. |
| ActividadD | Organización de reuniones en materia de formación. |
| Objetivo1 | Formar y perfeccionar al personal Administración Regional y Local | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración y realizac. plan formación personal carm | Nº PLANES | 1 |
| 02 | Elabo. y realizar Formación personal Admon. local | Nº PLANES | 1 |
| 03 | Elaborar y realizar Plan formación Policias locales | Nº PROGRAMAS | 1 |
| 04 | Convocatoria general acciones formativaa | Nº EDICIONES CURSOS | 300 |
| 05 | Organizar acciones formativas esp. didicadas determinados puestos | Nº EDICIONES CURSOS | 70 |
| 06 | Organizar acciones format personal nuevo ingreso | Nº EDICIONES | 6 |
| 07 | Organizar acciones formativas para racionalizar plantillas | Nº ACCIONES FORMATIVAS | 10 |
| 08 | Organi Jornadas sobre materias relacionadas con las administraciones públicas | Nº EDICIONES CURSOS | 10 |
| 09 | Homologar cursos de formacióhn | Nº HOMOLOGACIONES | 30 |
| 10 | Incluir en registro de formación las asistencias a cursos | Nº REGISTROS | 8000 |
| 11 | Promover estudos para mejora formación | Nº ESTUDIOS | 4 |
| 12 | Promover estudios mejora de la función pública regional | Nº ESTUDIOS | 2 |
| 13 | Subvencionar cursos formación organizados por organ. sindicales y entid. formati | Nº EDIC. CURSOS | 50 |
| Objetivo2 | Desarrollo estudios e investigación en materia de admón. pública ción pública. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LA MEJORA DE LA FORMACIÓN | Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 4 |
| 02 | PROMOVER ESTUDIOS E INVESTIG. REFERENTES A LA MEJORA DE LA ADMÓM. FUNC.PÚB.REG. | Nº ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 2 |
| 03 | PUBLICAR Y DISTRIBUIR TRABAJOS RELATIVOS A LOS ACTIVIDADES ANTERIORES | Nº PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS | 6 |
| 04 | Dotar la biblioteca de la Escuela | Nº LIBROS | 30 |
| 05 | Establecer un repositorio de la Escuela de documentación y conocimiento sobre la | Nº DOCUMENTOS | 40 |
| Objetivo3 | Autoformación y acreditación de competencias de empleados púb. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Organizar y convocar acciones formativas de autoformaci´n | Nº CONVOCAT. | 2 |
| 02 | Realizar actividades acreditac. competencia del personal empleado público | Nº PRUEBAS | 12 |
| 03 | Incluir en el registro de formación de empleados públicos la asistencia y supera | Nº REGISTROS | 1900 |
| Objetivo4 | Organización y racionalización actividades Escuela | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA | Nº PROGRAMAS | 40 |
| 02 | REVISIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUM. CONSTITUYENTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | Nº PROCEDIMIENTOS REVISADOS | 30 |
| 03 | REALIZACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y SECCIONES | Nº ACTIVIDAD | 2 |
| 04 | Revis. indicadores Carta Servicio Escuela mecaniza. GESCALI | Nº INDICADORES | 10 |
| Objetivo5 | Difusión de actividades y servicios que presta la Escuela | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES | Nº EJEMPLARES | 100 |
| 02 | EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN | Nº EJEMPLARES | 100 |
| 03 | MANTEN.Y AMPLIAC.WEB Y REDES SOC.DE LA ESCUELA Y PUBLIC. EN TABLÓN EMPLEADO | Nº ACTUALIZACIONES INFORMÁTICA | 600 |
| 04 | Difusión al personal de atividad Escuela desde Tablón empleado | Nº ANUNCIOS | |
| Objetivo6 | Innovación de los Servicios Públicos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Fomentar actifidades que permitan innovar los servicios públicos | Nº ACTIVIDAD | 2 |
| Objetivo7 | Colaboración con otras Administraciones Públicas | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERADMINISTRATIVO | Nº ACTIVIDADES | 1 |
| 02 | COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES QUE ORGANICEN ACCIONES FORMATIVAS | Nº CONVENIOS | 7 |
| 03 | ASISTENCIA EN REUNIONES, JORNADAS, ETC., SOBRE FORMACIÓN | Nº ASISTENCIAS | 10 |
| 04 | ORGANIZACIÓN DE REUNIONES EXTERNAS EN MATERIA DE FORMACIÓN | Nº REUNIONES | 20 |
PROYECTO 34101 "GASTOS CORRIENTES LIGADOS AL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CIUDADANOS"
Mediante este programa presupuestario, se han de cubrir las necesidades de la atención a los ciudadanos en los canales presencial, telefónico y electrónico, así como las de gestión interna mediante los servicios centrales del SAC, para el óptimo funcionamiento de los servicios.
Para el año 2018, además del sostenimiento de los servicios prestados, y va a ser precio abordar nuevas contrataciones de los servicios de atención telefónica, reparto mediante valijas y servicios postales, dado que los contratos vigentes finalizan en el 2018 .y la asunción de las nuevas funciones que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este proyecto REQUIERE un total de 1.129.426 # para el funcionamiento mínimo de los servicios:
El incremento previsto tiene su justificación en la necesidad de formalizar en agosto de 2018, un nuevo contrato plurianual para la prestación del servicio de atención al ciudadano en la plataforma telefónica 012 y centros administrativos. Habiendo tenido que considerar:
"Que el crédito inicial aprobado en el ejercicio 2017, en el concepto 22709 fue insuficiente, habiendo requerido de una transferencia en el mes de marzo para abordar la prórroga del servicio de atención telefónica, con lo que el crédito definitivo de este concepto presupuestario 22709 se incrementó 50.000 con lo que quedó en 1.004.855 euros.
" Que el nuevo contrato, mediante concurso público, requiere poder promoverlo a principios del 2018, por el tiempo que requiere de tramitación y ha de promoverse con los precios de mercado actuales, ya que el precio del contrato adjudicado que finalizará el 31 de julio de 2018 no se le ha aplicado desde 2014, los incrementos correspondientes al IPC.
Por todo lo expuesto se requiere incrementar el crédito inicial del ejercicio 2017.
En el resto de conceptos se prevé poder asumirlos con los mismos importes del ejercicio 2017.
| Objetivo01 | Plan Coordi. Segu. Impl. Mej. y nuev. func. Guia Proc. GSE y SIR |
| ActividadB | Elaboración manuales y protc. actuación |
| ActividadC | Difusión manuales y protocolos de actuación |
| ActividadD | Informes |
| Objetivo02 | Plan Seguimiento y despliegue del sitema de registros. InterconexA LA ADECUACIÓN DE ÉSTA A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. |
| ActividadA | OCAG/ORVE |
| ActividadB | OCAG con Digitalización registro entrada |
| ActividadC | Registro interconectados con otras administraciones |
| Objetivo03 | Refue. presencia terr., extens. y prof. Oficinas y Canal atenc. tGESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PETICIONES DEINFORMACIÓN DIFERIDAS |
| ActividadA | Ciudadadanos atendidos |
| ActividadB | Oficinas operativas |
| ActividadC | Empleados Carm en Ocag |
| ActividadD | Empleados Admon. local en Ocag |
| ActividadE | Tramites Seri realizados |
| ActividadF | Ciudadanos atendidos en telefono 012 |
| ActividadG | Citas previas proporcionadas 012 |
| ActividadH | Informes de evaluación y seguimiento Ciudadano |
| ActividadI | Mantenimiento y actualización en Portal Web |
| Objetivo04 | Impulso actualiz. permanente GSE, y atenc. espe. simplificación |
| ActividadA | Gestión contr. y coord. guia de procedimientos y Serv. (GSE) |
| Objetivo05 | Fomento partic. ciud. mediante Rece. Gest. y tram. quejas, sug. p |
| ActividadA | Tramitac. Quejas, sugerencias y peticiones de inforc. diferida |
| Objetivo06 | Flexibilidad OrganizativaCIUDADANO E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD |
| ActividadA | Gestionar y Coord. herram. corporativas prest.. Serv. Ciudad. y A |
| ActividadB | Control y coord. aplicac. com. interiores. gest. esper. cart. ele |
| Objetivo07 | Mejora Recursos Humanos |
| ActividadA | Reciclaje personal OCAG en Ayuntam. y Consejerías |
| ActividadB | Diseño y partc. reciclaje personal nueva incor. en OCAG |
| ActividadC | Formac. ususrios herram. corporativas atenc. ciudadano |
| Objetivo08 | Mejora procesos internos, sop. ate. ciuda. e implantac. pol. caliEL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES |
| ActividadA | Estudio percep. calidad serv. ate. ciud. pres. telf. IPCS |
| ActividadB | Estudio y desarrollo de mapas de procesos |
| ActividadC | Participa. difusión y Cart. Serv. CARM med. portal Web y cart. el |
| ActividadD | Mantn. y actul. portal web CARM de Atenc. Ciudadano |
| Objetivo09 | Gestión Administrativa y Econonomico presupuestario |
| ActividadA | Control y seguimiento entradas y salidas documentos |
| ActividadB | Tramitación y seguimiento expedientes gasto y contratos |
| Objetivo01 | Plan Coordi. Segu. Impl. Mej. y nuev. func. Guia Proc. GSE y SIR | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaborac. y actuac. manuales protocolos actuación | Nº | 26 |
| 02 | Difusión de manuales y protocolos de actuación | Nº | 19 |
| 03 | Informes | Nº INFORMES | 140 |
| Objetivo02 | Plan Seguimiento y despliegue del sitema de registros. Interconex A LA ADECUACIÓN DE ÉSTA A LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | OCAG-ORVE con la nueva plataforma | Nº | 45 |
| 02 | OCAG con Digitalización de registros de entrada | 15 | |
| 03 | Registros interconectados con otras Administraciones | % | 15 |
| Objetivo03 | Refue. presencia terr., extens. y prof. Oficinas y Canal atenc. t GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DIFERIDAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cuidadanos Atendidos presencialmente | Nº | 800000 |
| 02 | Oficinas operativas | Nº | 58 |
| 03 | Empleados CARM en OCAG | Nº | 60 |
| 04 | Empleados Admon. local en OCAG | Nº | 120 |
| 05 | Nuevos Tramites Seri implantados | Nº TRAMITES | 65000 |
| 06 | Tramites Seri realizados | Nº | 540000 |
| 07 | Ciudadanos atendidos en Telefono 012 | Nº | 540000 |
| 08 | Citas previsas proporcionadas | Nº | 185000 |
| Objetivo04 | Impulso actualiz. permanente GSE, y atenc. espe. simplificación | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Usuarios publicadores por servicio | % | 50 |
| 02 | Procedimiento con formulario genérico | % | 100 |
| 03 | Formularios electrónicos normalizados aprobados | Nº | 50 |
| Objetivo05 | Fomento partic. ciud. mediante Rece. Gest. y tram. quejas, sug. p | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Quejas sugerencias y petición diferidas recibidas | Nº | 3200 |
| 02 | Petición de informes | % | 3500 |
| 03 | Indice de respuestas facilitadas | % | 100 |
| Objetivo06 | Flexibilidad Organizativa CIUDADANO E IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE CALIDAD | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Grado de validación de asientos de registro | % | 99 |
| 02 | Grado validación de las comunicaciones interiores | % | 99 |
| 03 | Incidencias atendiddas por el SAC | Nº | 4200 |
| 04 | Gestión y Coordinación de Herramientas | Nº | 5 |
| Objetivo07 | Mejora Recursos Humanos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Visitas seguimiento | N | 265 |
| 02 | Cumplimiento de visitas planificadas | % | 60 |
| 03 | Acciones formativas incorporación empleados OCAG | Nº | 1 |
| Objetivo08 | Mejora procesos internos, sop. ate. ciuda. e implantac. pol. cali EL CONTROL Y LA TOMA DE DECISIONES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaborac. y revisión cartas servicios | N | 1 |
| 02 | Estudios percepción calidad presencial y telefónica | Nº | 2 |
| 03 | Mapa procesos implementados actualizados | Nº | 11 |
| Objetivo09 | Gestión Administrativa y Econonomico presupuestario | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Entradas y salidas de documentación | Nº | 275 |
| 02 | Expedientes económicos | Nº | 75 |
| 03 | Control suministro y envio de material no inventariable a las OCAG`s | Nº | 1500 |
El programa 121F Edificio Foro de Cartagena, dependiente de la Dirección General de Patrimonio e Informática , se constituye para la gestión operativa de dicho edificio de servicios múltiples.
Las unidades administrativas destinadas en este edificio tienen como objetivos impulsar sistemas territoriales de información y atención al ciudadano con tramitación descentralizada que permitan la resolución de procedimientos de forma más rápida, cómoda y eficaz.
Los servicios administrativos corresponden al Servicio Tributario Territorial de Catargena, Ventanilla Única, Servicio de Pesca y Acuicultura, Servicio de Puertos y delegación en Cartagena de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minas.
La Gestión operativa alcanza al mantenimiento y conservación del edificio y sus instalaciones y a la prestación de servicios de limpieza y vigilancia, entre otros.
| Objetivo1 | CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS ENEL EDIFICIO FORO |
| ActividadA | Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimien |
| ActividadB | Identificación de incidencias y averias. Revisión diaria de lasinstalaciones. |
| ActividadC | Certificaciones cumplimiento contratos |
| Objetivo1 | CONSEGUIR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS EN EL EDIFICIO FORO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Reuniones con empresas adjudicatarias de servicios de mantenimiento | Nº | 50 |
| 2 | Identificación de incidencias y averías. Revisión diaria de las instalaciones | Nº | 365 |
| 3 | Certificación cumplimiento de contratos | Nº | 45 |
El programa está constituido para la gestión operativa de los servicios del actual complejo ASEINFANTE, situado en la Avda. Infante Don Juan Manuel, 14 y formado por dos edificios Administrativos (principal de servicios múltiples y anexo SEF). Ambos edificios disponen de instalaciones y servicios comunes tales como limpieza, suministro eléctrico y agua potable, saneamiento, climatización, detección de incendios, seguridad y control de accesos, ascensores, telefonía Ibercom, suministro de gas para la calefacción, jardinería interior y exterior, aparcamientos, desinfección y desratización, cafetería, salas de reuniones, salón de actos, salas de formación etc., que exigen una gestión coordinada para cada uno de ellos a través de un solo centro gestor bajo la dependencia de la Dirección General de Patrimonio e Informática.
| Objetivo1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE |
| ActividadA | Mantenimiento del Complejo Administrativo de caracter preventivo,mixto de trabajo (empresa externa y personal propio), y seguimiento de mantenimientos (preventivo, normativo, correctivo y modificativo) |
| ActividadB | Gestión y seguimiento del gasto de forma centralizada, en gastoscorrientes e inversiones del Programa 121H, para todo el complejoASEInfante |
| ActividadC | Implantación del plan de prevención de riesgos laborales, del plaadjudicado en 2005, por la misma duración inicial del mismo |
| Objetivo2 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVOASEINFANTE. |
| ActividadA | Elaborar propuestas de mejora de los servicios de los dos edificiciudadano y al empleado público, usuarios de los dos edificios(cartelería,rotulación,mensajería,aparcamientos,cafetería, etc.) |
| ActividadB | Gestionar un protocolo de comunicación con los centros directivosocupantes de los dos edificios administrativos, respecto aocupación de aulas de formación, salas de reuniones, salón deactos, archivo general y otras zonas de uso común |
| ActividadC | Gestionar un sistema descentralizado de gestión de incidencias, aServicios |
| Objetivo1 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Expedientes de equipamiento | Nº | 28 |
| 2 | Expedientes de mantenimiento | Nº | 30 |
| 3 | Cursos de formación | Nº | 5 |
| 4 | Incidencias GAP | Nº | 365 |
| Objetivo2 | GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO ASEINFANTE. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Documentos de Protocolo | Nº | 400 |
| 2 | Encuestas de calidad | Nº | 5 |
| 3 | Oficios/Comunicaciones interiores | Nº | 365 |
Ejercicio de las competencias autonómicas en materia de régimen local, autorizaciones y tomas de razón de enajenaciones patrimoniales, supervisión de actos y acuerdos, ordenanzas, reglamentos y presupuestos, asesoramiento jurídico y económico-financiero, designación de para la provisión de plazas en EELL-, a través del Servicio de Asesoramiento a EELL, así como la promoción de la modernización del sector local.
| Objetivo01 | EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL |
| ActividadA | SUPERVISIÓN DE ACTOS, ACUERDOS, PRESUPUESTOS, PLANTILLAS YORDENANZAS DE LAS ENTIDADES LOCALES. |
| ActividadB | TOMAS DE RAZÓN Y AUTORIZACIONES SOBRE BIENES DE LAS ENTIDADESLOCALES. |
| ActividadC | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE DEMARCACIÓN TERRITORIAL,CONSTITUCIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES Y ALTERACIÓN DE NOMBRE YCAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. |
| ActividadD | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE URGENTE OCUPACIÓNDE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA ENEXPEDIENTES INSTRUIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES. |
| ActividadE | PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS CONHABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL. INSCRIPCIONES EN EL REGISTROINTEGRADO FHE. |
| ActividadF | DESIGNACIÓN DE LOS VOCALES QUE HAYAN DE PARTICIPAR EN LOSTRIBUNALES QUE SE CONSTITUYAN EN LAS CORPORACIONES LOCALES PARALA PROVISIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE LAS MISMAS. |
| ActividadG | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE HONORES, DISTINCIONES, BANDERASY ESCUDOS MUNICIPALES. |
| ActividadH | EXPEDIENTES DE CONSTITUCIÓN, DISOLUCIÓN DE MANCOMUNIDADES Y DEMODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. |
| ActividadI | DISPENSA A LOS MUNICIPIOS DE LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR LOSSERVICIOS MÍNICOS QUE LES CORRESPONDEN. |
| ActividadJ | AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS, A EFECTOS DE SOSTENER UN PUESTO ÚNICODE SECRETARIO O INTERVENTOR, Y APROBACIÓN DE SUS ESTATUTOS. |
| ActividadK | MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS EN RÉGIMEN DE MONOPOLIO Y SUSMODIFICACIONES. |
| Objetivo02 | ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS ENTIDADES LOCALES. |
| ActividadA | EMISIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES. |
| ActividadB | RESOLUCIÓN DE CONSULTAS VERBALES, TELEFÓNICAS Y ON-LINE. |
| ActividadC | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DIVULGATIVOS SOBRE EL RÉGIMEN LOCAL. |
| Objetivo03 | ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES. |
| ActividadA | EMISIÓN DE INFORMES Y DICTÁMENES. |
| ActividadB | RESOLUCIÓN DE CONSULTAS VERBALES, TELEFÓNICAS Y ON-LINE. |
| ActividadC | ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE EL RÉGIMENECONÓMICO-FINANCIERO MUNICIPAL. |
| Objetivo04 | ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOSAYUNTAMIENTOS. |
| ActividadA | ANÁLISIS DE LOS RENDIMTOS DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y OTROSINGRESOS MUNICIPALES. |
| ActividadB | ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN Y EL PENDIENTE DE COBRO. |
| ActividadC | ANÁLISIS DE LA TESORERÍA Y SU LIQUIDEZ. |
| ActividadD | ANÁLISIS DE LA PRESIÓN Y EL ESFUERZO FISCAL. |
| ActividadE | ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO Y DE LA CARGA FINANCIERA CONTABLE YEXTRA CONTABLE. |
| ActividadF | ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXTRAPRESUPUESTARIOS. |
| ActividadG | ANÁLISIS DEL AHORRO BRUTO Y NETO. |
| ActividadH | ANÁLISIS DE LA NECESIDAD O CAPACIDAD FINANCIERA. |
| ActividadI | ANÁLISIS DEL COSTE FINANCIERO Y DE LOS SERVICIOS. |
| Objetivo05 | ESTUDIOS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL. |
| ActividadA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS. |
| Objetivo06 | PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR LOCAL. |
| ActividadA | APOYO EN ACTUACIONES Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA CALIDAD EINNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES. |
| ActividadB | COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS DECOMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS CONJUNTO PARA LAS ENTIDADESLOCALES. |
| ActividadC | COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LAS NUEVASTECNOLOGÍAS PARA FOMENTAR UNA NUEVA CULTURA DE GESTIÓN PÚBLICAAL SERVICIO DEL CIUDADANO. |
| ActividadD | COLABORACIÓN EN ASISTENCIAS TÉCNICAS, (ESTUDIOS, PLANES,ACTUALIZACIONES, ETC.) DE ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGÍAS. |
| ActividadE | CONVENIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICAEELL REGIÓN DE MURCIA. |
| Objetivo07 | GESTIÓN ECONÓMICA. |
| ActividadA | GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA DIREC. GENERAL. |
| Objetivo01 | EJERCICIO DE COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Actos, acuerdos, presupuestos, plantillas y ordenanzas municipales supervisados. | Nº DE ACTOS, RESOLUCIONES Y ORDENANZAS. | 32000 |
| 02 | Tomas de razón y autorizaciones sobre bienes de las entidades locales. | Nº DE EXPEDIENTES. | 18 |
| 03 | Exptes. demarcaci. territorial, constituc. EE.LL. y alter. nombre y capital. mun | Nº DE EXPEDIENTES. | 1 |
| 04 | Exptes.declarac.urgente ocupación bienes y dchos. afectados expropiación forzosa | Nº DE EXPEDIENTES. | 1 |
| 05 | Exptes.prov.ptos.trabajo reserv.funcionar.habilit.estatal. Inscrip.registro FHE | Nº DE EXPEDIENTES. | 45 |
| 06 | Vocales designados en los Tribunales de las CC.LL. | Nº DE DESIGNACIONES | 25 |
| 07 | Expedientes sobre honores, distinciones, banderas y escudos municipales. | Nº DE EXPEDIENTES | 1 |
| 08 | Expedientes de constitución, disolución de Mancomunid. y modific. de estatutos. | Nº DE EXPEDIENTES. | |
| 09 | Dispensa a lmunicip.de la obligación de prestar los serv.mín.que le corresponden | Nº DE EXPEDIENTES | |
| 10 | Agrupac.municip efectos sostener puesto único de Secret.o Interv.y aprob.Estatut | Nº DE EXPEDIENTES | |
| 11 | Municipalización de servicios en régimen de monopolio y sus modificaciones. | Nº DE EXPEDIENTES | |
| Objetivo02 | ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS ENTIDADES LOCALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes y dictámenes emitidos. | Nº DE INFORMES | 250 |
| 02 | Consultas evacuadas | Nº DE CONSULTAS | 125 |
| 03 | Estudios divulgativos sobre Régimen Local elaborados | Nº DE ESTUDIOS | 1 |
| Objetivo03 | ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO A LAS ENTIDADES LOCALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes elaborados | Nº DE INFORMES | 25 |
| 02 | Consultas evacuadas | Nº DE CONSULTAS | 30 |
| 03 | Estudios divulgativos y publicaciones estadísticas elaboradas | Nº DE PUBLICACIONES | |
| Objetivo04 | ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS AYUNTAMIENTOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Diagnósticos realizados | AYUNTAMIENTOS ANALIZADOS | 45 |
| Objetivo05 | ESTUDIOS SOBRE ADMINISTRACIÓN LOCAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estudios realizados | Nº DE ESTUDIOS | 1 |
| Objetivo06 | PROMOVER LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR LOCAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mantenimto. aplicac.informáticas en Aytos. adheridos al Proyecto PRISMA | Nº DE AYUNTAMIENTOS | |
| 02 | Proyectos innovadores de carácter organizativo | Nº DE PETICIONES | 2 |
| Objetivo07 | GESTIÓN ECONÓMICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Gestión económica de los gastos corrientes de la Dirección General | Nº DE EXPEDIENTES | 160 |
El Decreto 30/1994, de 18 de febrero, por el que se regula el funcionamiento de los Servicios Automovilísticos de la Administración Regional, en su ámbito de aplicación, establece que la gestión y administración de los vehículos adscritos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así como la coordinación de todos los servicios automovilísticos de la Administración Regional, se realizará por el Parque Móvil Regional.
EI Parque Móvil Regional está aplicando el desarrollo y ejecución del Modelo de Gestión Eficiente de la Flota Automovilística de la CARM al sector Público Regional, con el objetivo general de seguir adoptando medidas de optimización de recursos que incidan en el cumplimiento de los principios de austeridad, contención y rigor en materia de gasto.
Entre los objetivos conseguidos en estos últimos años se encuentra la reducción de la flota automovilística de la CARM en un 27,16%, así como un plan de redistribución de la flota automovilística de 45 vehículos, al objeto de satisfacer las necesidades de los órganos directivos de la CARM. Paralelamente, se ha conseguido la disminución del consumo en litros de los vehículos de la Administración Regional, cifrándose la misma en un 18,71% de reducción en los últimos años, así como un 38% en la Póliza Marco de Seguros.
Para el ejercicio 2017, seguiremos aplicando el modelo de gestión eficiente e impulsando otras actuaciones como la extensión de las herramientas informáticas del PMR al resto de órganos directivos de la CARM. Potenciar la centralización en el PMR de los servicios automovilísticos sin conductor; la vigilancia del uso restrictivo y racional de los vehículos oficiales así como la difusión y sensibilización de los empleados públicos respecto de buenas prácticas en el uso y utilización de vehículos oficiales. Desarrollo de proyectos formativos en materia de seguridad vial y conducción segura, además de prestación de servicios automovilísticos de representación, servicios generales y específicos, en planes de emergencia y a transporte a personas con discapacidad a los Centros Ocupacionales y de Educación Especial de la CARM.
La reducción de trámites administrativos en cuanto a la gestión de la póliza marco de seguros e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de la CARM. EI mantenimiento, conservación y reparación de la flota de vehículos de la CARM. La ejecución de los convenios de colaboración en materia de transporte con la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF), con la Federación de Asociaciones de Familias de las personas con discapacidad intelectual (Plena Inclusión Región de Murcia). La ejecución del convenio con el Área de Seguridad Vial de LA Fundación MAPFRE, así como la ejecución del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Defensa, para la formación en materia de conducción segura para el personal de la Administración Regional, con el objetivo de prevenir y evitar accidentes "in itinere" y en "misión".
Participación y colaboración en la elaboración del Plan Marco de Movilidad Vial de la Administración Regional.
| Objetivo01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS. |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | DÍAS/AÑO. |
| Objetivo02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN YRESTO DE ALTOS CARGOS. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS.TORES GENERALES Y ASIMILADOS |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | DÍAS/AÑO. |
| Objetivo03 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVOY ESCOLAR. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS |
| ActividadC | DÍAS/AÑO |
| Objetivo04 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR. |
| ActividadA | SERVICIOS REALIZADOS.SÍQUICOS Y FÍSICOS; FUNCIONARIOS, ETC.) |
| ActividadB | KILÓMETROS RECORRIDOS. |
| ActividadC | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LAADMINISTRACIÓN REGIONAL. |
| ActividadA | OPERACIONES REALIZADAS. |
| ActividadB | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLER PMR |
| ActividadC | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLERES EXTERNOS. |
| ActividadD | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DELSERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. |
| ActividadA | VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO. |
| Objetivo07 | APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARMAUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADESMERCANTILES). |
| ActividadA | VEHÍCULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO. |
| ActividadB | INCREMENTO Nº VEHÍCULOS RESPECTO A LOS QUE ACTUALMENTE SE PRESTA |
| ActividadC | ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| ActividadD | REASIGNACIÓN DE EFECTIVOS (PERSONAL MECÁNICO) |
| Objetivo08 | SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS. |
| ActividadA | NÚMERO FACTURAS DE PAGO A PROVEEDORES, CONTROL Y SEGUIMIENTO. |
| ActividadB | EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA. |
| ActividadC | EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS. |
| ActividadD | ADOP DE DIETAS REALIZADOS. |
| ActividadE | EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO. |
| ActividadF | EXPEDIENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. |
| Objetivo09 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM. |
| ActividadA | LITROS CONSUMIDOS |
| ActividadB | IMPORTE REALIZADO |
| ActividadC | DESCUENTOS OBTENIDOS |
| ActividadD | RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN |
| ActividadE | FORMACIÓN EN AHORRO DE COMBUSTIBLE |
| Objetivo10 | REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DELA CARM Y S.M.S. |
| ActividadA | GASTOS PÓLIZA MARCO |
| ActividadB | VEHÍCULOS ASEGURADOS. |
| ActividadC | COSTE VEHÍCULO/AÑO. |
| ActividadD | EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS |
| Objetivo11 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2008 EISO 14001/2004. |
| ActividadA | AUDITORIA INTERNA |
| ActividadB | AUDITORIA EXTERNA |
| ActividadC | MEJORA DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CARM |
| ActividadD | SEGREGACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS |
| ActividadE | CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN |
| ActividadF | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN |
| ActividadG | NO CONFORMIDADES |
| Objetivo12 | PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM.MAPFRE Y EL PMR. |
| ActividadA | CURSOS DE SEGURIDAD VIAL |
| ActividadB | ALUMNOS |
| ActividadC | HORAS REALIZADAS |
| Objetivo13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. |
| ActividadA | REDUCCIÓN DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. |
| ActividadB | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS HOMOLOGADOS. |
| ActividadC | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS. |
| ActividadD | MATRICULACIONES |
| ActividadE | PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS |
| ActividadF | CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS |
| ActividadG | GESTIÓN DE I.V.T.M. |
| ActividadH | GESTIÓN DE CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS |
| ActividadI | SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA |
| ActividadJ | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FPI Y PFII |
| Objetivo14 | ANALISIS DE COSTES Y SISTEMA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOSPRODUCTOS/SERVICIOS DEL PMR. |
| ActividadA | GRADO DE IMPLANTACIÓN |
| ActividadB | PRUEBAS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS |
| ActividadC | EXPLOTACIÓN DE DATOS |
| ActividadD | FORMACIÓN PERSONAL |
| Objetivo15 | REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT(TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA) |
| ActividadA | SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN. |
| ActividadB | SERVICIOS SIN CONDUCTOR |
| ActividadC | SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO. |
| ActividadD | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. |
| ActividadE | PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL. |
| ActividadF | ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR. |
| Objetivo01 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE ALTA REPRESENTACIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS | NUMERO | 3500 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 400000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE REPRESENTACIÓN Y RESTO DE ALTOS CARGOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS/SECRETARIOS Y DIRECTORES GENERALES | NUMERO | 3000 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 580000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo03 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y ESCOLAR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS/DISCAPACITADOS PSÍQUICOS Y FÍSICOS | NUMERO | 7200 |
| 2 | KILOMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 234000 |
| 3 | DIAS/AÑO | DIAS/AÑO | 365 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 100 |
| Objetivo04 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS SIN CONDUCTOR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | SERVICIOS REALIZADOS | NUMERO | 4500 |
| 2 | KILÓMETROS RECORRIDOS | KILOMETROS REALIZADOS | 66000 |
| 3 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 98 |
| Objetivo05 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | OPERACIONES REALIZADAS | Nº REPARACIONES | 6800 |
| 2 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLER PMR | NUMERO | 6640 |
| 3 | OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALLERES EXTERNOS. | NUMERO | 160 |
| 4 | NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | % | 92 |
| Objetivo06 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, SEGÚN CONVENIO SUSCRITO. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | VEHICULOS A LOS QUE SE PRESTA SERVICIO | Nº VEHÍCULOS | 135 |
| Objetivo07 | APLICACION DEL MODELO DE GESTIÓN EFICIENTE DE LA FLOTA CARM AUTOMOVILÍSTICA DE LA CARM (INCLUIDOS ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES). | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | DESARROLLO Y ADAPTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | % | 95 |
| 03 | IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GESTION | % | 100 |
| 4 | SEGUIMIENTO SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS CARM | % | 100 |
| 5 | APLICACION DE ANALISIS DE COSTES FLOTA CARM | % | 80 |
| Objetivo08 | SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Nº FACTURAS PAGO A PROVEEDORES, CONTROL Y SEGUIMIENTO. | NUMERO | 3850 |
| 2 | EXPEDIENTES DE CAJERA PAGADORA | NUMERO | 145 |
| 3 | EXPEDIENTES PARA PAGO SECUNDARIOS | NÚMERO | 2300 |
| 4 | ADOP DE DIETAS REALIZADOS | NÚMERO | 950 |
| 5 | EXPEDIENTES DE MANTENIMIENTO | NÚMERO | 120 |
| 6 | EXPEDIENTES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. | NÚMERO | 18500 |
| Objetivo09 | REDUCCIÓN DEL CONSUMO EN LITROS DE COMBUSTIBLE DE LA CARM. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | LITROS CONSUMIDOS | LITROS | 790000 |
| 02 | IMPORTE REALIZADO | IMPORTE | 810000 |
| 03 | DESCUENTO OBTENIDO | IMPORTE | 65000 |
| 04 | RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN | NÚMERO | 90 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| Objetivo10 | REDUCCIÓN DEL GASTO DE LA PÓLIZA MARCO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS DE LA CARM Y S.M.S. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GASTO PÓLIZA MARCO | IMPORTE | 313950 |
| 02 | VEHÍCULOS ASEGURADOS | NÚMERO | 821 |
| 03 | COSTE VEHÍCULO/AÑO | PRECIO MEDIO | 383 |
| 04 | EXPEDIENTES DE SINIESTROS OCURRIDOS | Nº SINIESTROS | 70 |
| Objetivo11 | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL ISO 9001/2008 E ISO 14001/2004. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | AUDITORIA INTERNA | NUMERO | 1 |
| 02 | AUDITORIA EXTERNA | NUMERO | 1 |
| 03 | REVISIÓN DEL SISTEMA A LAS NUEVAS NORMAS | % | 95 |
| 04 | SEGREGACION Y GESTIÓN DE RESIDUOS | % | 80 |
| 05 | CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN | NUMERO | 150 |
| 06 | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN POSITIVOS | % | 99 |
| 07 | RESULTADOS DE SATISFACCIÓN NEGATIVOS | % | 1 |
| 08 | NO CONFORMIDADES | NUMERO | 2 |
| Objetivo12 | PLAN DE FORMACIÓN: SEGURIDAD VIAL, CONDUCCIÓN SEGURA, MANTENIM. MAPFRE Y EL PMR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | CURSO DE SEGURIDAD VIAL | Nº EDICIONES | 5 |
| 02 | ALUMNOS | Nº ALUMNOS | 120 |
| 03 | HORAS REALIZADAS | NÚMERO | 3150 |
| Objetivo13 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FLOTA AUTOMOVILÍSTICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS HOMOLOGADOS | NÚMERO | 28 |
| 02 | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS NO HOMOLOGADOS | NÚMERO | |
| 03 | MATRICULACIONES | NÚMERO | 28 |
| 04 | PROPUESTAS DE BAJA DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 14 |
| 05 | CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN Y DESTINO DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 5 |
| 06 | GESTIÓN DE I.V.T.M. | NÚMERO | 750 |
| 07 | GESTIÓN CESIONES DE USO Y EN PROPIEDAD DE VEHÍCULOS | NÚMERO | 5 |
| 08 | SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA | NÚMERO | 150 |
| 09 | CESIÓN DE VEHÍCULOS PARA PRÁCTICAS ALUMNOS FP I Y FP II | NÚMERO | 10 |
| Objetivo14 | ANALISIS DE COSTES Y SISTEMA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PMR. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GRADO DE IMPLANTACIÓN | % | 100 |
| 02 | PRUEBAS Y VALORACIÓN DE RESULTADOS | % | 100 |
| 03 | EXPLOTACIÓN DE DATOS | % | 100 |
| 04 | |||
| Objetivo15 | REDUC.CARGAS ADMTIVAS. POR UTILIZACIÓN PLATAFORMA ADMON. ELECT (TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA) | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN | % | 100 |
| 02 | SERVICIOS SIN CONDUCTOR | % | 98 |
| 03 | SERVICIOS DISCRECIONALES DE TRANSPORTE COLECTIVO | % | 100 |
| 04 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | % | 85 |
| 05 | PARTES DE SERVICIO REALIZADOS VÍA MÓVIL | % | 100 |
| 06 | ACTUALIZACIONES DE LA PÁGINA WEB DEL PMR | NÚMERO | 12 |
El programa tiene por finalidad la prevención de riesgos de incendio y antisociales mediante el control de accesos de personas y objetos, así como la inspección postal y de paquetería, utilizando sistemas detectores de metales y rayos X; la gestión y mantenimiento de los sistemas de detección y alarma contra incendios y antiintrusión de los edificios conectados al Centro de Control de Seguridad; la gestión del equipamiento de los agentes de seguridad, así como la dotación de planes de emergencia en los edificios que se determinen.
| Objetivo01 | Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo. |
| ActividadA | Informes sobre condiciones de seguridad. |
| ActividadB | Manuales de autoprotección. |
| ActividadC | Formación situaciones de riesgo. |
| ActividadD | Simulacros de evacuación. |
| Objetivo02 | Prevención y detección de intrusión. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Formación. |
| Objetivo03 | Prevención y detección de incendios. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Formación. |
| Objetivo04 | Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadA | Centros conectados. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Actuaciones. |
| Objetivo05 | Red de comunicaciones de seguridad. |
| ActividadA | Informes. |
| ActividadB | Mantenimientos. |
| ActividadC | Nuevos equipos y sustituciones. |
| Objetivo06 | Control de accesos para visitas. |
| ActividadA | Visitas controladas. |
| ActividadB | Formación. |
| ActividadC | Incorporacion de nuevos centros a la red de control de accesos. |
| ActividadD | Mantenimiento de la red. |
| Objetivo07 | Inspección postal y de paquetería. |
| ActividadA | Inspecciones radiológicas. |
| ActividadB | Formación. |
| ActividadC | Mantenimientos. |
| Objetivo01 | Vigilancia y protección de espacios de uso administrativo. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes sobre condiciones de seguridad | NÚMERO | 250 |
| 02 | Manuales de autoprotección(Planes de emergencia) | NÚMERO | 6 |
| 03 | Formación situaciones de riesgo | NÚMERO | 6 |
| 04 | Simulacros de evacuación | NÚMERO | 5 |
| Objetivo02 | Prevención y detección de intrusión. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 170 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 190 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 170 |
| Objetivo03 | Prevención y detección de incendios. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 80 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 140 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 50 |
| Objetivo04 | Centro de Control y Seguridad de la Comunidad Autónoma. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Centros conectados | NÚMERO | 185 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 190 |
| 03 | Actuaciones | NÚMERO | 600 |
| Objetivo05 | Red de comunicaciones de seguridad. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes | NÚMERO | 30 |
| 02 | Mantenimientos | NÚMERO | 230 |
| 03 | Adquisición de nuevos equipos | NÚMERO | 10 |
| Objetivo06 | Control de accesos para visitas. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Visitas controladas | NÚMERO | 825000 |
| 02 | Formación | NÚMERO | 10 |
| 03 | Incorporación de nuevos centros a la red | NÚMERO | 5 |
| 04 | Mantenimientos | NÚMERO | 2 |
| Objetivo07 | Inspección postal y de paquetería. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Inspecciones radiológicas | NÚMERO | 200000 |
| 02 | Formación | NÚMERO | 4 |
| 03 | Mantenimiento | NÚMERO | 3 |
El programa 126J Centro Regional de Informática, está constituido para ubicar los servicios de carácter informático de la Administración Regional.
El 2018 será un ejercicio en el que, manteniendo el nivel del servicio, se continuará con la optimización de los recursos, el sostenimiento correctivo de las aplicaciones informáticas y el despliegue de los proyectos de consolidación de las TIC mediante diversos proyectos de cambio técnico y organizativo con la finalidad de obtener ahorros estructurales en la gestión de las TIC en la CARM.
Durante el ejercicio 2018 se continuarán las actuaciones iniciadas en el ejercicio 2017 de inclusión de nuevos servicios en la plataforma de Administración Electrónica de la CARM y se iniciará la evolución tecnológica de la misma así como la integración de las aplicaciones de negocio (Consejerías y Organismos Autónomos) y de los programas que dan servicio a los procedimientos comunes con los servicios corporativos de administración electrónica. También se continuará con la creación de formularios web para iniciar la tramitación de los procedimientos administrativos de la CARM.
La reciente aprobación de la ley de Contratos del Sector Público, (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), llevará aparejada la adaptación de aplicaciones informáticas de gestión de expedientes de contratación, nuevos desarrollos que den respuesta a diferentes cuestiones incluidas en la ley, y procesos de integración de información con aplicativos existentes, tanto en el ámbito autonómico como estatal.
En el ámbito de la inteligencia de negocio, se continuará incorporando conjuntos de datos al catálogo de datos abiertos, para su uso desde el Portal de Datos Abiertos de la CARM.
Se iniciará la implantación de un sistema organizado, estructurado y desatendido de publicación de contenidos web orientados al ciudadano (responsive, accesible, usable,#) que se retroalimente del trabajo diario de los distintos departamentos de la CARM dándoles un valor añadido a los mismos.
Se realizará un nuevo diseño y maquetación de www.carm.es (presencia institucional de la CARM en Internet), de la intranet corporativa y de la sede electrónica.
Se realizará un estudio y desarrollo de contenidos de un nuevo portal institucional, orientado tanto a escritorio como a smartphone y tablet.
En 2018 entrará en vigor el nuevo contrato centralizado de comunicaciones y seguridad de la información 2018-2021, lo que supondrá una actualización de los servicios de telefonía fija, móvil y videoconferencia que se prestan a los empleados públicos. Se mejorará de forma considerable la velocidad de conexión de los centros públicos con la red corporativa. Se actualizarán las redes locales de los grandes centros administrativos y se crearán zonas WiFi para conseguir la integración en la red de la CARM de dispositivos móviles.
Proyecto CRIsol, proporciona la base, la infraestructura de sistemas que abarca a todos los sistemas de información que actualmente disponen las Consejerías y Organismos Autónomos de la CARM con las debidas condiciones de seguridad, rendimiento, disponibilidad y eficiencia energética. En 2018 se continuará con la prestación de estos críticos servicios a través de la prórroga del contrato CRISOL y se iniciarán los trabajos de preparación de la contratación de estos servicios para el periodo 2019-2022
En 2018 se continuará con el despliegue de los sistemas informáticos necesarios para dar soporte al proyecto PAECARM, así como su integración con los sistemas propios de las diferentes consejerías y organismos autónomos. Al mismo tiempo, se continuará con el soporte y mantenimiento de los sistemas ya desplegados y con la integración y homogenización de sistemas.
Proyecto ESCOR (Escritorio Corporativo), conjunto de actuaciones con el objetivo de reducir costes estructurales del licenciamiento y soporte del escritorio, es decir, de los programas y servicios informáticos estándares o comunes que prestan los ordenadores de sobremesa. En 2018 continuará la renovación del parque de equipamiento microinformático para adecuarlo a los requisitos de las aplicaciones más modernas y se realizará una gestión centralizada del equipamiento microinformático de la CARM.
Proyecto CAU (Centro de Atención a Usuarios), proporciona un primer nivel de atención a incidencias informáticas al usuario final ya sea in-situ o en remoto. Durante 2018 continuará la prestación del servicio corporativo de atención a usuarios, dando cobertura a todos los centros administrativos y docentes de la CARM en todos los niveles de soporte (atención telefónica, control remoto y atención presencial). También se reforzará el servicio incorporando el soporte al ciudadano en materia de administración electrónica.
Proyecto ÁRBOL, proporciona un modelo de gestión de la impresión, escaneo y fotocopiado común para consejerías, organismos y entes adheridos que permite un mayor control y posibilita la aplicación de políticas de ahorro con impacto inmediato en las economías, al ser un servicio en la modalidad de pago por uso. Durante 2018 continuará la prestación de este servicio corporativo de impresión y fotocopiado.
Durante 2018 se continuará trabajando en la adaptación e implantación de las mejores prácticas reconocidas internacionalmente y relacionadas con la gestión de servicios TIC, gestión de proyectos y gobernanza TI en la CARM. También se continuará con el despliegue de herramientas de apoyo a la gestión TI; a la monitorización y medición de los niveles de servicio; y a la toma de decisiones (cuadros de mando).
Respecto a la seguridad de la información, se continuará trabajando en ella como un proceso integral que afecta a todos los elementos que conforman el tratamiento de la misma (humanos, materiales, organizativos#), enfoque perfectamente alineado con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad. En este sentido se iniciará el despliegue de la organización para la gestión de la Seguridad de la Información conforme a la Política de Seguridad de la Información en la Administración Regional, se desarrollarán las acciones de formación y concienciación mediante cursos on-line preparados durante 2017 y se adecuarán los medios de firma electrónica a las categorías del Esquema Nacional de Seguridad establecidos, durante 2017, para los Sistemas de información. Se iniciarán las tareas para la adecuada aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, con la asignación de roles, inventario de tratamientos, formación y concienciación en la nueva filosofía de protección "responsabilidad activa".
En licencias corporativas de software se revisará el inventario de licencias en uso, su optimización y las contrataciones del mantenimiento y actualización de las mismas, entre las que se encuentran el paquete ofimático y el correo electrónico, destinadas a todos los puestos de trabajo de la CARM, y las licencias correspondientes a los sistemas informáticos corporativos (SAP, Oracle, Red Hat, Windows, SPSS, #).
Durante el ejercicio 2018 continuará la extensión de los servicios corporativos, colaborando para ello con los equipos de informática sectorial, con la intención de reducir el coste de soporte de los servicios comunes, evitando duplicidades y solapamientos, y así poder dedicar más recursos a proyectos que ofrezcan un mayor valor a la ciudadanía.
También se efectuará el mantenimiento correctivo de todas las aplicaciones informáticas propias de las Consejerías y Organismos Autónomos.
| Objetivo1 | Mantenimiento de los servicios corporativos |
| ActividadA | Mantenimiento del puesto de usuario |
| ActividadB | Mantenimiento del sistema de impresión y fotocopiado |
| ActividadC | Mantenimiento del correo electrónico |
| ActividadD | Mantenimiento del escritorio corporativo |
| ActividadE | Mantenimiento de las telecomunicaciones |
| ActividadF | Mantenimiento de las aplicaciones y plataformas |
| ActividadG | Mantenimiento de los portales web |
| ActividadH | Mantenimiento de los sistemas informáticos y las bases de datos |
| ActividadI | Desarrollo y/o modif. servicios para atender nuevas necesidades |
| Objetivo2 | Consolidación de los servicios y sistemas informáticos |
| ActividadA | Integración de sistemas de Consejerías en sistemas corporativos |
| ActividadB | Migración de portales web a la plataforma corporativa |
| ActividadC | Integración de expedientes de contratación |
| Objetivo3 | Desarrollo de la administración electrónica |
| ActividadA | Desarrollo de los servicios de Identificación (firma electrónica) |
| ActividadB | Desarrollo de los servicios de Presentación electrónica |
| ActividadC | Notificación electrónica |
| ActividadD | Portafirmas |
| ActividadE | Desarrollo del Expediente electrónico |
| ActividadF | Desarrollo de la Carpeta Ciudadana |
| ActividadG | Desarrollo del Tablón electrónico |
| ActividadH | Desarrollo del Archivo electrónico único |
| ActividadI | Inclusión de nuevos certificados en Plataforma de Interoperabidadlidad |
| ActividadJ | Integración de aplicaciones de Consejerías con servicios de eAservicios de la plataforma de eA |
| Objetivo4 | Prestar servicios TIC seguros y de calidad |
| ActividadA | Adaptación al RD 3/2010, sobre el Esquema Nacional de Seguridad |
| ActividadB | Monitorización, detección y prevención de amenazas de seguridad |
| ActividadC | Implantación de metodologías de gestión de servicios |
| ActividadD | Implantación de metodologías de gestión de proyectos |
| ActividadE | Implantación de una oficina de proyectos |
| Objetivo1 | Mantenimiento de los servicios corporativos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Incidencias resueltas en plazo | % | 80 |
| 2 | Solicitudes resueltas en plazo | % | 80 |
| Objetivo2 | Consolidación de los servicios y sistemas informáticos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Reducción del número de servidores virtuales | % | 3 |
| 2 | Reducción del número de expedientes de contratación | % | 5 |
| Objetivo3 | Desarrollo de la administración electrónica | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Procedimientos integrados con todos los servicios de la plataforma de eA | % | 50 |
| 2 | Desarrollo de los servicios de la plataforma eA previstos en el PAECARM | % | 100 |
| Objetivo4 | Prestar servicios TIC seguros y de calidad | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Tiempo máximo empleado para cerrar el 50% de los incidentes de seguridad | DÍAS | 4 |
| 2 | Incidentes de seguridad resueltos en menos de 30 días | % | 90 |
| 3 | Grado de calidad de servicio | % | 80 |
| 4 | Disponibilidad de los servicios | % | 99 |
| 5 | Satisfacción media del usuario | VALOR ENTRE 0 Y 5 | 3 |
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN, COMPRENDIENDO, ENTRE OTROS: ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE PERMITAN ASEGURAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES, APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS MUNICIPALES; ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO, ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO EN DISTINTOS PLANES DE COOPERACIÓN LOCAL, INCLUIDOS LOS ESPECIALES POR DAÑOS CATASTRÓFICOS Y LOS DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, E INFORMES SOBRE CRITERIOS DE REPARTO DE FONDOS DE FINANCIACIÓN LOCAL.
| Objetivo1 | DETECCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES |
| ActividadA | ACTUALIZACION Y MANTENIMTO. ENCUESTA DE INFRAEST.Y EQUIP.LOCALES |
| ActividadB | ANÁL.ESTADÍST.VALOR.NECESID. DOTAC.LOCALES PARA PRESTAR SERVICIOSMINIMOS MUNICIPALES |
| ActividadC | SUPERV.PROYEC.OBRAS SUBVENCIONADAS POR D.G. ADMINISTRACION LOCALY POSTERIOR CONTROL TÉCNICO DE COMPROBACION MATERIAL DE LAEJECUCION DE LAS OBRAS. |
| ActividadD | ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN MANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ENMUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES. |
| Objetivo2 | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES |
| ActividadA | APOYO TÉCNICO A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRASMUNICIPALES, Y AL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES. |
| ActividadB | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES EN LA EMISIÓN DEINFORMES DE SU COMPETENCIA, ESPECIALMENTE A LOS DE MENORCAPACIDAD. |
| ActividadC | PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIÓN DE CURSOS DESTINADOS A LAFORMACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZADA DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES. |
| ActividadD | SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DESEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DEMODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES. |
| ActividadE | COLABORACIÓN TÉCNICA A LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE LASADMINISTRACIONES LOCALES. |
| ActividadF | SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA YGEOREFERENCIACIÓN A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES. |
| Objetivo3 | APOYO TÉCNICO A EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN GENERALRELACIONADOS CON MATERIAS DE RÉGIMEN LOCAL. |
| ActividadA | APOYO TEC.SUPERV. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A EXPTES. SSOBRE DEMARCACION TERRITORIAL, CONSTITUCION DE ENTIDADES LOCALESMENORES Y ALTERACIÓN DE NOMBRE Y CAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS. |
| ActividadB | APOYO TEC.SUPERV.EXPTES.DECLARACIÓN URGENTE OCUPACIÓN DE LOSBIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN FORZOSA ENEXPTES. INSTRUIDOS POR LAS CORPORACIONES LOCALES. |
| Objetivo4 | APOYO TECN. EN ÁREA DE INFRAESTRUCT. OBRAS, URBANISMO YORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LOS DIFERENTES ÓRGANOS SUPERIORES DELA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA |
| ActividadA | APOYO TEC. EN LA REPRESENTAC. DE LAS COMISIONES RELACIONADAS CONLA IMPLANTACIÓN DE INFRAEST. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIOOBRAS Y AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS. |
| Objetivo5 | COLABORACION GESTION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL |
| ActividadA | COLAOBRACION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES |
| ActividadB | COLABORAC.EVALUACION NECESIDADES MATERIAL INFORMATICO E IMPRESION |
| ActividadC | COLABORACION GESTION EDIFICIO ASEINFANTE Y SERVICIO DE LIMPIEZA |
| Objetivo6 | REDUCCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES |
| ActividadA | ELABOR. PROPUESTAS SOBRE CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOSDESTINADOS A LA COOPERACION ECONOMICA LOCAL. |
| ActividadB | PLANIFICACIÓN, ESTUDIO, ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES YPROGRAMAS DE COOPERACION ECONOMICA LOCAL. |
| ActividadC | SEGUIM. Y SUPERV. EXPTES. CONTRATATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDASEN EL PLAN DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES QUEESTÁN EN EJECUCIÓN, COMPRENDIENDO: SUPERV.EXPTES. CONTRAT.OBRASSUBVENCIONADAS; REVISIÓN CERTIFICACIONES DE OBRA APROBADAS;CONTROLJUSTIFICACIONES REMITIDAS; EXPEDIENTES DE REINTEGRO. |
| ActividadD | SEGUIMI. JUSTIFICACIÓN AYUDAS PLAN INFRAEST. BASICAS MUNICIPALES. |
| ActividadE | TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FONDO DE FINANCIACIÓN PARACORPORACIONES LOCALES MENORES DE 50.000 HABITANTES. |
| ActividadF | TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PLANES EXCEPCIONALES POR DAÑOS CATASTRÓFICOS |
| Objetivo7 | EMISION DE INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CONLA COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL. |
| ActividadA | ESTUDIO REGULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS ENLOS INGRESOSDE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. |
| ActividadB | ESTUDIO SOBRE LÍNEAS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DE LASDISTINTAS DIPUTACIONES PROVINCIALES DEL TERRITORIO ESPAÑOL. |
| ActividadC | ACTUALIZACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓNECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS AYTOS. DE LA REGIÓN (DEUDA VIVA,RESULTADOS PRESUPUESTARIOS, LIQUIDACIONES...), PARA CONOCER LACAPACIDAD DE LOS MISMOS, COMO CRITERIO A TENER EN CUENTA EN LOSDISTINTOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN LOCAL. |
| ActividadD | INFORME, RESOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES SUJETOS A LAAPLICACIÓN DE LA D. A. 11ª DE LA LEY 7/2011, DE 26 DE DICIEMBRE,RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN,JUSTIFICACIÓN Y/O REINTEGRO DE DETERMINADAS SUBVENCIONESCONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN. |
| ActividadE | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE TODAS LASTRANSFER.CORRTES ,Y CAPITAL, QUE DESDE LAS DISTINTAS CONSEJERÍASDE ESTA ADMÓN. REG. SE DESTINAN A AYTOS, PARA ASÍ, PODER DISPONERDE ADECUADA INFORMACIÓN QUE PERMITA COORDINAR ACTUAC.O CRITERIOSA SEGUIR EN MATERIA DE COOP.ECONÓM.LOCAL, Y SU INCORPOR. A LA EIEL |
| ActividadF | ANÁLISIS DE PROYECTOS NORMATIVOS Y DISPOSICIONES LEGALES QUEINCIDEN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO LOCAL. |
| ActividadG | SEGUIMIENTO DEL COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES COMOCRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS AL PLAN DECOOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. |
| Objetivo8 | COLABORACIÓN EN EL SOSTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES MUNICIPALES |
| ActividadA | TRAMITACIÓN DE TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES MENORESDE 5.000 HABITANTES. |
| Objetivo1 | DETECCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INSPECCIONES TOMA DATOS E.I.E.L. | Nº VISITAS REALIZADAS | 80 |
| 02 | USUARIOS EIEL-MAP | Nº USUARIOS | 260 |
| 03 | HECTÁREAS DIGITALIZADAS | Nº HECTÁREAS | 30000 |
| 04 | DIAGNÓST.VALORAC.NECESIDADES DOTACIÓN | Nº AYTOS.ANALIZ. | 41 |
| 05 | SUPERV.PROYECTOS Y COMPROB.MATERIAL | Nº INFORMES | 110 |
| 06 | PROPUESTAS PRESTACIÓN SERVICIOS | Nº AYTOS.ANALIZ. | 41 |
| Objetivo2 | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS OFICINAS TÉCNICAS MUNICIPALES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | CONSULTAS EVACUADAS | NÚMERO | 424 |
| 02 | ACTIVIDADES FORMATIVAS | NÚMERO | 5 |
| 03 | MANTENIMIENTO APLICATIVOS | Nº APLIC.AYTOS.Y CARM | 73 |
| 04 | APOYO TÉCN.PROGR.MODERNIZ.EIEL | NÚMERO | 41 |
| 05 | PRÉSTAMO MATER.TOPOGRÁFICO Y GEOREFRENC. | NÚMERO | 2 |
| Objetivo3 | APOYO TÉCNICO A EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL RELACIONADOS CON MATERIAS DE RÉGIMEN LOCAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONSULTAS EVACUADAS | NÚMERO | 5 |
| Objetivo4 | APOYO TECN. EN ÁREA DE INFRAESTRUCT. OBRAS, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO A LOS DIFERENTES ÓRGANOS SUPERIORES DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | COMISIONES | NÚMERO | 2 |
| Objetivo5 | COLABORACION GESTION TECNICA DE LA DIRECCION GENERAL | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | COLABORACIONES E INFORMES | NÚMERO | 2 |
| Objetivo6 | REDUCCION DE DEFICITS EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS LOCALES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | AYUDAS Y SUBVENCIONES | EUROS | 11200000 |
| 2 | ACTUACIONES FINANCIADAS | NUMERO | 110 |
| 3 | CONVENIOS SUSCRITOS | NUMERO | 4 |
| Objetivo7 | EMISION DE INFORMES Y PROPUESTAS SOBRE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | INFORMES EMITIDOS | NÚMERO | 350 |
| Objetivo8 | COLABORACIÓN EN EL SOSTENIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES MUNICIPALES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | APORTACIONES REALIZADAS | EUROS | 1200000 |
Los objetivos generales de este programa son la adopción de acciones encaminadas a facilitar el acceso, la aplicación y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC´s) a todos los sectores de la sociedad murciana (ciudadanos, empresas e instituciones), propiciando desde la Administración Regional la ejecución de programas e iniciativas para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el despliegue de infraestructuras avanzadas de telecomunicaciones.
| Objetivo01 | ACTUACIONES REGULATORIAS, NORMATIVAS Y DE INSPECCIÓN. |
| ActividadA | ACTUAR COMO CENTRO DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEINFRAESTRUCTURAS Y EMPLAZAMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES. |
| ActividadB | CREACIÓN Y GESTIÓN DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES |
| Objetivo02 | FOMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES. |
| ActividadA | PROMOCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO |
| ActividadB | PROMOCIÓN DE EMPRESAS QUE DESARROLLEN CONTENIDOS DIGITALES. |
| ActividadC | DESARROLLO DEL SERVIDOR REGIONAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO. |
| ActividadD | SICARM EMPRESAS. |
| Objetivo03 | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS DISMINUYENDO LA BRECHADIGITAL. |
| ActividadA | POTENCIACIÓN DE LAS AULAS DE LIBRE ACCESO. |
| ActividadB | ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA A LOS CIUDADANOS. |
| ActividadC | MANTENIMIENTO DE UN PORTAL DIGITAL DEL CIUDADANO |
| Objetivo04 | DESARROLLO DE LA RED DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LAINFORMACIÓN. |
| ActividadA | DESARROLLO DE LA RED CTNET. |
| Objetivo01 | ACTUACIONES REGULATORIAS, NORMATIVAS Y DE INSPECCIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS | NÚMERO EMPLAZAMIENTOS | 45 |
| 02 | NÚMERO DE EMPLAZAMIENTOS CREADOS | NÚMERO EMPLAZAMIENTOS | 1 |
| Objetivo02 | FOMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | NÚMERO DE VISITANTES SERVIDOR CE. | VISITANTE | 50000 |
| 02 | NÚMERO DE ASISTENTES SICARM EMPRESAS. | VISITANTE | 2000 |
| 03 | NÚMERO DE VISITANTES SERVIDOR SICARM. | VISITANTE | 40000 |
| Objetivo03 | MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS DISMINUYENDO LA BRECHA DIGITAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | CURSOS ORGANIZADOS DE FORMACIÓN A CIUDADANOS. | CURSO ORGANIZADO | 30 |
| 02 | NÚMERO DE VISITANTES AL PORTAL DIGITAL DEL CIUDADANO. | VISITANTE | 250000 |
| 03 | NÚMERO DE VISITANTES.FORMACARM | VISITANTE | 30000 |
| Objetivo04 | DESARROLLO DE LA RED DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | NÚMERO DE ENTIDADES ADHERIDAS A CTNET. | NÚMERO DE ENTIDADES | 5 |
El Centro Regional de Estadística, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, tiene asumidas las competencias en materia de análisis, estudios y coyuntura económica; las de elaboración y seguimiento de la planificación económica; así como las referidas al ámbito estadístico de la Comunidad Autónoma.
Las principales actuaciones del Centro Regional de Estadística son:
1º.- Elaborar y facilitar la difusión de la información socioeconómica y estadística que pueda ser de interés en el entorno regional.
2º.- Recopilación, elaboración y difusión de cuanta información estadística y económica sea de interés para la Comunidad Autónoma de la Región, así como el mantenimiento y actualización de las Bases de Datos de Información Estadística, entre otros.
| Objetivo01 | MANTENIMIENT0 Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO-NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. |
| ActividadA | Carga de información agregada procedente de estadísticas socialesy medioambientales. |
| ActividadB | Carga de información agregada procedente de estadísticas demográ-ficas. |
| ActividadC | Carga de información agregada procedente de estadísticas econó-micas. |
| ActividadD | Carga de información detallada procedente de estadísticas socia-les y medioambientales. |
| ActividadE | Carga de información detallada procedente de estadísticas de-mográficas. |
| ActividadF | Carga de información detallada procedente de estadísticas econó-micas. |
| ActividadG | Actualización de la información estadística en el servidor Inter-net. |
| Objetivo02 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES. |
| ActividadA | Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de lapoblación. |
| ActividadAA | Estudio sobre la explotación y tabulación de los ficheros sobrepensiones (Estadística de Pensiones). |
| ActividadB | Codificación de viales en nacimientos y defunciones. |
| ActividadC | Grabación, depuración y tabulación de la estadística de mortali-dad por causas. |
| ActividadD | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a las variaciones residenciales. |
| ActividadE | Explotación y tabulación de los ficheros correspondientes a la Encuesta de Población Activa, con carácter trimestral y anual. |
| ActividadF | Codificación de viales para la elaboración de la Estadística delparo registrado por entidades, secciones y zonas de salud. |
| ActividadG | Explotación y tabulación de la Estadística de Paro Registrado porentidades, de carácter trimestral. |
| ActividadH | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondien-tes a la Estadística de la Enseñanza no Universitaria,con carácteranual. |
| ActividadI | Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual. |
| ActividadJ | Asignación de la zona básica y el área de salud al callejero dela Región de Murcia para atender la demanda realizada por la Consejería de Sanidad para elaborar su callejero sanitario con caráctersemestral. |
| ActividadK | Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. |
| ActividadL | Elaboración de Indicadores Socio-demográficos. |
| ActividadM | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Padrón Municipal de Habitantes. |
| ActividadN | Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales. |
| ActividadP | Explotación y tabulación de los ficheros de datos correspondientes a la Encuesta Continua de Hogares. |
| ActividadQ | Explotaciones especiales de los ficheros de defunciones por causas para la elaboración de monografías en colaboración con la Consejería de Sanidad (Plan de Salud, Mortalidad General, Mortalidadevitable, Mortalidad infantil, etc...) |
| ActividadR | Actualización de los Directorios que tienen relación con las estadísticas sociodemográficas, que son demandadas por el INE dentrodel Acuerdo Marco. |
| ActividadS | Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P. |
| ActividadT | Explotación y tabulación de la Encuesta Nacional de Salud. |
| ActividadU | Estudio de nueva información procedente de estadísticas demográficas, sociales y medioambientales a incluir en nuestras bases de datos. |
| ActividadV | Elaboración de la publicación de síntesis Datos Básicos (antes,Región de Murcia en cifras. |
| ActividadW | Elaboración de 45 publicaciones web de síntesis conteniendo losdatos más significativos de cada uno de los Municipios dela Región |
| ActividadX | Elaboración de las publicaciones web a partir de la informaciónagregada cargada en las bases multidimensionales. |
| ActividadY | Elaboración de los boletines de información al ISSL (al menos unavez al año): Documento de "Estructura Demográfica" y documento de"Estructura Empresarial". |
| ActividadZ | Elaboración de información para la Consejería de Educación: Callejero y datos de Padrón de los nacidos en los últimos tres años. |
| Objetivo03 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS. |
| ActividadA | Elaboración y tabulación de los ficheros de datos correspondientes al Comercio Exterior. |
| ActividadB | Estudio para el cambio de metodología del Directorio de Empresas2014. |
| ActividadC | Explotación y tabulación de la encuesta industrial de empresas. |
| ActividadD | Carga y depuración de los ficheros administrativos que entran aformar parte en la elaboración de los directorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia. |
| ActividadE | Cruce de los ficheros administrativos depurados que entran a for-mar parte en la elaboración de los predirectorios de empresas yestablecimientos de la Región de Murcia. (Entre ellos el ficherode cuentas de cotización a la Seguridad Social). |
| ActividadF | Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos. |
| ActividadG | Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas. |
| ActividadH | Explotación y tabulación de los directorios de empresas y establecimientos. |
| ActividadJ | Depuración, explotaciones especiales, y tabulación de la infor-mación estadística derivada de la Encuesta Industrial. |
| ActividadK | Explotación a medida de los ficheros de datos económicos. |
| ActividadL | Codificación de viales de los Directorios de empresas y estable-cimientos. |
| ActividadM | Trabajos relacionados con determinar el grado de significación delas metodologías empleadas en las estadísticas de interés Regionalelaboradas por el INE (IPI, índice de comercio al por menor, IPC,encuesta industrial, etc. |
| ActividadN | Actualización de los directorios de I+D, transporte, directoriosde establecimientos de actividad económica, y todos aquellos quetienen relación con las estadísticas económicas que son demandadaspor el INE dentro del Acuerdo Marco. |
| ActividadO | Carga, tratamiento y explotación especial de los ficheros de laencuesta de ocupación hotelera para atender la demanda realizadapor la Consejería de Turismo, con periodicidad mensual. |
| ActividadP | Explotación regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I |
| ActividadQ | Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios. |
| ActividadR | Elaboración del Callejero de la Región de Murcia. |
| ActividadS | Estudio sobre la automatización de Directorios. |
| ActividadT | Elaboración de las IVU del comercio de Murcia con el extranjero. |
| ActividadU | Altas y Bajas de cuentas de cotización de Seguridad Social y asa-lariados. |
| ActividadV | Explotación y tabulación de los ficheros de Afiliados a la Seguridad Social (Estadísticas de empleo). |
| Objetivo04 | ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIODE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES. |
| ActividadA | Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas exis-tentes. |
| ActividadB | Análisis de resultados de las estadísticas demográficas, socialesy medioambientales. |
| ActividadC | Análisis de resultados de las estadísticas económicas. |
| ActividadD | Asistencia y participación en la elaboración de la metodologíacon el INE y otras CC.AA. |
| Objetivo05 | DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS |
| ActividadA | Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. |
| ActividadB | Publicación de Comercio Exterior. |
| ActividadC | Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. |
| ActividadD | Publicación de las Cuentas del Sector Industrial. |
| ActividadE | Publicación del Movimiento Natural de la Población. |
| ActividadF | Publicación de las estadísticas básicas de mortalidad. |
| ActividadG | Publicación de las migraciones. |
| ActividadH | Publicación Datos Básicos de la Región de Murcia. |
| ActividadI | Publicación del Directorio de Empresas y establecimientos. |
| ActividadJ | Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes. |
| ActividadK | Publicación de los datos básicos más significativos de cada unode los municipios de la Región. |
| ActividadL | Atención a las distintas peticiones de información realizadas através de correo electrónico u otros medios. |
| ActividadM | Publicación paro registrado por entidades. |
| ActividadN | Publicación estadística enseñanza no universitaria. |
| ActividadO | Difundir toda la información estadística regional. |
| ActividadP | Actualización del callejero de la Región de Murcia para su consulta a través de la web. |
| ActividadQ | Actualización del nomenclátor de la Región de Murcia para su consulta a través de la web. |
| ActividadR | Estudio de mejoras en los procesos para la publicación de las estadísticas en web. |
| ActividadS | Mejora de la página web. |
| ActividadT | Apertura a redes sociales. |
| Objetivo06 | COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS. |
| ActividadA | Convenios de colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. y Defunciones según causa de muerte. |
| ActividadB | Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco. |
| ActividadC | Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado |
| ActividadD | Colaboración con los Organismos de Estadística del resto de Comu-nidades Autónomas. |
| ActividadE | Colaboración con el resto de Servicios de la Dirección General deEconomía, Planificación y Proyectos Estratégicos. |
| ActividadF | Colaboración con otras Consejerías. |
| ActividadG | Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma. |
| ActividadH | Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos. |
| ActividadI | Mi municipio en cifras. |
| ActividadJ | Colaboración con otras Direcciones Generales de la Consejería ala que pertenezca el C.R.E.M. |
| ActividadK | Acuerdo de trabajo con el INE. |
| ActividadL | Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística. |
| ActividadM | Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticapara la adopción de un protocolo de transmisión de resultados temporalmente embargados de operaciones estadísticas. |
| ActividadN | Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Salud Públicade la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la realización de la estadística de defunciones según la causa de muerte. |
| ActividadO | Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Región deMurcia para la elaboración conjunta de la estadística de educaciónyla transmisión de información para otras operaciones estadísticasde interés para ambas Direcciones. |
| ActividadP | Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Marina en materia de pensiones gestionadas por elINSS y el ISM que figuran en el Registro de Prestaciones SocialesPúblicas, cuya titularidad ostenta el INSS. |
| Objetivo07 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DELCENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA. |
| ActividadA | Adaptación a las plataformas operativas de la Dirección Generalde Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. |
| ActividadB | Mantenimiento del sistema de edición electrónica de las publi-caciones de la Dirección General. |
| ActividadC | Formación del personal del C.R.E.M. en el manejo de nuevos siste-mas informáticos estadísticos. |
| ActividadD | Mantenimiento y ampliación del sistema de reprografía e impresiónen color de alta capacidad. |
| ActividadE | Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentesespecíficas. |
| ActividadF | Implantación de herramientas de codificación automática y manual. |
| Objetivo08 | SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DELC.R.E.M. Y CALIDAD. |
| ActividadA | Implantación del sistema de monitorización, alerta temprana y re-solución de incidentes de funcionamiento y seguridad de los siste-mas de información del CREM. |
| ActividadB | Formación de un equipo de atención y respuesta del sistema degestión de incidencias. |
| ActividadC | Formación en materia de seguridad y estándares de gestión de laseguridad y secreto estadístico. |
| ActividadD | Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística euro-pea en materia de informática. |
| ActividadE | Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO |
| ActividadF | Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad. |
| ActividadG | Implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. |
| Objetivo09 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. |
| ActividadA | Carga de datos en el S.G.B.D.R. y S.G.D.D.M. de la informacióntanto en soporte magnético como en otros. |
| ActividadB | Realización de las aplicaciones necesarias para la estructuracióndel sistema. |
| ActividadC | Difusión en Internet de los datos estadísticos y las publicacio-nes y trabajos del CREM y de la Dirección General. |
| ActividadD | Confección de publicaciones electrónicas para su difusión ensoporte óptico o magnético. |
| ActividadE | Ampliación y mantenimiento de los Servidores Centrales de las ba-ses de conocimiento socio-económico-estadístico regional. |
| ActividadF | Diseño, implantación y mantenimiento de la red de almacenamientodatos del CREM. |
| ActividadG | Mantenimiento de equipamiento y programas de los puestos dela redde área local del CREM. |
| ActividadH | Diseño, creación implantación y mantenimiento de las aplicacionesderivadas de las explotaciones de las operaciones estadísticas enla base de datos multidimensional. |
| Objetivo10 | DISEÑO, CREACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIO-NES DERIVADAS DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICASEN LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL. |
| ActividadA | Asistencia en materia de estadística al Observatorio Regional dePrecios. |
| Objetivo11 | PARTICIPACION EN LA PONENCIA DE TRABAJO PARA ELABORAR UN DOCUMENTO EN MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LAADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. |
| ActividadA | Participación ponencia elaborar documento s/ coordinacion entrela Administración Central y la CARM. |
| Objetivo01 | MANTENIMIENT0 Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIO- NAL DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA DE MURCIA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Carga información agregada procedente de estadíst. sociales y medioambientales. | 290 | |
| 02 | Carga de información agregada procedente de Estadísticas Demográficas. | 60 | |
| 03 | Carga de información agregada procedente de EstadísticasEconómicas. | 330 | |
| 04 | Carga de información detallada procedente estadíst. sociales y medioambientales. | 10 | |
| 05 | Carga de información detallada procedente de estadísticas demográficas. | 3 | |
| 06 | Carga de información detallada procedente de estadísticas económicas. | 9 | |
| 07 | Actualización de la información estadística en el servidor Internet. | 380 | |
| Objetivo02 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Depuración, imputación y tabulación del Movimiento Natural de la Población. | 9 | |
| 02 | Codificación de viales en nacimientos y defunciones. | 2 | |
| 03 | Explotación y tabulación ficheros datos corresp. a variaciones residenciales. | 2 | |
| 04 | Explotación y tabulación ficheros de la E.P.A. con carácter trimestral y anual | 10 | |
| 05 | Codificación viales para elab. estad. paro por entidades,secciones y zonas salud | 4 | |
| 06 | Explotación y tabulación estadística paro por entidades, carácter trimestral | 8 | |
| 07 | Explotación y tabulación ficheros estadística Enseñanza no Universitaria, anual | 13 | |
| 08 | Carga, tratamiento y explotación ficheros Encuesta Ocupación hotelera, mensual | 36 | |
| 09 | Asignación zona básica y área salud al callejero de Región de Murcia, semestral. | 2 | |
| 10 | Elaboración del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. | 1 | |
| 11 | Elaboración de indicadores socio-demográficos. | 20 | |
| 12 | Explotación y tabulación ficheros datos del Padrón Municipal de Habitantes. | 4 | |
| 13 | Explotaciones a medida de los ficheros de datos demográficos y sociales. | 8 | |
| 14 | Explotación y Tabulación ficheros datos corresp. a Encuesta Continua de Hogares | 2 | |
| 15 | Explot. ficheros defunc. por causas para elab. monografías junto Consej. Sanidad | 2 | |
| 16 | Actualiz. Directorios relac. con Estadísticas Sociodemogr. INE Acuerdo Marco. | 3 | |
| 17 | Estudio sobre mejoras en la automatización del M.N.P. | 1 | |
| 18 | Explotación y tabulación de la Encuesta nacional de Salud | 2 | |
| 19 | Estudio nueva informac. proced. estadís. demográf., soc. y medioamb. | 1 | |
| 20 | Revisión y actualización de la publicación de síntesis de Datos Básicos. | 1 | |
| 21 | Elab. 45 publicac. síntesis con datos más significativos cada Municipio R.M. | 45 | |
| 22 | Elab. publicac. web de informackión agregada cargada en bases multidimensionales | 260 | |
| 23 | Elab. Bolets. Informac. al ISSL: Doc. Estr. Demográf. y Doc. Estr. Empresarial. | 2 | |
| 24 | Elab. Inform. para Cons. Educac: Callejero y datos padrón nacidos últimos 3 años | 3 | |
| 25 | Explotación y tabulación de los ficheros sobre pensiones. | 1 | |
| Objetivo03 | ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración y tabulación ficheros datos del Comercio Exterior | 14 | |
| 02 | Explotación y tabulación de la Encuesta Industrial de Empresas. | 1 | |
| 03 | Cargar y depurar ficheros admvos. para elaborar Directorios Empresas y Establ. | 6 | |
| 04 | Cruce ficheros admvos. depurados para elaborar Directorios Empresas y Establecim | 5 | |
| 05 | Formación y depuración "in situ" del fichero de establecimientos. | 2 | |
| 06 | Formación y depuración "in situ" del fichero de empresas. | 2 | |
| 07 | Explotación y tabulación de los Directorios de Empresas y Establecimientos. | 16 | |
| 08 | Depurar, explotar y tabular inform. estadística derivada de Encuesta Industrial. | 3 | |
| 09 | Explotación a medida de los ficheros de datos económicos. | 15 | |
| 10 | Codificación de viales en los Directorios de Empresas y Establecimientos. | 51 | |
| 11 | Elab. 45 public. con datos más significativos cada Municipio de la Región. | 45 | |
| 12 | Trab. relac. determinar grado signific. metodol. empleadas estad. interés region | 20 | |
| 13 | Actual. directorios I+D, transp, establ. activ. económ. relac. Acuerdo Marco. | 2 | |
| 14 | Explotación y tabulación de los ficheros de afiliados a la Seguridad Social | 8 | |
| 15 | Explotación, regionalización y tabulación de los ficheros de I+D+I. | 3 | |
| 16 | Explotación y tabulación de la Encuesta Anual de Servicios. | 8 | |
| 17 | Elaboración del Callejero de la Región de Murcia. | 1 | |
| 18 | Explotacion y tabulación de los indicadores económicos coyunturales. | 8 | |
| 19 | Altas y Bajas de las Cuentas de cotización de Seguridad Social y Asalariados. | 4 | |
| Objetivo04 | ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ESTADÍSTICAS ELABORADAS Y ESTUDIO DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS FUENTES ORIGINALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Análisis de representatividad de las fuentes estadísticas existentes. | 31 | |
| 02 | Análisis de resultados de Estadísticas Demográficas, Sociales y Medioambientales | 3 | |
| 03 | Análisis de resultados de las Estadísticas Económicas. | 114 | |
| 04 | Asistencia y participación elaboración metodología con el I.N.E. y otras CC.AA. | 1 | |
| Objetivo05 | DIFUSIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Publicación del Anuario Estadístico de la Región de Murcia. | 1 | |
| 02 | Publicación del Anuario de Comercio Exterior. | 1 | |
| 03 | Publicación de las Cuentas de las Administraciones Públicas. | 2 | |
| 04 | Publicación de las Cuentas del Sector Industrial. | 1 | |
| 05 | Publicación del Movimiento Natural de la Población. | 1 | |
| 06 | Publicación de las Estadísticas Básicas de Mortalidad. | 1 | |
| 07 | Publicación de las Migraciones. | 1 | |
| 08 | Publicación "Datos Básicos de la Región de Murcia". | 1 | |
| 09 | Publicación del Directorio de Empresas y Establecimientos. | 1 | |
| 10 | Publicación de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes. | 12 | |
| 11 | Publicación datos básicos más significativos de cada Municiipio de la Región. | 45 | |
| 12 | Atender peticiones de información realizadas por e-mail y otros medios. | 180 | |
| 13 | Publicación paro registrado por entidades | 4 | |
| 14 | Publicación estadística enseñanza no universitaria | 1 | |
| 15 | Difundir toda la información estadística regional. | 260 | |
| 16 | Actualización callejero Región de Murcia para su consulta a través de la web. | 2 | |
| 17 | Actualización nomenclátor Región de Murcia para su consulta a través de la web | 1 | |
| 18 | Estudio de mejoras en los procesos para publicación de las estadísticas en web | 1 | |
| 19 | Mejora de la página web. | 1 | |
| 20 | Apertura a redes sociales | 1 | |
| Objetivo06 | COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTADÍSTICA CON OTROS ORGANISMOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | 32 Convenios de Colaboración con el I.N.E. en materia de M.N.P. | 1 | |
| 02 | Colaboración con el I.N.E. en otras materias. Acuerdo Marco. | 60 | |
| 03 | Colaboración con otros Organismos de la Administración del Estado | 5 | |
| 04 | Colab. con Org. Estadística resto de CC.AA. | 8 | |
| 05 | Colaboración con resto servicios Dir. Gral. Economía, Planificación y Pytos Est. | 60 | |
| 06 | Colaboración con otras Consejerías | 10 | |
| 07 | Colaboración con otros Organismos de la Comunidad Autónoma. | 5 | |
| 08 | Colaboración con las Corporaciones Locales y sus Organismos. | 45 | |
| 09 | Colaboración con otras Dir. Grales. Consejería a la que pertenezca el CREM | 100 | |
| 10 | Acuerdo de trabajo con el I.N.E. | 1 | |
| 12 | Convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social en materia estadística. | 1 | |
| 13 | Conv. Colab. con INE, protoc. transmis. resultados temp. embarg. op. estadístics | 1 | |
| 14 | Ac. colab. con D.G. Salud Pca de CARM, real. estad. defunc. según causa muerte | 1 | |
| 15 | Ac. Colab. con D.G. Rec. Humanos CARM, elab. conj. estad. educac. y transm. info | 1 | |
| 16 | Conv. Colab. con INSS y el ISM, mat. pens. gest. por INSS e ISM. | 1 | |
| Objetivo07 | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ESTADÍSTICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Mantenimiento sistema edición electrónica publicaciones C.R.E.M. | 1 | |
| 02 | Formación personal del CREM en manejo nuevos sistemas de estadística. | 4 | |
| 03 | Mantener y ampliar sistema reprografía e impresion en color de alta capacidad. | 1 | |
| 04 | Implantación de herramientas de gestión estadística de fuentes específicas. | 4 | |
| 05 | Implantación de herramientas de codificación automática y manual. | 1 | |
| 06 | Estudio Directorio Empresas 2014 | 1 | |
| Objetivo08 | SEGURIDAD Y MONITORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL C.R.E.M. Y CALIDAD. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Implantar sist. monitoriz., alerta y resol. incid. func. y seguridad sist. CREM | 18 | |
| 02 | Formación equipo de atención y respuesta del sistema de gestión de incidencias. | 5 | |
| 03 | Formación mat. seguridad y estándares gestión seguridad y secreto estadístico. | 3 | |
| 04 | Implantación y mantenimiento del Plan Director de Seguridad. | 1 | |
| 05 | Adaptación al código de buenas prácticas de la estadística europea. | 1 | |
| 06 | Formación en auditoría y gestión de calidad según norma ISO | 1 | |
| 07 | Implantación y mantenimiento del Sistema de gestión de Calidad. | 1 | |
| Objetivo09 | DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Carga datos en el S.G.B.D.R. de la información, en soporte magnético y otros. | 80 | |
| 02 | Realiz. aplicaciones necesarias para la estructuración del sistema. | 4 | |
| 03 | Difusión en Internet datos Estadíst., publicac. y trabajos del CREM. | 260 | |
| 04 | Confección public. electrónicas para difusión en soporte óptico o magnético. | 6 | |
| 05 | Ampliar y mantener Serv. Centrales Bases conoc. socioeconomicoestadíst. regional | 12 | |
| 06 | Diseñar, implantar y mantener red almacen. datos CREM. | 10 | |
| Objetivo10 | DISEÑO, CREACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIO- NES DERIVADAS DE LAS EXPLOTACIONES DE LAS OPERACIONES ESTADÍSTICAS EN LA BASE DE DATOS MULTIDIMENSIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Asistencia en materia de Estadística al Observatorio Regional de Precios. | 1 | |
| Objetivo11 | PARTICIPACION EN LA PONENCIA DE TRABAJO PARA ELABORAR UN DOCUMEN TO EN MATERIA DE COORDINACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Participar en ponencia, elaborar documento s/ coord. entre Admón Central y CARM. | 11 |
La Secretaría General despliega una actuación de carácter horizontal y de apoyo a los restantes Centro Directivos de la Consejería, teniendo como fines más destacados los siguientes:
- Apoyo al Consejero de Hacienda y Administración Pública y a las Direcciones Generales como órgano encargado de coordinar las tareas administrativas.
- Prestación de Servicios Generales de la Administración Regional.
- Cooperación con órganos públicos en actividades de interés general.
| Objetivo01 | Asistencia técnica y administrativa al Consejero |
| ActividadA | Preparación y elaboración de estudios, informes y programas de actuaciones. |
| ActividadB | Preparación de temas que han de ser sometidos a deliberación delConsejo de Gobierno. |
| ActividadC | Relación con la Asamblea Regional y otros organismos. |
| ActividadD | Elaboración de la memoria de la Consejería. |
| ActividadE | Preparación de reuniones internas. |
| ActividadF | Tramitación de los expedientes de convenios de colaboración ocooperación con otras Administraciones y Entidades Públicas oPrivadas en materias propias de la competencia de la Consejería. |
| ActividadG | Decretos de concesión directa de subvenciones de la CARM |
| Objetivo02 | Gestión económico-presupuestaria |
| ActividadA | Gestión y tramitación de expedientes de gastos |
| ActividadB | Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería |
| ActividadC | Emisión de informes en materia económico-presupuestaria |
| ActividadD | Control interno de la ejecución del Presupuesto |
| ActividadE | Estudio, aplicación y seguimiento de los programas de gastos |
| ActividadF | Expedientes de modificaciones presupuestarias |
| ActividadG | Gestión, control y seguimiento de los proyectos de inversión dela Consejería, así como su planificación |
| ActividadH | Capítulo I: Control y seguimiento de los créditos, emisión deinformes sobre contratación de personal y sobre gratificaciones |
| ActividadI | Formalización de la cuota patronal de los seguros sociales de toda la Comunidad Autónoma, así como el seguimiento y control de lasdisponibilidades presupuestarias necesarias para su ejecución. |
| ActividadJ | Gestión y control de anticipos de Caja Fija en relación condeterminados expedientes de gasto |
| ActividadK | Formalización de la nómina de la Consejería |
| ActividadL | Pagos por el sistema de anticipos de Caja Fija |
| ActividadM | Pagos por el sistema de pagos a justificar |
| ActividadN | Abonos por el sistema de pagos secundarios. |
| ActividadO | Elaboración de la Memoria anual de actuaciones de la Consejeríaen su vertiente económico-presupuestaria |
| Objetivo03 | Gestión en materia jurídica |
| ActividadA | Elaboración y/o tramitación de los anteproyectos o proyectos dedisposiciones de carácter general. |
| ActividadB | Informes y estudios de carácter jurídico. |
| ActividadC | Tramitación de recursos y reclamaciones económico-administrativas |
| ActividadD | Informes de Convenios que celebre la Consejería. |
| ActividadE | Informes sobre expedientes de contratación administrativa. |
| ActividadF | Supervisión y, en su caso informe, de los asuntos que hayan deremitirse al Consejo de Gobierno. |
| ActividadG | Bastanteo de poderes para contratar, suscribir convenios oprestar avales y seguros de caución. |
| ActividadH | Elaboración de la memoria de actuaciones en el aspecto jurídico. |
| Objetivo04 | Secretaría de la Junta Regional de Contratación Administrativa |
| ActividadA | Conservación, actualización y custodia del Registro de Contratosy de Licitadores de la Administración Regional, así como laelaboración de la memoria de la contratación administrativa de laComunidad Autónoma. |
| ActividadB | Informes y actuaciones que sean necesarias en aras a lacolaboración con los órganos externos de control, respecto aactividades contractuales de la Comunidad Autónoma, en especialcon el Tribunal de Cuentas. |
| ActividadC | Redacción de las propuestas o proyectos normativos, en materia decontratación administrativa de la Comunidad Autónoma de la Regiónde Murcia. |
| ActividadD | Estudios e informes que le encomiende la Junta Regional deContratación Administrativa. |
| ActividadE | Elaborar las propuestas de acuerdo en las materias competencia dela Junta. |
| ActividadF | Levantar acta de las sesiones de la Junta y conservar y custodiarel libro de actas. |
| ActividadG | Elaboración de la Memoria sobre la gestión contractual de laAdministración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,sus Organismos Autónomos y Entes Públicos. |
| ActividadH | Tramitación de expedientes en materia de concesión de clasificación empresarial y posterior revisión de clasificación. |
| ActividadI | Remisión expedientes de clasificación para extensión de efectos |
| Objetivo05 | Contratación Administrativa |
| ActividadA | Elaboración, gestión y propuesta de resolución de expedientes decontratación de obras, suministros, gestión de servicios públicosy servicios. |
| ActividadB | Elaboración, gestión y propuesta de resolución de expedientesrelativos a adqusiciones centralizadas, patrimoniales yarrendamientos a favor de la CARM. |
| ActividadC | Remisión al Registro Públco de Contratos de la documentacióncorrespondiente a cada expediente, contrato inicial, modificados yprórrogas, así como la terminación normal o no del mismo. |
| ActividadD | Remisión al Tribunal de Cuentas, de conformidad con lo dispuestoen su Resolución de fecha 22 de abril de 2005, que aprueba laInstrucción General, de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos celebrados que superan lascuantías determinadas por el Tribunal de Cuentas. |
| ActividadE | Tramitación de los pagos de las facturas correspondientes a losdistintos expedientes, con indicación de los gastos confinanciación afectada. |
| ActividadF | Tramitación de la devolución de la garantía definitiva,correspodiente a los expedientes que la requieran, ante laDirección General de Presupuestos y Fondos Europeos. |
| ActividadG | Elaboración de informes y realización de las actuacionesnecesarias para la colaboración con los órganos externos decontrol, respecto de las actividades contracturales de laConsejería. |
| ActividadH | Elaboración de las fichas de comprobación del cumplimiento de lanormativa de contratación pública de los proyectos cofinanciadoscon fondos europeos. |
| ActividadI | Elaboración de la Memoria anual de actuaciones de la Consejeríaen su vertiente de contratación. |
| ActividadJ | Emisión de informes y cualesquiera otras que le sean encomendadasen el ámbito de sus competencias. |
| Objetivo06 | Gestión del régimen interior: Recursos humanos, asuntos generales |
| ActividadA | Control de vacaciones, licencias, permisos y situacionesadministrativas del personal. |
| ActividadB | Régimen de previsión social del personal: Altas, bajas,cotizaciones. |
| ActividadC | Incidencias del personal (cursos de formación,ayudas al personal,grado personal, vencimiento de trienios, reconocimiento deservicios...) |
| ActividadD | Ejecución de sentencias: Preparación de órdenes. |
| ActividadE | Preparación de la oferta pública de empleo de la Consejería. |
| ActividadF | Actualización y modificaciones de la relación de puestos detrabajo de la Consejería. |
| ActividadG | Gestión de la nómina. |
| ActividadH | Tramitación de: Contratación de personal laboral temporal,nombramiento de personal interino. |
| ActividadI | Movilidad del personal: Comisiones de servicios y adscripcionesprovisionales. |
| ActividadJ | Acción Social: Becas, ayudas, anticipos. |
| ActividadK | Organización y coordinación del régimen interior de los ServiciosGenerales de la Consejería. |
| ActividadL | Control y seguimiento de los contratos menores. |
| ActividadM | Organización y coordinación del Registro General de la Consejería |
| ActividadN | Organización y coordinación del Inventario de Bienes. |
| ActividadO | Tramitación de expedientes de arrendamiento de inmuebles de laComunidad Autónoma, así como las revisiones de renta. |
| ActividadP | Elaboración de programas relativos a la organización y métodos detrabajo para racionalizar el funcionamiento de los servicios de laConsejería. |
| ActividadQ | Ejecución e informes de las actividades en materia de control decalidad de los servicios. |
| ActividadR | Ejecución de los proyectos de las disposiciones generales de laConsejería. |
| ActividadS | Recopilación y divulgación de las disposiciones generales de laConsejería. |
| ActividadT | Elaboración de la memoria de actuaciones de la Consjería en lamateria de su competencia. |
| ActividadU | Coordinación de las publicaciones de la Administración Regionalen materia de Economía y Hacienda. |
| ActividadW | Coordinación y publicación de la memoria anual del Departamento. |
| Objetivo07 | Equipamiento y acondicionamiento de los locales de la Consejería. |
| ActividadA | Adquisición de maquinaria, mobiliario y utillaje, necesarias parael adecuado funcionamiento de los diferentes Centros Directivos dela Consejería. |
| ActividadB | Realización de las obras de acondicionamiento de locales de laConsejería. |
| ActividadC | Instalaciones técnicas en la Consejería. |
| ActividadD | Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. |
| Objetivo08 | Cooperar a la investigación y desarrollo en materia de interés pa |
| ActividadA | Realización de estudios en materias de interés para la ComunidadAutónoma mediante la celebración de convenios o contratos. |
| Objetivo09 | Concesión de transferencias a Organismos Autónomos y a Empresas o |
| ActividadA | A la Agencia Regional de Recaudación. |
| ActividadB | Al Consejo Económico y Social. |
| Objetivo10 | Relaciones interconsejerías. |
| ActividadA | Representación de la Consejería en los distintos Consejos,comités o comisiones de la Administración Regional. |
| ActividadB | Emisión de estudios e informes para las reuniones de la Comisiónde Secretarios u otras Comisiones Interdepartamentales. |
| Objetivo01 | Asistencia técnica y administrativa al Consejero | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | RELACIONES Y CONSULTAS CON LA ASAMBLEA REG. Y OTROS ORGANISMOS | NÚMERO | 200 |
| 02 | PROPUESTAS QUE SE ELEVAN A CONSEJO DE GOBIERNO | NÚMERO | 250 |
| 03 | REGISTRO SECTORIAL DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 20 |
| 04 | REGISTRO DE DISPOSICIONES | NÚMERO | 150 |
| 05 | ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE DATOS ECONÓMICO, FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO | NÚMERO | 12 |
| 06 | SEGUIMIENTO DE GASTOS CORRIENTES: INFORMES | NÚMERO | 12 |
| 07 | INFORMES SEGUIMIENTO Y CONTROL ACTUACIONES EMPRESAS PÚBLICAS REG. Y OTRAS | NÚMERO | 12 |
| 08 | CONVENIOS | NÚMERO | 10 |
| Objetivo02 | Gestión económico-presupuestaria | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | EXPEDIENTES DE GASTOS | NÚMERO | 6800 |
| 02 | EMISIÓN DE INFORMES | NÚMERO | 2600 |
| 03 | MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | NÚMERO | 95 |
| 04 | FORMALIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO EXPEDIENTES | 140 |
| 05 | PAGOS ANTICIPOS CAJA FIJA | NÚMERO | 30 |
| 06 | ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO | NÚMERO | 1 |
| 07 | ESTADOS DE SITUACIONES DE TESORERIA | NÚMERO | 8 |
| 08 | ESTUDIOS ECONÓMICOS | NÚMERO | 10 |
| 09 | SEGUIMIENTO Y CONTROL CAPÍTULO I | NÚMERO | 12 |
| 10 | FORMALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA NÓMINA | NÚMERO EXPEDIENTES | 218 |
| 11 | PAGOS A JUSTIFICAR | NÚMERO | 4 |
| 12 | PAGOS SECUNDARIOS | NÚMERO | 160 |
| Objetivo03 | Gestión en materia jurídica | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | INFORMES DISPOSICIONES NORMATIVAS | NÚMERO | 15 |
| 02 | INFORMES DE CONVENIOS | NÚMERO | 10 |
| 03 | INFORMES DE CONTRATACIÓN | NÚMERO | 70 |
| 04 | INFORMES DE SUBVENCIONES | NÚMERO | |
| 05 | OTROS INFORMES JURÍDICOS | NÚMERO | 200 |
| 06 | RECURSOS Y RECLAMACIONES | NÚMERO | 250 |
| 07 | BASTANTEO DE PODERES | NÚMERO | 200 |
| Objetivo04 | Secretaría de la Junta Regional de Contratación Administrativa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | REGISTRO CONTRATOS: INSCRIPCIONES | NÚMERO | 1150 |
| 02 | REGISTRO LICITADORES: CERTIFICADOS | NÚMERO | 450 |
| 03 | INFORMES | NÚMERO | 2 |
| 04 | CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS | NÚMERO | 12 |
| 05 | ACTAS REUNIONES DE LA JUNTA | NÚMERO | 2 |
| Objetivo05 | Contratación Administrativa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONTRATOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | EXPEDIENTES | 10 |
| 2 | CONTRATOS DE OBRAS | EXPEDIENTES | 5 |
| 3 | CONTRATOS DE SUMINISTROS | EXPEDIENTES | 25 |
| 4 | CONTRATOS DE SERVICIOS | EXPEDIENTES | 90 |
| 5 | CONTRATOS DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA | EXPEDIENTES | |
| 6 | CONTRATOS PATRIMONIALES | EXPEDIENTES | |
| Objetivo06 | Gestión del régimen interior: Recursos humanos, asuntos generales | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | GESTIÓN VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: INFORMATIZACIÓN DOCUMENTOS | NÚMERO | 1700 |
| 02 | SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | NÚMERO | 50 |
| 03 | RÉGIMEN PREVISIÓN SOCIAL: ALTAS Y BAJAS | NÚMERO | 1400 |
| 04 | INCIDENCIAS PERSONAL: DOCUMENTOS | NÚMERO | 140 |
| 05 | MODIFICACIONES RPT | NÚMERO | 3 |
| 06 | CONFECCIÓN NÓMINAS | NÚMERO | 12 |
| 07 | TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN PERSONAL | NÚMERO | 15 |
| 08 | RÉGIMEN DE ACCIÓN SOCIAL: DOCUMENTOS | NÚMERO | 640 |
| 09 | EXPEDIENTES DE GASTO | NÚMERO | 700 |
| 10 | CERTIFICADOS INVENTARIO DE BIENES | NÚMERO | 500 |
| 11 | REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS | NÚMERO | 2500 |
| 12 | EXPEDICIÓN CERTIFICADOS E INFORMES | NÚMERO | 1000 |
| 13 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA RACIONALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | NÚMERO | |
| 14 | ATENCIÓN DE CONSULTAS PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS | NÚMERO | |
| Objetivo07 | Equipamiento y acondicionamiento de los locales de la Consejería. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | NÚMERO | |
| 2 | ADQUISICIÓN DE UTILLAJE | NÚMERO | 10 |
| 3 | OBRAS REPARACIÓN EN LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 3 |
| Objetivo08 | Cooperar a la investigación y desarrollo en materia de interés pa | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS | NÚMERO | 5 |
| Objetivo09 | Concesión de transferencias a Organismos Autónomos y a Empresas o | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | TRANSFERENCIA A LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN | NÚMERO | 24 |
| 2 | TRANSFERENCIA AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | NÚMERO | 24 |
| Objetivo10 | Relaciones interconsejerías. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | CONSEJOS, COMITÉS Y COMISIONES EN LOS QUE TIENE REPRESENTACIÓN LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 74 |
| 2 | EXPEDIENTES REUNIONES DE SECRETARIOS GENERALES Y CONSEJO GOBIERNO | NÚMERO | 300 |
| 3 | TABLÓN DE ANUNCIOS DE LA CONSEJERÍA | NÚMERO | 25 |
La finalidad de este programa es dotar a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de un profundo conocimiento de la realidad socioeconómica regional y de sus características más estructurales, a la vez que se avanza en el ámbito de la unidad de mercado.
Este conocimiento de la economía regional facilita la planificación económica y permite diseñar las medidas de política económica que la situación económica requiera. Para esto, contamos con una importante herramienta que facilita esta tarea: el modelo de previsión del PIB regional en el que se apoya una gran parte de los análisis económicos realizados, en especial, los de coyuntura económica
| Objetivo01 | REALIZACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES QUE SIRVAN DE BASE PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICAREGIONAL. |
| ActividadA | Elaboración de la publicación trimestral de coyuntura económica"Gaceta Económica". |
| ActividadB | Actualización de la Base de Datos del Servicio de Estudios y Coyuntura Económica, utilizada tanto por usuarios internos como externos. Esta base se actualiza diariamente y está disponible en laweb de Econet, apartado de publicaciones "Gaceta Económica". |
| ActividadC | Realización del Informe Económico que acompaña el Proyecto de Presupuestos de la CARM en el que se analiza el contexto económicointernacional, nacional y regional, según establece la Ley de Hacienda regional. |
| ActividadD | Seguimiento de la política económica internacional y nacional,así como su repercusión en la región. |
| ActividadE | Elaboración de un boletín semanal con los principales indicadorescoyunturales publicados en la semana de referencia para su uso porel Gabinete de la Consejería. |
| ActividadF | Notas de prensa sobre las estadísticas y los estudios más relevantes que afecten a nuestra región. |
| ActividadG | Informes de situación económica sobre lo ocurrido en la Región deMurcia hasta la fecha de petición del informe, como apoyo técnicoal Consejero. |
| ActividadH | Actualización de los indicadores de contexto del Plan Estratégicode la Región de Murcia. |
| ActividadI | Realización de los estudios económicos que se nos encomiende, enel ámbito de nuestras competencias. |
| Objetivo02 | ESTIMACIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES REGIONALES. |
| ActividadA | Estimación del crecimiento del VAB regional total y por sectoresproductivos. |
| ActividadB | Estimación del IPC regional con carácter mensual. |
| ActividadC | Estimación de las principales magnitudes laborales: Activos, ocupados, parados. |
| Objetivo03 | ESTUDIOS DE LOS INFORMES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS DE PREVISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. |
| ActividadA | Seguimiento de las previsiones macroeconómicas realizadas por laOCDE, FMI, BBVA, FUNCAS y BANCO DE ESPAÑA, para España, principales áreas económicas y países de nuestro entorno. |
| Objetivo04 | EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE MERCADO, EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONESQUE COMO PUNTO DE CONTACTO AUTONÓMICO NOS CORRESPONDEN. |
| ActividadA | Control y seguimiento de los mecanismos de proteccion de los operadores económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre,de garantía de unidad de mercado. |
| ActividadB | Coordinación entre Administraciones (Estatal, Autonómica, Local),como punto de contacto autonómico, en relación a la unidad de mercado. |
| Objetivo05 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. |
| ActividadA | Difusión diaria de un "Dossier de Prensa", que contiene lasnoticias publicadas en diarios locales, nacionales y económicos sobre economía y estadística. |
| ActividadB | Difusión mensual del "Boletín de publicaciones", que contiene lasincorporaciones al Fondo Documental. |
| ActividadC | Mantenimiento de la base de datos documental, especializada eneconomía y estadística. |
| ActividadD | Coordinar las gestiones presupuestarias, técnicas y administrativas de las publicaciones elaboradas. |
| ActividadE | Resolución de consultas internas y externas sobre publicacionesdel Fondo Documental. |
| ActividadF | Administración de los archivos digitales de los documentos generados por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas paraser difundidos en el Repositorio institucional de la ComunidadAutónoma de la Región de Murcia DIGICARM. |
| Objetivo01 | REALIZACIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS REGIONALES QUE SIR VAN DE BASE PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONÓMICA REGIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Elaboración de la publicac. trimestral de coyuntura económica "Gaceta Económica" | Nº. PUBLICACIONES | 4 |
| 02 | Actualicación de la Base de Datos de indicadores económicos y coyunturales. | Nº VARIAC. ACTU. | 6200 |
| 03 | Realización del Informe Económico que acompaña el Proyecto de Presupuestos. | Nº INFORMES | 1 |
| 04 | Seguimiento política económica internacional, nacional y repercusión en región. | Nº INFORMES | 4 |
| 05 | Elab. boletín semanal con princip indicad. coyunturales publicados en la semana | Nº BOLETINES | 50 |
| 06 | Notas prensa s/ estadíst y estudios más relevantes que afecten a nuestra Región. | Nº INFORMES | 1 |
| 07 | Informes sit. económ s/ ocurrido en R. Murcia hasta fecha petición.Apoyo a Conse | Nº. INFORMES | 4 |
| 08 | Informe Actualización indicad. de contexto del Plan Estratégico Región de Murcia | Nº INFORMES | 1 |
| 09 | Realiz. estudios económicos que se nos encomienden, en nuestro ámbito | Nº INFORMES | 3 |
| Objetivo02 | ESTIMACIÓN DE LAS PRINCIPALES MACROMAGNITUDES REGIONALES. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estimación del crecimiento del VAB regional total y por sectores productivos. | Nº. ESTIMACIONES | 4 |
| 02 | Estimación del IPC regional con carácter mensual. | Nº. ESTIMACIONES | 12 |
| 03 | Estimación de activos, ocupados y parados. | Nº. ESTIMACIONES | 4 |
| Objetivo03 | ESTUDIOS DE LOS INFORMES DE LOS PRINCIPALES ORGANISMOS DE PREVI SIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Seguimiento de las previsiones de OCDE, FMI, BBVA, FUNCAS y BANCO DE ESPAÑA. | Nº SEGUIMIENTOS | 10 |
| Objetivo04 | EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE MERCADO, EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE COMO PUNTO DE CONTACTO AUTONÓMICO NOS CORRESPONDEN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Control y seguimiento de mecanismos de protección de los operadores económicos. | Nº. EXPEDIENTES. | 160 |
| 02 | Coordinación entre Administraciones como punto de contacto autonómico. | Nº. EXPEDIENTES. | 160 |
| Objetivo05 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DOCUMEN TACIÓN. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Difusión diaria de un "Dossier de Prensa" sobre economía y estadística. | Nº. DOSSIERS | 365 |
| 02 | Difusión "Boletín de publicaciones" con las incorporaciones del Fondo. | Nº. BOLETINES. | 12 |
| 03 | Mantenimiento de la base de datos documental de economía y estadística. | Nº. MONOGRAFÍAS. | 425 |
| 04 | Coordinar las gestiones técnicas y administrativas de publicaciones. | Nº. GESTIONES. | 10 |
| 05 | Resolución de consultas internas y externas sobre publicaciones. | Nº. CONSULTAS | 800 |
| 06 | Administración de los archivos digitales de la Consejería para repositorio. | Nº. ARCHIVOS. | 50 |
A través de este programa de gasto se ejercen las funciones y competencias genéricas encomendadas a la Dirección General de Presupuestos en el ámbito presupuestario, y que básicamente y desde una perspectiva simplificadora podemos reducir a dos:
a) Estudio y elaboración del anteproyecto de la Ley anual de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, lo que conlleva entre otras actuaciones, las de elaboración de escenarios presupuestarios de ingresos y gastos (valoración de puestos de trabajo traslación al presupuesto de los planes económicos vigentes, presupuestación de compromisos y gastos plurianuales, presupuestación de ingresos provenientes de fondos europeos y del Estado...); establecimiento de técnicas presupestarias, coordinación y apoyo a las oficinas presupuestarias en el proceso de elaboración del presupuesto, establecimiento y difusión de técnicas informáticas y estudio de las propuestas de modificación al articulado de la Ley.
b) Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto, en su doble vertiente de ingresos y gastos, con actuaciones tendentes al seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública, especialmente de los financiados con fondos ajenos; coordinación presupuestaria de los fondos provenientes de la Unión Europea; análisis y seguimiento de programas presupuestarios; análisis y tramitación de expedientes de modificación de crédito, etc...
| Objetivo01 | Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de losproyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma |
| ActividadA | Emitir informes sobre los proyectos de Orden, Decreto o Ley delos que se deriven efectos presupuestarios o sean susceptibles degenerar derechos u obligaciones. |
| Objetivo02 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales dela CARM para el próximo ejercicio |
| ActividadA | Preparación de la normativa específica en la Orden de Elaboraciónde los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para elpróximo ejercicio |
| ActividadB | Establecimiento de técnicas presupuestarias y diseño del sistemainformático para mejorar y simplificar el proceso de elaboración. |
| ActividadC | Confección del marco presupuestario en que debe desenvolverse elPresupuesto del próximo ejercicio para su discusión por el Consejode Gobierno |
| ActividadD | Análisis de los anteproyectos de programas de gasto, elaborando apartir de la documentación remitida por las oficinas presupuesta-rias, las propuestas de crédito definitivo |
| ActividadE | Redacción del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales dela Comunidad Autónoma para el año 2017 y de la documentación anexaa los mismos, para su elevación al Consejo de Gobierno, y suposterior remisión a la Asamblea Regional. |
| Objetivo03 | Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos ygastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados |
| ActividadA | Análisis y redacción de informes sobre la ejecución delpresupuesto del ejercicio anterior sobre la base de los datos deliquidación. |
| ActividadB | Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de losingresos presupuestarios (en su doble vertiente de liquidación yrecaudación de derechos) |
| ActividadC | Seguimiento y evaluación de la gestión de derechos de ejercicioscerrados pendientes de cobro, mediante la emisión de informe sobrelos mismos (periodicidad anual) con destino a cada una de lasunidades gestoras de ingresos. |
| ActividadD | Emisión mensual de informes sobre grado de ejecución de gastoscon especial atención a la evolución de la ejecución del gasto enoperaciones de capital. |
| Objetivo04 | Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria,así como consecución de mayor agilidad en la gestiónpresupuestaria |
| ActividadA | Diseño y perfeccionamiento de los sistemas de informaciónpresupuestaria |
| ActividadB | Estudio e implantación de técnicas de análisis presupuestario |
| Objetivo05 | Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria,mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad. |
| ActividadA | Asistencia a reuniones de Organos Colegiados de la ComunidadAutónoma |
| Objetivo01 | Revisión de normativa presupuestaria vigente y análisis de los proyectos de disposiciones de la Comunidad Autónoma | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estudio de disposiciones en materia presupuestaria | NÚMERO DE DISPOSICIONES | 10 |
| Objetivo02 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la CARM para el próximo ejercicio | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Realización y publicación de la Orden de Elaboración | NÚMERO | 1 |
| 02 | Realización de informes sobre previsiones presupuestarias y normativa | NÚMERO DE INFORMES | 5 |
| 03 | Elaboración del Anteproyecto de programas de gasto | NÚMERO | 1 |
| 04 | Elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos | NÚMERO | 1 |
| Objetivo03 | Análisis, seguimiento y control de la ejecución de los ingresos y gastos de ejercicio corriente y ejercicios cerrados | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informe sobre ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio anterior | NÚMERO | 1 |
| 03 | Difusión datos de ejecución de ingresos | NÚMERO DE INFORMES | 6 |
| 04 | Informes sobre ejecución de ingresos y gastos de ejercicio corriente | NÚMERO DE INFORMES | 6 |
| Objetivo04 | Racionalización y normalización de la estructura presupuestaria, así como consecución de mayor agilidad en la gestión presupuestaria | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Normalización y diseño presupuestos | NÚMERO DE ORDENES | 2 |
| 03 | Reuniones con otras Administraciones Públicas | NÚMERO | 2 |
| Objetivo05 | Asesoramiento al ejecutivo en materia económico-presupuestaria, mediante participación en órganos colegiados de la Comunidad. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reuniones de asesoramiento | NÚMERO | 10 |
,A través de este programa, exclusivo de la Intervención General, se ejerce la dirección y gestión de la contabilidad pública regional y el control interno mediante el ejercicio de la función interventora y las correspondientes actuaciones de control financiero.
| Objetivo01 | GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL |
| ActividadA | Contabilización de operaciones no presupuestarias |
| ActividadB | Contabilización deoperaciones de ingresos |
| ActividadC | Contabilización de operaciones no descentralizadas de P. de gasto |
| ActividadD | Contabilización de operaciones de cierre y contabilidad |
| ActividadE | Gestión y contabilización pagos mecanismos extraordinarios |
| Objetivo02 | RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS |
| ActividadA | Información económica y presupuestaria Asamblea y Web |
| ActividadB | Información económica MHFP Ley Estabilidad Presupuestaria |
| ActividadC | Elab. informes consolidados y déficit Contabilidad Nacional |
| ActividadD | Elaboración de Cuentas Anuales y Cuenta General |
| ActividadE | Atención Tribunal de Cuentas |
| Objetivo03 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA |
| ActividadA | Publicación Periodo Medio de Pago |
| ActividadB | Atención Oficinas Contabilidad. Resolución incidencias/consultas |
| ActividadC | Informes contabilidad, estructura PGCP y apertura cuentas |
| Objetivo04 | FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES |
| ActividadA | Informes favorables de fiscalización |
| ActividadB | Informes desfavorables de fiscalización |
| Objetivo05 | FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORMEAL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009 |
| ActividadA | Informes favorables de fiscalización |
| ActividadB | Informes desfavorables de fiscalización |
| Objetivo06 | RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS A REPAROS |
| ActividadA | Informes resolución de discrepancias |
| Objetivo07 | INFORMES OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN |
| ActividadA | Informes de omisión de fiscalización |
| Objetivo08 | COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN |
| ActividadA | Solicitud de designación de representantes |
| Objetivo09 | ANÁLISIS SOBRE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS PROPUESTASy otros órganos |
| ActividadA | Examen documental sobre los informes de actuación |
| Objetivo10 | COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN PROPUESTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
| ActividadA | Examen documental sobre propuestas modificación presupuestaria |
| Objetivo11 | RESOLUCIÓN CONSULTAS PLANTEADAS ID Y OTROS ÓRGANOS |
| ActividadA | Estudio de la consulta |
| Objetivo12 | FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS |
| ActividadA | Fiscalización formal y material de pagos presupuestarios |
| ActividadB | Fiscalización formal y material de pagos extrapresupuestarios |
| Objetivo13 | FISCALIZACIÓN OPERACIONES DE GASTO SECCIÓN 02 |
| ActividadA | Informes de fiscalización |
| Objetivo14 | CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES |
| ActividadA | Auditoría de empresas públicas y otros entes |
| ActividadB | Auditoría de organismos autónomos |
| ActividadC | Auditoría de fundaciones |
| ActividadD | Auditoría de consorcios |
| Objetivo15 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DEL GASTO |
| ActividadA | Revisión guías de control financiero |
| ActividadB | Elaboración de informes de control financiero posterior |
| Objetivo16 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS |
| ActividadA | Revisión de las guías de control financiero |
| ActividadB | Elaboración informes de control financiero de derechos e ingresos |
| Objetivo17 | CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS |
| ActividadA | Elaboración de informes de programas presupuestarios |
| Objetivo18 | CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS |
| ActividadA | Revisión programas de trabajo |
| ActividadB | Elaboración de informes |
| Objetivo19 | CONTROLES ART. 79 REGLAMENTO (UE) 1306/2013 FEAGA |
| ActividadA | Beneficiarios controlados |
| Objetivo20 | CERTIF. CUENTA ORGANISMO PAGADOR ART. 9 REGL. (UE) 1306/2013 |
| ActividadA | Auditoría de sistemas |
| ActividadB | Control de expedientes |
| ActividadC | Informes auditoría cuentas organismo pagador |
| ActividadD | Dictamen cuentas organismo pagador |
| Objetivo21 | CONTROLES ART. 127 REGLAMENTO (UE) 1303/2013 |
| ActividadA | Auditoría de sistemas de control OI Gestión |
| ActividadB | Auditoría de sistemas de OI de Certificación |
| ActividadC | Controles de regularidad operaciones artículo 127.1 |
| ActividadD | Informes anuales controles artículo 127.5.A |
| ActividadE | Dictámenes anuales operaciones artículo 127.5.B |
| Objetivo22 | INFORMES RESOLUCIÓN DE REINTEGROS |
| ActividadA | iInformes reintegros art.43.3 Ley Subvenciones CARM |
| Objetivo23 | EVALUACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS SUBVENCIONES POR I. DELEGADAS |
| ActividadA | Evaluación Planes Estratégicos Subvenciones por I. Delegadas |
| Objetivo01 | GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Contabilización de operaciones no presupuestarias | ASIENTOS | 2000 |
| 2 | Contabilización de operaciones de ingreso | ASIENTOS | 1400 |
| 3 | Contabilización de operaciones no descentralizadas del presupuesto de gastos | ASIENTOS | 1100 |
| 4 | Contabilización de operaciones de cierre presupuesto y contabilidad | ASIENTOS | 1800 |
| 5 | Gestión y contabilización pagos de mecanismos extraordinarios | REMESAS | 12 |
| Objetivo02 | RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y CUENTAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Información económica y presupuestaria Asamblea y WEB | PAQUETES INFORMACIÓN | 12 |
| 2 | Información económica MHAP Ley Estabilidad Presupuestaria | PAQUETES INFORMACIÓN | 585 |
| 3 | Elaboración informes consolidados y déficit Contabilidad Nacional | PAQUETES INFORMACIÓN | 24 |
| 4 | Elaboración de cuentas anuales y Cuenta General | CUENTAS | 1 |
| 5 | Atención Tribunal de Cuentas | CONSULTAS Y PETICIONES | 60 |
| Objetivo03 | DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Publicación periodo medio de pago | PUBLICACIONES | 12 |
| 2 | Atención oficinas contabilidad resolución incidencias contables/consultas | INCIDENCIAS | 1800 |
| 3 | Informes contabilidad, estructura PGCP y apertura de cuentas | INFORMES Y CUENTAS | 500 |
| Objetivo04 | FISCALIZACIÓN PLENA DE ACTOS, DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de Fiscalización | INFORME | 4800 |
| Objetivo05 | FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA DE OBLIGACIONES Y GASTOS, CONFORME AL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE 31 DE JULIO DE 2009 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de fiscalización | INFORME | 15000 |
| 2 | Reparos | REPAROS | 220 |
| Objetivo06 | RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS A REPAROS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Solicitudes de designación de reprentantes. | RESOLUCIÓN | 7 |
| Objetivo07 | INFORMES OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Examen documental sobre los informes de actuación | INFORME | 20 |
| Objetivo08 | COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Examen documental sobre propuestas de modificación presupuestaria | INFORME | 350 |
| Objetivo09 | ANÁLISIS SOBRE ADECUACIÓN A LA NORMATIVA DE LAS PROPUESTAS y otros órganos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Estudio de la consulta | INFORME | 20 |
| Objetivo10 | COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN PROPUESTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Fiscalización formal y material de los pagos presupuestarios | PAGOS | 1000 |
| Objetivo11 | RESOLUCIÓN CONSULTAS PLANTEADAS ID Y OTROS ÓRGANOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes de fiscalización | INFORMES | 10 |
| Objetivo12 | FISCALIZACIÓN FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Entes públicos, empresas públicas y sociedades mercantiles | INFORMES | 11 |
| 02 | OO.AA. Comerciales y OO.AA. Administrativos | INFORMES | 5 |
| 04 | Consorcios | INFORMES | 15 |
| Objetivo13 | FISCALIZACIÓN OPERACIONES DE GASTO SECCIÓN 02 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Revisón guias c.f | Nº DE GUIAS | 1 |
| 02 | elaboración de informes | Nº INF | 28 |
| 03 | elaboración informe resumen | Nº INF | 1 |
| 04 | Elaboración informe seguimiento de reintegros | Nº INF | 1 |
| 05 | Tramitación y seguimiento de informes propuestas | Nº INF | 10 |
| 06 | Elaboración informes especiales | Nª INF | |
| Objetivo14 | CONTROL FINANCIERO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Auditoría empresas pu. y otros entes | INFORMES | 12 |
| 2 | Auditoría organismos autónomos | INFORMES | 5 |
| 3 | Auditoría de fundaciones | INFORMES | 9 |
| 4 | Auditoría consorcios | INFORMES | 9 |
| Objetivo15 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DEL GASTO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Revisión guías control financiero | Nº GUÍAS | 1 |
| 2 | Elaboración informes CF posterior gasto | INFORMES | 39 |
| Objetivo16 | CONTROL FINANCIERO POSTERIOR DE DERECHOS E INGRESOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Revisión guías de control financiero | Nº GUÍAS | 1 |
| 2 | Elaboración informes | Nº INFORM | 1 |
| Objetivo17 | CONTROL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes de programas presupuestarios | Nº INFORMES | 5 |
| Objetivo18 | CONTROL SOBRE CENTROS DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIOS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Revisión programas de trabajo | NºPROGRAMAS | 2 |
| 2 | Elaboración de informes | INFORMES | 18 |
| Objetivo19 | CONTROLES ART. 79 REGLAMENTO (UE) 1306/2013 FEAGA | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Beneficiarios controlados | INFORMES | 35 |
| Objetivo20 | CERTIF. CUENTA ORGANISMO PAGADOR ART. 9 REGL. (UE) 1306/2013 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Auditoría de sistemas | AUDITORÍA | 2 |
| 2 | Control de expedientes | EXPEDIENTES | 720 |
| 3 | Informe auditoría cuentas Organismo Pagador | INFORMES | 2 |
| 4 | Dictamen cuentas Organismo Pagador | DICTÁMENES | 2 |
| Objetivo21 | CONTROLES ART. 127 REGLAMENTO (UE) 1303/2013 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Auditoría sistemas control OI Gestión | AUDITORÍA | 3 |
| 2 | Auditoría de sistemas OI Certificación | AUDITORÍA | 1 |
| 3 | Controles regularidad operaciones art. 127.1 | CONTROLES | 330 |
| 4 | Infom. anuales controles art. 127.5.A | INFORMES | 4 |
| 5 | Dictámenes anuales operaciones art. 127.5.B | INFORMES | 4 |
| Objetivo22 | INFORMES RESOLUCIÓN DE REINTEGROS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Informes reintegros art. 43.3 Ley Subvenciones CARM | INFORMES | 1 |
| Objetivo23 | EVALUACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS SUBVENCIONES POR I. DELEGADAS | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Evaluación Planes Estratégicos Subvenciones ID | INFORMES | 9 |
,
El programa tiene por finalidad la planificación administrativa, gestión y conservación del patrimonio de la Administración Regional de forma eficaz y eficiente, al objeto de lograr la rentabilización de los recursos disponibles a la necesidades patrimoniales generadas por el desarrollo y funcionamiento de las competencias que ejerce la Comunidad Autónoma, así como la promoción y mejora de espacios de uso administrativo, todo ello sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de otros órganos o entes en relación a los bienes que tengan afectos o adscritos. De otra parte, el programa tiene por finalidad la propuesta y gestión de las contrataciones centralizadas de bienes, servicios y suministros con destino a la Administración Regional, así como la homologación de bienes y servicios previa su adquisición. En particular, le corresponde la protección y defensa del patrimonio y la formación y actualización del Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. También comprende actuaciones relacionadas con la edificación que afecten a inmuebles de la CARM, evaluación de riesgos, redacción y supervisión de proyectos de obras y dirección técnica-facultativa.
| Objetivo01 | Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros. |
| ActividadA | Planificación Patrimonial. |
| ActividadB | Propuesta y gestión de reasignación de espacios. |
| ActividadC | Adecuación de edificios administrativos. |
| ActividadD | Construcción de nueva planta. |
| ActividadE | Elaboración de proyectos sobre inmuebles. |
| Objetivo02 | Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario. |
| ActividadA | Asistencia a la Intervención por técnicos de la Dirección General de Patrimonio. |
| ActividadB | Asistención técnica a otros departamentos en materia patrimonial. |
| Objetivo03 | Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimonial. |
| ActividadA | Tramitación de expedientes de naturaleza patrimonial (arrendamientos, cesiones, adquisiciones onerosas, permutas, reversiones, cambios de destino, ventas, convenios, etc.). |
| ActividadB | Asesoramiento jurídico en materia patrimonial. |
| ActividadC | Gestión del almacén de muebles. |
| Objetivo04 | Homologación y normalización de bienes, servicios y suministroscomunes a la Administración Regional. |
| ActividadA | Tramitación y gestión de homologaciones propias de suministros demobiliario de oficina, vestuario del personal y material deoficina ordinario, papel, servicios de seguridad y control deaccesos y de diversas peticiones singulares en su ámbito: materialinformático, ordenadores, software, ... |
| ActividadB | Tramitación y gestión de la contratación centralizada del servicio de limpieza, centros IES, Comunicaciones de voz y datos, Segurosde vehículos, de daños materiales de edificios, mediación, combustible, reprografía, infraestructuras de sistemas informáticos,eficiencia energética y agencia de viajes |
| ActividadC | Tramitación de expedientes de contratación menor de los programas126F, 612E, 121H y 121F de la Dirección General de Patrimonio. |
| ActividadD | Tramitación de expedientes de adquisición de vehículos homologados y no homologados con destino a la CARM. |
| Objetivo05 | Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos |
| ActividadA | Puesta en marcha nueva aplicación integrada inventario-contabilidad patrimonial. |
| ActividadB | Consolidación de la gestión de la nueva aplicación de Inversión de Bienes Inmuebles. |
| ActividadC | Gestión del Inventario (altas, bajas, modificaciones, etc.). |
| Objetivo06 | Regularización de la situación jurídico y registral del inventario de inmuebles. |
| ActividadA | Gestión de actuaciones ante Notarías y Registros de la Propiedad. |
| Objetivo07 | Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas. |
| ActividadA | Informe operaciones societarias empresas participadas. |
| ActividadB | Asistencia a órganos sociales de empresas participadas. |
| Objetivo08 | Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contratación |
| Objetivo09 | Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial. |
| Objetivo10 | Gestión operativa de edificios. |
| Objetivo01 | Ampliación y conservación del patrimonio inmobiliario y otros. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Adquisición de inmuebles | METROS ADQUIRIDOS | 2600 |
| 02 | Construcción de nueva planta | METROS CUADRADOS RECIBIDOS | 300 |
| 03 | Elaboración de proyectos sobre inmuebles | PROYECTOS | 7 |
| 04 | Supervisión de proyectos | PROYECTOS | 14 |
| 05 | Dirección de obras | OBRAS | 15 |
| 06 | Redacción informes técnicos | INFORMES | 115 |
| 07 | Mejora dotación medios materiales departamento | MILES DE EUROS | 25 |
| Objetivo02 | Rentabilización y mejora del patrimonio inmobiliario. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Reasignación de espacios | UNIDADES ADMINISTRATIVAS AFECTADAS | 18 |
| 02 | Remodelación de edificios | METROS CUADRADOS | 2800 |
| 03 | Asistencia técnica al Interventor | RECEPCIONES | 20 |
| 04 | Asistencia técnica a otros departamentos | ASISTENCIA | 180 |
| Objetivo03 | Gestión eficaz y canalización de actuaciones de contenido patrimo nial. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Arrendamientos propuesta concertación | EXPEDIENTES | 1 |
| 02 | Revisiones renta | EXPEDIENTES | 5 |
| 03 | Cesiones a favor | EXPEDIENTES | 10 |
| 04 | Cesiones en contra | EXPEDIENTES | 20 |
| 05 | Adquisición onerosa de inmuebles | EXPEDIENTES | 1 |
| 06 | Permutas | EXPEDIENTES | 1 |
| 07 | Venta de inmuebles infrautilizados | INMUEBLES VENDIDOS | 10 |
| 08 | Reversiones | EXPEDIENTES | 10 |
| 09 | Cambios de destino | EXPEDIENTES | 20 |
| 10 | Cambios de destino | ADSCRIPCIONES | 20 |
| 11 | Asesoramiento en materia patrimonial | CERTIFICACIONES | 50 |
| 12 | Asesoramiento en materia patrimonial | REUNIONES | 70 |
| 13 | Asesoramiento en materia de transferencias | INFORMES | 20 |
| 14 | Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial | PLIEGOS PRES TÉCNICAS | 5 |
| 15 | Asistencia técnica en materia de contenido patrimonial | INFORMES | 20 |
| 16 | Convenios en materia patrimonial | EXPEDIENTES | 6 |
| Objetivo04 | Homologación y normalización de bienes, servicios y suministros comunes a la Administración Regional. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Homologación reprografía | PETICIONES | |
| 02 | Homologación reprografía | INFORMES EXCEPCIÓN | |
| 03 | Homologación de mobiliario | PETICIONES | 5 |
| 04 | Homologación de mobiliario | INFORMES EXCEPCIÓN | 5 |
| 05 | Homologación de material informático | PETICIONES | 75 |
| 06 | Homologación material informático | INFORMES EXCEPCIÓN | 15 |
| 07 | Homologación de material de oficina | PETICIONES | 5 |
| 08 | Homologación de material de oficina | INFORMES EXCEPCIÓN | |
| 09 | Homologación de vestuario | PRENDAS HOMOLOGADAS | |
| 10 | Homologación de vestuario | PETICIONES | |
| 11 | Homologación de vestuario | INFORMES EXCEPCIÓN | |
| 12 | Contratación centralizada de limpieza | NÚMERO EXPEDIENTES | 70 |
| 13 | Adquisición vehículos Administración Regional | VEHÍCULOS | 10 |
| 14 | Adquisición vehículos Administración Regional | EXPEDIENTES | 10 |
| 15 | Tramitación expedientes de gasto | NÚMERO | 500 |
| 16 | Contratación centralizada póliza marco de seguros de vehículos Administración R. | NÚMERO EXPEDIENTES | 5 |
| 17 | Contratación centralizada de póliza marco de seguros de vehículos Administración | VEHÍCULOS ASEGURADOS | 831 |
| 18 | Contratación centralizada de comunicaciones de voz y datos | NÚMERO DE EXPEDIENTES | 25 |
| 19 | Contratación Central. mediación Seguros | NUMERO EXPTES | 5 |
| 20 | Contratación Centralizada de Combust. Autom. CARM | NUMERO EXPTES | 5 |
| 21 | Contratación Centralizada Seguros daños materiales Edif. CARM | NUMERO EXPTES | 2 |
| 22 | Acuerdo Marco Suministro Energia electrica | Nº EXPEDIENTES | 1 |
| 23 | Acuerdo Marco Prest. Serv. Postales y Serv. Urgentes de Paqueteria y Mensajeria | Nº EXPEDIENTES | 1 |
| 24 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Servicios de Seguridad y Control de Accesos CARM | Nº EXPEDIENTES | 10 |
| 25 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Papel equipos impresión-fotocop. CARM | Nº EXPEDIENTES | 4 |
| 26 | Acuerdo Marco Adopción Tipo Suministro Mat. Ofic. no inventariable CARM | Nº EXPEDIENTES | 4 |
| 27 | Contratación Centralizada Servicio Corporativo Impresión y Fotocopiado | Nº EXPEDIENTES | 8 |
| 28 | Contratación Centralizada Servicios Infraestructura Sist. Informáticos CARM | Nº EXPEDIENTES | 15 |
| 29 | Contratación Centralizada Servicios Mejora Efic. Energ. en Edf. Admvos. CARM | Nº EXPEDIENTES | 6 |
| Objetivo05 | Mantenimiento y actuación informatizada del inventario general de Bienes y derechos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Altas de bienes y derechos | ALTAS | 2000 |
| 02 | Bajas de bienes y derechos | BAJAS | 800 |
| 03 | Modificaciones y depuración | MODIFICACIONES | 50 |
| 04 | Asistencia a otras Consejerías y Entes | MODIFICACIONES | 300 |
| 05 | Actualización de valores de inmuebles | TASACIONES | 25 |
| Objetivo06 | Regularización de la situación jurídico y registral del inventari o de inmuebles. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Agrupaciones | AGRUPACIONES | 20 |
| 02 | Deslindes | SEGREGACIONES | 2 |
| 03 | Regulación inmuebles transferidos | EXPEDIENTES | 15 |
| 04 | Regulación inmuebles transferidos | GESTIONES | 25 |
| 05 | Gestiones con notarios y registradores de la propiedad | OPERACIONES | 50 |
| 06 | Gestiones con notarios y registradores de la propiedad | GESTIONES | 50 |
| Objetivo07 | Asesoramiento, asistencia y control de empresas participativas. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Informes operaciones societarias | INFORMES | 8 |
| 02 | Regularización y liquidación de sociedades | REGULARIZACIÓN REGISTRALES | 7 |
| 03 | Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. | CONSEJOS | 4 |
| 04 | Asistencia a consejos de administración y juntas generales de la Dirección Gral. | JUNTAS | 4 |
| 05 | Actualización datos inventario empresas participadas | ACTUALIZACIONES | 8 |
| Objetivo08 | Analisis de riesgos y asistencia técnica a expedientes de contrat ación | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Evaluación de riesgos patrimoniales | ESTUDIOS | 10 |
| 02 | Informe -Propuesta sobre mecanismos idoneos de prevención de riesgos | INFORMES | 7 |
| 03 | Asistencia técnica e informes de contrat. de pólizas | ESTUDIOS, INFORMES Y PPT | 9 |
| 04 | Asist. técnica a contrat. centralizada de póliza de seguros de daños materiales | ESTUDIOS, INFOMES Y PPT | 1 |
| 05 | Asist.técnica contrat.centralizada contrato servicio limpieza de edif. admtvos | ESTUDIOS, INFORMES PPT | 20 |
| 06 | Asist. técnica a contrat.centralizada contrato mediación seguros | ESTUDIOS, INFORMES Y PPT | 5 |
| 07 | Asistencia técnica a contrat.centralizada del contrato suministro material ofic. | ESTUDIOS E INFORMES | 10 |
| 08 | Asist. técnica contrat.centraliz.acuerdo marco servicios postales y serv.urgente | ESTUDIOS, INFORMES PPT | 7 |
| Objetivo09 | Asistencia Técnica a expedientes de gestión patrimonial. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Gestión del almacen de muebles. | ENTRADAS Y SALIDAS | 100 |
| 2 | Asist. técnica en la tramitacion de altas y bajas del patrimonio mobiliario inv | GESTIONES E INFORMES | 400 |
| 3 | Asist. técnica a resolución de exptes de gestión catastral | ESTUDIOS E INFORMES | 15 |
| Objetivo10 | Gestión operativa de edificios. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 1 | Optimización de recursos y gastos del funcionamiento de edif. admtvos | ESTUDIOS E INFORMES | 50 |
| 2 | Coordinación de la gestión del archivo intermedio | ESTUDIOS E INFORMES | 15 |
| 3 | Gestión operativa del complejo admtvo. Aseinfante | ESTUDIOS E INFORMES | 350 |
| 4 | Gestión Operativa del edificio Foro | ESTUDIOS E INFORMES | 200 |
| 5 | Dirección técnica del contrato servicio cafeteria complejo admtvo. Aseinfante | ESTUDIOS E INFORMES | 15 |
En el marco de las competencias otorgadas a la Dirección General de Economía y Planificación, de la Consejería de Economía y Hacienda por los Decretos nº 149/2007, de 6 de julio y Decreto nº 151/2007, de 6 de julio, relativas a Planificación Económica Regional y Fondos Europeos, la Subdirección General de Planificación y Fondos Europeos, que gestiona el Programa Presupuestario 612F, ejerce sus funciones con el fin de alcanzar los siguientes fines:
"Propuesta, coordinación, elaboración y seguimiento de la Planificación Económica Regional.
"La coordinación, seguimiento y control de la ejecución de las formas de intervención en las que participa la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que están cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.
"Información, asesoramiento y divulgación sobre Fondos Europeos.
| Objetivo01 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO-NAL COMUNITARIA, 2007-2013 |
| ActividadA | Gestión, seguimiento y control del PO FEDER de Murcia 2007-2013y del P.O. F.S.E. 2007-2013 de la Región de Murcia. |
| ActividadB | Seguimiento y control de los proyectos de la Comunidad Autónomaincluidos en el P.O. Plurianual Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 |
| ActividadC | Impulso, asesoramiento, coordinación y seguimiento de los proyec-tos de la Comunidad Autónoma financiados en el marco del objetivode Cooperación Territorial. |
| ActividadD | Asistencia y participación en los Comités de Seguimiento de lasformas de intervención y en los Grupos de Trabajo creados en suseno. |
| ActividadE | Asesoramiento y coordinación con los departamentos de la Comuni-dad Autónoma que ejecutan actuaciones cofinanciadas por FondosEuropeos. |
| ActividadF | Relaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda, Ministeriode Trabajo y Política Social (UAFSE) y Comisión Europea en materiade política regional y Fondos Europeos. |
| ActividadG | Participación en el "Foro de Economía y Política Regional". |
| Objetivo02 | SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN-TES DE FONDOS EUROPEOS. |
| ActividadA | Tramitación de expedientes de compromiso de ingresos y super-visión de expedientes de generación de crédito financiadoscon aquéllos. |
| ActividadB | Supervisión de expedientes de transferencia de crédito queafecten a gastos con financiación afectada de Fondos Europeos. |
| ActividadC | Tramitación de expedientes de reconocimiento de derechos a favorde la Comunidad Autónoma |
| ActividadD | Tramitación de expedientes de baja por anulación |
| ActividadE | Informes sobre el grado de ejecución de ingresos |
| ActividadF | Control de la materialización de los derechos reconocidos. |
| ActividadG | Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010. |
| Objetivo03 | CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006. |
| ActividadA | Declaración Certificada de los gastos definitivos del P.O.I 2000-2006. |
| ActividadB | Solicitud de pagos final. |
| ActividadC | Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006. |
| Objetivo04 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER YP.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013. |
| ActividadA | Desarrollo, coordinación y seguimiento de las Actividades delPlan de Comunicación de los Programas Operativos de FEDER y FSEde la Región de Murcia 2007-2013. |
| ActividadB | Contratación de Actividades de Difusión y Publicidad previstas enPlan de Comunicación. |
| ActividadC | Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa deMurcia. |
| ActividadD | Mantenimiento y mejora del SIFE. |
| ActividadE | Organización y celebración de Jornadas, Cursos y/o Seminariospara la difusión y la información en temas relacionados con losFondos Europeos. |
| ActividadF | Realización de la Evaluación Intermedia del Plan de Comunicaciónde los Programas Operativos. |
| ActividadG | Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa". |
| Objetivo05 | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓNECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DEDESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013). |
| ActividadA | Coordinación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo dela Región de Murcia, 2007-2013. |
| ActividadB | Realización e implementación de nuevos Indicadores para segui-miento y priorización de Actuaciones. |
| Objetivo01 | COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIO- NAL COMUNITARIA, 2007-2013 | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Gest, seg. y control P.O. FEDER 2007-2013 y P.O. FSE 2007-2013 Región de Murcia. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 02 | Segto. y control pytos CARM incl. P.O. Plurianual F. Cohesión-FEDER 2007-2013. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 03 | Impulso, ases., coord. y segto pytos CA financ en marco objetivo Coop. Territ. | Nº. SEGUIMIENTOS | 2 |
| 04 | Asist y partic en Comités Segto de formas Intervenc y en Grupos Trabajo | Nº REUNIONES | 6 |
| 05 | Ases. y coord. con Dptos CARM que ejecutan actuac. cofinanc. por Fondos Europeos | Nº. REUNIONES DE COORDINACIÓN | 20 |
| 06 | Relac. con Mº. Econom; Mº. Trab (UAFSE) y Com Europea mat pol. reg y Fondos Euro | Nº. REUNIONES | 10 |
| 07 | Participación en el "Foro de Economía y Política Regional". | Nº. REUNIONES | 3 |
| Objetivo02 | SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS PROCEDEN- TES DE FONDOS EUROPEOS. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Tramit.exp.compromisos ingresos y superv.exped.generación crédito | NUMERO DE EXPEDIENTES | 10 |
| 02 | Superv.exped.transf.crédito que afecten a gastos con financiación afectada | NUMERO DE EXPEDIENTES | 25 |
| 03 | Tramitación expedientes reconocimiento derechos a favor de la Comunidad Autónoma | NUMERO DE EXPEDIENTES | 10 |
| 04 | Tramitación expedientes de baja por anulación | NUMERO DE EXPEDIENTES | 2 |
| 05 | Informes sobre grado ejecución de los ingresos | NUMERO DE INFOMES | 4 |
| 06 | Control. de la materialización de los derechos reconocidos | NUMERO DE CONTACTOS | 20 |
| 07 | Escenario presupuestario de Fondos Europeos 2010 | NUMERO DE ESCENARIOS | 1 |
| Objetivo03 | CIERRE Y ELABORACIÓN DE INFORME FINAL DEL P.O.I. 2000-2006. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Declaración Certificada de los gastos Definitivos del P.O.I. 2000-2006. | Nº. INFORMES | 2 |
| 02 | Solicitud de Pagos Final. | Nº. SOLICITUDES | 2 |
| 03 | Elaboración del Informe Final del P.O.I. 2000-2006. | Nº. INFORMES | 1 |
| Objetivo04 | IMPLEMENTACION DE ACCIONES PLAN DE COMUNICACIÓN P.O. FEDER Y P.O. F.S.E. DE MURCIA 2007-2013. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Desarr. Coord. y Sgto. Activ. Plan Comunicación P.O. FEDER y FSE CARM 2007-2013. | Nº. ACTUACIONES | 10 |
| 02 | Contratac. Actividades Difusión y Publicidad previstas en Plan de Comunicación | Nº. CONTRATOS | 2 |
| 03 | Seguimiento del Convenio con la Fundación Universidad Empresa de Murcia. | NÚMERO DE REUNIONES | 2 |
| 04 | Mantenimiento y mejora del SIFE | NÚMERO DE ACTUACIONES | 10 |
| 05 | Organ y celebrar Jornadas, Cursos, Semin.; dif. informac temas Fondos Europeos | NÚMERO DE JORNADAS | 2 |
| 07 | Organización y realización del Concurso "Crecemos con Europa". | Nº. ACTOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZ. | 5 |
| 6 | Realización Evaluación Intermedia del Plan Comuncación de Programas Operativos. | Nº. INFORMES EVALUACIÓN | 1 |
| Objetivo05 | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA A MEDIO PLAZO DEL GOBIERNO REGIONAL (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DE MURCIA, 2007-2013). | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Coordinar direc técnica y seguimiento elab. externa Plan Estrat. R.M. 2007-2013 | Nº. SUPERVISIONES REALIZADAS | 8 |
| 02 | Seguimiento del Plan Estratégico 2000-2006 | NÚMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTOS | 4 |
En este programa queda encuadrada la actividad financiera de la Administración Regional. El Tesoro Público Regional se constituye por la totalidad de los recursos financieros, en dinero, valores o créditos de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos.
Los fines de este Programa son la instrumentación de la recaudación de los derechos, pago de las obligaciones y custodia de fondos, atendiendo al principio de unidad de caja, minimización de costes y maximización de rendimientos, la satisfacción puntual de las obligaciones de la Comunidad Autónoma, custodia de los avales contraídos y otras operaciones que se deriven de éstas.
| Objetivo1 | Programación y realización del procedimiento de la ordenaciónde pagos. |
| ActividadA | Control y seguimiento de propuestas de pago pendientes |
| ActividadB | Convección y tramitación de las órdenes de pago |
| Objetivo2 | Gestión de cobros y pagos |
| ActividadA | Seguimiento y control de cobros |
| ActividadB | Confección de propuestas de pagos |
| ActividadC | Confección y tramitación de órdenes de transferencias y notasseñalamiento definitivo. |
| ActividadD | Confección de soportes informatizados de las órdenes detransferencias para las entidades financieras. |
| ActividadE | Notificación de pagos |
| ActividadF | Tramitación de transferencias devueltas |
| ActividadG | Justificación de pagos |
| Objetivo3 | Gestión de Tesorería |
| ActividadA | Elaboración de las situaciones diarias de Tesorería |
| ActividadB | Control y conciliación de cuentas generales auxiliares yautorizadas |
| ActividadC | Gestión de cuentas, rendimientos, etc... |
| ActividadD | Elaboración de órdenes de traspasos de cuentas |
| ActividadE | Colocación de puntas de Tesorería |
| ActividadF | Captación de pasivos a corto plazo |
| ActividadG | Mejora de informatización de la gestión de Tesorería |
| ActividadH | Planificación trimestral de las necesidades de Tesorería ynegociación de las condiciones de la misma |
| Objetivo4 | Custodia y control de valores, depósitos y avales |
| ActividadA | Custodia de garantías y depósitos |
| ActividadB | Confección de arqueos |
| ActividadC | Tramitación de depósitos y devolución de garantías |
| ActividadD | Desarrollo normativo de los procedimientos |
| Objetivo5 | Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias |
| ActividadA | Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.P.F. |
| ActividadB | Control y gestión mecanizada de retenciones del I.R.C. |
| ActividadC | Preparación, elaboración e ingresos de las liquidaciones delI.R.P.F. e I.R.C. |
| ActividadD | Control y elaboración de las declaraciones de operaciones de másde 3.000 euros. |
| ActividadE | Elaboración de certificados de percepciones y retenciones |
| ActividadF | Control y elaboración de declaración de subvenciones aagricultores y ganaderos |
| ActividadG | Confección de impresos e ingreso de declaraciones trimestralesy anuales del I.V.A. |
| ActividadH | Gestión de expedientes de bloqueo de pago a petición de órganosjudiciales o de recaudación |
| Objetivo6 | Realizar una información y atención a terceros puntual ytransparente |
| ActividadA | Atención telefónica y personal a terceros |
| Objetivo1 | Programación y realización del procedimiento de la ordenación de pagos. | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Propuesta de pago controladas | NÚMERO DE LÍNEAS | 160000 |
| 02 | Ordenes de pago | NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN | 3000 |
| Objetivo2 | Gestión de cobros y pagos | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Propuestas de pago controladas | NÚMERO DE LÍNEAS | 160000 |
| 02 | Ordenes de pago | NÚMERO DE NOTAS DE ORDENACIÓN | 3000 |
| Objetivo3 | Gestión de Tesorería | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cobros | NÚMERO DE COBROS | 3500 |
| 02 | Pagos | NÚMERO DE SEÑALAMIENTOS | 4800 |
| 03 | Transferencias Devueltas | NÚMERO DE TRANSFERENCIAS | 300 |
| 04 | Justificaciones de Pago | NÚMERO DE CERTIFICACIONES | 4800 |
| 05 | Notificaciones de Pago | NÚMERO DE NOTIFICACIONES | 160000 |
| Objetivo4 | Custodia y control de valores, depósitos y avales | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Cuentas Generales | NÚMERO DE CUENTAS | 11 |
| 02 | Cuentas de Crédito | NÚMERO DE CUENTAS | 4 |
| 03 | Cuentas de O.P. Secundaria | NÚMERO DE CUENTAS | 10 |
| 04 | Cuentas de Recaudación | NÚMERO DE CUENTAS | 20 |
| 05 | Cuentas de provisiones de fondos | NÚMERO DE CUENTAS | 31 |
| 06 | Ordenes de traspaso | NÚMERO DE ORDENES | 230 |
| 07 | Ordenes de traspaso | NÚMERO DE ORDENES | 180000 |
| 08 | Conexión directa con entidades | NÚMERO DE ENTIDADES | 11 |
| Objetivo5 | Formalización y control de retenciones y obligaciones tributarias | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Depósitos realizados | NÚMERO DE DÉPOSITOS | 3000 |
| 02 | Depósitos devueltos | NÚMERO DE DÉPOSITOS | 2200 |
| Objetivo6 | Realizar una información y atención a terceros puntual y transparente | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | Gestión mecanizada I.R.P.F. | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 26000 |
| 02 | Gestión retenciones de arrendamientos | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 25 |
| 03 | Gestión mecanizada I.R.C. | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 58 |
| 04 | Operaciones de más de 500.000 pesetas | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 6000 |
| 05 | Declaraciones IVA | MILES DE EUROS | |
| 06 | Subvenciones agricultores | NÚMERO DE PERCEPTORES DECLARADOS | 30000 |
| 07 | Retención por compensación | NÚMERO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS | 175 |
| 08 | Diligencias embargos | NUMERO EXPEDIENTES GESTIONADOS | 700 |
Este programa tiene como objetivo fundamental dar cobertura presupuestaria a aquellas actuaciones generadoras de gasto cuya urgencia y naturaleza inaplazable justifiquen una respuesta rápida y flexible por parte de la Administración. A tal fin, las transferencias que afecten al crédito consignado en el mismo no quedarán sujetas a las limitaciones establecidas en el artículo 44.1 TRLHRM, siendo dicho crédito, además, de carácter ampliable.
| Objetivo01 | DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO |
| ActividadA | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO |
| Objetivo01 | DAR COBERTURA PRESUPUESTARIA A NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLE S QUE SURJAN A LO LARGO DEL EJERCICIO | ||
| Indicador | Descripcion | Unidad de Medida | Presupuestado |
| 01 | PORCENTAJE DE CRÉDITO GESTIONADO SOBRE EL DEFINITIVO | PORCENTAJE | 100 |